Приложение. Паспорт государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области"

Утвержден
распоряжением
Правительства Пензенской области
22.12.2023 N 1169-рП

Паспорт государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области"

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Симонов Николай Петрович - Председатель Правительства Пензенской области
Ответственный исполнитель государственной программы	Финогеева Любовь Михайловна - Министр финансов Пензенской области

Период реализации государственной программы	Этап I: 2014 г. - 2023 г. Этап II: 2024 г. - 2027 г.
Цели государственной программы	Цель: "Обеспечение стабильных экономических условий за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Пензенской области"
Направления (подпрограммы) государственной программы	-
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	Этап I: 137804149,5 тыс. рублей Этап II: 55248323,0 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации	-

2. Показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: "Обеспечение стабильных экономических условий за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Пензенской области"
1.	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области	ГП	млн руб.	67664,8	2023	70518,8	74484,6	78104,9	81097,6	государственная программа Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	-
2.	Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к фактическому объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Пензенской области за отчетный период, не более	ГП	%	41	2023	37	37	37	37	Бюджетный кодекс Российской Федерации, государственная программа Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	-
3.	Отношение объема перечисленных межбюджетных трансфертов к предусмотренным государственной программой	ГП	%	100	2023	100	100	100	100	государственная программа Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	-
4.	Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями бюджетных средств, государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями	ГП	сутки	2	2023	2	2	2	2	государственная программа Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	-
5.	Проведение контрольных мероприятий	ГП	%	10	2023	10	10	10	10	государственная программа Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	-

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ед. измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Цель: "Обеспечение стабильных экономических условий за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Пензенской области"
1.	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области	ГП	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70518,8
2.	Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к фактическому объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Пензенской области за отчетный период, не более	ГП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
3.	Отношение объема перечисленных межбюджетных трансфертов к предусмотренным государственной программой	ГП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
4.	Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями бюджетных средств, государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями	ГП	сутки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5.	Проведение контрольных мероприятий	ГП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

4. Структура государственной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателем
1	2	3	4
1.	Комплекс процессных мероприятий 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
	Министерство финансов Пензенской области	Срок реализации: 2024 г. - 2027 г.
1.1.	Задача 1 "Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга"	Обеспечение ежегодного объема государственного долга и расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области на уровне, не превышающем предельные значения, установленные соглашениями с Министерством финансов Российской Федерации и бюджетным законодательством	Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к фактическому объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Пензенской области за отчетный период, не более
2.	Комплекс процессных мероприятий 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
	Министерство финансов Пензенской области	Срок реализации: 2024 г. - 2027 г.
2.1.	Задача 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Пензенской области"	Достижение отклонения не более чем в 2 раза между средними уровнями бюджетной обеспеченности 5 наиболее и 5 наименее обеспеченных муниципальных районов и городских округов Пензенской области. Достижение не менее 70% доли муниципальных районов и городских округов Пензенской области, имеющих I и II степени качества управления муниципальными финансами. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления	Отношение объема перечисленных межбюджетных трансфертов к предусмотренным государственной программой
3.	Комплекс процессных мероприятий 3 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
	Министерство финансов Пензенской области	Срок реализации: 2024 г. - 2027 г.
3.1.	Задача 1 "Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам"	Обеспечено сопровождение автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области. Осуществлена модернизация указанных подсистем в целях соответствия требованиям федерального законодательства, обеспечения концентрации ресурсов на достижение конкретных результатов, предусмотренных государственными и муниципальными программами, при исполнении бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области	Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями бюджетных средств, государственными бюджетными государственными автономными учреждениями
3.2.	Задача 2 "Пополнение доходной части бюджета за счет поступления налоговых и неналоговых доходов"	Обеспечена сбалансированность бюджета Пензенской области	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области.
3.3.	Задача 3 "Обеспечение соблюдения норм бюджетного законодательства"	Обеспечено снижение нарушений в области бюджетного законодательства	Проведение контрольных мероприятий.

5. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента / источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
	2024	2025	2026	2027	Всего
Государственная программа (всего), в том числе:	17888188,5	14411417,3	11474358,6	11474358,6	55248323,0
Бюджет Пензенской области (всего), из них:	17888188,5	14411417,3	11474358,6	11474358,6	55248323,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета	814206,0	607164,0	600433,0	600433,0	2622236,0
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом Пензенской области" всего, в том числе:	10532697,4	7241726,5	4131683,5	4131683,5	26037790,9
Бюджет Пензенской области (всего), из них:	10532697,4	7241726,5	4131683,5	4131683,5	26037790,9
бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета	10069731,6	6588662,0	3463365,5	3463365,5	23585124,6
расходы на обслуживание государственного долга Пензенской области	462965,8	653064,5	668318,0	668318,0	2452666,3
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" всего, в том числе:	7308649,0	7137423,9	7310408,2	7310408,2	29066889,3
Бюджет Пензенской области (всего), из них:	7308649,0	7137423,9	7310408,2	7310408,2	29066889,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета	814206,0	607164,0	600433,0	600433,0	2622236,0
Комплекс процессных мероприятий "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области" всего, в том числе:	46842,1	32266,9	32266,9	32266,9	143642,8
Бюджет Пензенской области (всего), из них:	46842,1	32266,9	32266,9	32266,9	143642,8

5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации / местного бюджета

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
	2024	2025	2026	2027	Всего
Государственная программа Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области" за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Пензенской области, всего, в том числе:	9556250,2	6607157,9	3463384,1	3887110,5	23513902,7
Структурный элемент государственной программы "Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом Пензенской области"	9556250,2	6607157,9	3463384,1	3887110,5	23513902,7