Приложение N 9

Приложение N 9

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 28.02.2024 N 933

Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы "Развитие образования в городе Новороссийске на 2019 - 2024 годы"

I этап реализации программы:

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в разрезе источников финансирования
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в городе Новороссийске"
1. Мероприятие "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
2019 год реализации	2 649 205,6	6 148,6	2 125 525,9	517 531,1	0,0
2020 год реализации	2 795 071,6	32 893,3	2 260517,2	501 661,1	0,0
Всего по программе	5 444 277,2	39 041,9	4 386 043,1	1 019 192,2	0,0
2. Мероприятие "Обеспечение функций муниципальных органов управления образования"
2019 год реализации	10 748,7	0,0	0,0	10 748,7	0,0
2020 год реализации	11 648,1	0,0	0,0	11 648,1	0,0
Всего по программе	22 396,8	0,0	0,0	22 396,8	0,0
3. Мероприятие "Обеспечение предоставления услуг в сфере образования прочими учреждениями образования"
2019 год реализации	76 411,4	0,0	0,0	76 411,4	0,0
2020 год реализации	68 882,8	0,0	0,0	68 882,8	0,0
Всего по программе	145 294,2	0,0	0,0	145 294,2	0,0
4. Мероприятие "Строительство, проведение ремонтных и проектно-изыскательских работ, обеспечение безопасности, подготовка к отопительному сезону в области образования, аренда помещений"
2019 год реализации	394 260,4	0,0	96 896,7	297 363,7	0,0
2020 год реализации	635 868,3	0,0	301 470,5	334 397,8	0,0
Всего по программе	1 030 128,7	0,0	398 367,2	631 761,5	0,0
5. Мероприятие "Обеспечение материально-технической поддержки отрасли "Образование", а также мероприятия патриотической направленности"
2019 год реализации	139 394,5	0,0	36 747,2	102 647,3	0,0
2020 год реализации	156 154,0	57 122,9	31 609,8	67 421,3	0,0
Всего по программе	295 548,5	57 122,9	68 357,0	170 068,6	0,0
Общий объем финансирования по муниципальной программе
2019 год реализации	3 270 020,6	6 148,6	2 259 169,8	1 004 702,2	0,0
2020 год реализации	3 667 624,8	90 016,2	2 593 597,5	984 011,1	0,0
Всего по программе	6 937 645,4	96 164,8	4 852 767,3	1 988 713,3	0,0

II этап реализации программы:

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в разрезе источников финансирования
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
2021 год реализации	3 259 072,8	243 821,6	2 428 683,3	586 567,9	0,0
2022 год реализации	3 765 973,3	233 820,8	2 682 561,1	849 591,4	0,0
2023 год реализации	4 596 901,9	264 350,9	3 218 221,0	1 114 330,0	0,0
2024 год реализации	4 709 452,5	299 828,0	3 267 179,4	1 142 445,1	0,0
Всего по подпрограмме	16 331 400,5	1 041 821,3	11 596 644,8	3 692 934,4	0,0
2. Подпрограмма "Обеспечение функций муниципальных органов управления образования"
2021 год реализации	12 134,0	0,0	944,3	11 189,7	0,0
2022 год реализации	14 393,3	0,0	0,0	14 393,3	0,0
2023 год реализации	17 324,0	0,0	0,0	17 324,0	0,0
2024 год реализации	20 760,9	0,0	0,0	20 760,9	0,0
Всего по подпрограмме	64 612,2	0,0	944,3	63 667,9	0,0
3. Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг в сфере образования прочими учреждениями образования"
2021 год реализации	108 985,5	0,0	6 704,0	102 281,5	0,0
2022 год реализации	95 368,6	0,0	0,0	95 368,6	0,0
2023 год реализации	109 738,5	0,0	0,0	109 738,5	0,0
2024 год реализации	117 447,3	0,0	0,0	117 447,3	0,0
Всего по подпрограмме	431 539,9	0,0	6 704,0	424 835,9	0,0
4. Подпрограмма "Строительство, проведение ремонтных и проектно-изыскательских работ, обеспечение безопасности, подготовка к отопительному сезону в области образования"
2021 год реализации	142 062,0	0,0	6 521,0	135 541,0	0,0
2022 год реализации	1 166 211,1	469 216,1	531 488,9	165 506,1	0,0
2023 год реализации	730 905,9	49 953,9	456 248,6	224 703,4	0,0
2024 год реализации	1 270 531,6	878 845,2	257 498,8	134 187,6	0,0
Всего по подпрограмме	3 309 710,6	1 398 015,2	1 251 757,3	659 938,1	0,0
5. Подпрограмма "Обеспечение материально-технической поддержки отрасли "Образование"
2021 год реализации	243 072,4	0,0	225 571,6	17 500,8	0,0
2022 год реализации	63 429,1	0,0	53 504,8	9 924,3	0,0
2023 год реализации	14 720,4	0,0	0,0	14 720,4	0,0
2024 год реализации	8 260,0	0,0	0,0	8 260,0	0,0
Всего по подпрограмме	329 481,9	0,0	279 076,4	50 405,5	0,0
Общий объем финансирования по муниципальной программе
2021 год реализации	3 765 326,7	243 821,6	2 668 424,2	853 080,9	0,0
2022 год реализации	5 105 375,4	703 036,9	3 267 554,8	1 134 783,7	0,0
2023 год реализации	5 469 590,6	314 304,8	3 674 469,6	1 480 816,2	0,0
2024 год реализации	6 126 452,3	1 178 673,2	3 496 517,2	1 423 100,9	0,0
Всего по программе	20 466 745,0	2 439 836,5	13 135 126,8	4 891 781,7	0,0

И.о. начальника управления образования

Е.В. Дрюмя