Постановление Администрации Курского района Курской области от 26 февраля 2024 г. N 260 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курком районе Курской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района "Курский район" Курской области, постановлением Администрации Курского района Курской области от 06.09.2019 N 2372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского района Курской области", распоряжением Администрации Курского района Курской области от 27.09.2019 N 458 "Об утверждении перечня муниципальных программ Курского района Курской области" и распоряжением Администрации Курского района Курской области от 27.09.2019 N 459 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Курского района Курской области", Администрация Курского района Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курком районе Курской области".

2. Управлению ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области (А.Н. Черепухин) разместить утвержденную муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курком районе Курской области" на официальном сайте Администрации Курского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Признать утратившими силу:

постановление Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 N 3387 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области";

постановление Администрации Курского района Курской области от 18.05.2020 N 611 "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 N 3387";

постановление Администрации Курского района Курской области от 15.10.2020 N 1388 "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 N 3387";

постановление Администрации Курского района Курской области от 02.03.2021 N 324 "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 N 3387";

постановление Администрации Курского района Курской области от 25.02.2022 N 250 "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 N 3387";

постановление Администрации Курского района Курской области от 18.10.2022 N 1821 "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 N 3387";

постановление Администрации Курского района Курской области от 18.01.2023 N 51 "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 N 3387";

постановление Администрации Курского района Курской области от 28.09.2023 N 1264 "О внесении изменений в постановление Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 N 3387";

постановление Администрации Курского района Курской области от 14.12.2023 N 1634 "О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 N 3387".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Курского района Курской области О.В. Шестиперова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Глава Курского района
Курской области

А.В. Телегин

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области"

Ответственный исполнитель	Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области
Дата составления проекта	26.09.2023
Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области	Черепухин Андрей Николаевич ____________________
Исполнитель	ООО "Артмарк", начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Черепухин А.Н.
Телефон	8-920-707-55-51, 8(4712) 54-89-18
Адрес электронной почты	gkh-kurskiiraion@yandex.ru

Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области"

Ответственный исполнитель программы	Администрация Курского района Курской области (управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области).
Соисполнители программы	Отсутствуют.
Участники программы	Администрация Курского района Курской области (отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области). Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области.
Подпрограммы программы	Энергосбережение в подведомственных учреждениях и повышение их энергетической эффективности.
Программно-целевые инструменты	Отсутствуют.
Цели программы	Проведение эффективной энергосберегающей политики в Курском районе Курской области.
Задачи программы	Обеспечение максимально эффективного использования потенциала снижения потребления энергоресурсов и топливно-энергетических ресурсов.
Целевые индикаторы и показатели программы	Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями подведомственных учреждений. Снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления подведомственными учреждениями. Снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями. Экономия электрической энергии в натуральном выражении. Экономия природного газа в натуральном выражении. Доля объемов энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями.
Этапы и сроки реализации программы	Программа реализуется в один этап в течение 2024 - 2026 годов.
Объемы бюджетных ассигнований программы	Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий программы в 2024 - 2026 годах составляет 600 000,00 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2024 год - 200 000,00 рублей; 2025 год - 200 000,00 рублей; 2026 год - 200 000,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Сокращение удельного расхода электроэнергии подведомственными учреждениями к 2026 году до 113,95 кВт. час/м2. Сокращение удельного расхода природного газа подведомственными учреждениями на нужды отопления к 2026 году до 108,3 м3/м2. Снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями до 17,37 м3/чел. Экономия электрической энергии в натуральном выражении 24 096,6 кВт. Экономия природного газа в натуральном выражении 135840,99 м3. Обеспечение доли объемов энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями в размере 100%.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Целью долгосрочной энергетической политики Курского района Курской области является максимальное эффективное использование потенциала энергетического сектора, потенциала энергосбережения во всех сферах энергопотребления для повышения качества жизни населения.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе. Включенные в данную муниципальную программу энергосберегающие мероприятия будут неотъемлемой составляющей развития экономики Курского района Курской области по инновационному пути.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Мероприятия муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района "Курский район" Курской области" (далее - Программа) в той или иной мере охватывают все основные направления энергосбережения, что должно стать инструментом для снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, а также технического и технологического перевооружения подведомственных учреждений.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы её реализации

Программа разработана на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и региона.

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации данной муниципальной программы являются:

повышение надежности энергоснабжения потребителей;

снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования;

снижение доли затрат для потребителей топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды.

Целью Программы является:

проведение эффективной энергосберегающей политики в Курском районе Курской области.

Для достижения поставленной цели при реализации Программы планируется решение следующей задачи:

обеспечение максимально эффективного использования потенциала снижения потребления энергоресурсов и ТЭР.

Основными конечными результатами реализации Программы являются:

сокращение удельного расхода электроэнергии подведомственными учреждениями к 2026 году до 113,95 кВт. час/м2;

сокращение удельного расхода природного газа подведомственными учреждениями на нужды отопления к 2026 году до 108,3 м3/м2;

снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями до 17,37 м3/чел.;

экономия электрической энергии в натуральном выражении 24 096,6 кВт;

экономия природного газа в натуральном выражении 135840,99 м3;

обеспечение доли объемов энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями в размере 100%.

Сроки реализации Программы - в один этап в течение 2024 - 2026 годов.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций социально-экономического развития Курского района Курской области.

Программа декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности исходя из приоритетов социально-экономического развития Курского района Курской области.

3. Сведения о показателях и индикаторах Программы

Оценка достижения целей Программы производится посредством следующих показателей (индикаторов):

снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями подведомственных учреждений;

снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления подведомственными учреждениями;

снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями;

экономия электрической энергии в натуральном выражении;

экономия природного газа в натуральном выражении;

доля объемов энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в Приложении N 1 к настоящей Программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие создание благоприятных условий для развития системы снижения затрат на энергоресурсы в Курском районе Курской области с целью повышения их эффективности и результативности.

Программой предусмотрена реализация Подпрограммы "Энергосбережение в подведомственных учреждениях и повышение их энергетической эффективности", включающей в себя следующее основное мероприятие:

основное мероприятие 01 "Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов", в рамках которого планируется осуществлять:

повышение энергоэффективности в подведомственных учреждениях;

обучение ответственных за энергоэффективную эксплуатацию зданий в подведомственных учреждениях;

установку узлов коммерческого учёта ТЭР и воды, установку автоматизированных систем контроля и учёта энергоресурсов (далее - АСКУЭ), в том числе разработку проектно-сметной документации (далее - ПСД);

утепление ограждающих конструкций, в том числе утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замену входных дверей, установку (замену) оконных блоков, в том числе разработку ПСД;

внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка ПСД;

участие в информационно-просветительских мероприятиях по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в Приложении N 2 к настоящей Программе.

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в Программе применяются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

6. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы, и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы

В реализации Программы будут принимать участие подведомственные Администрации Курского района Курской области учреждения.

7. Обоснование выделения подпрограмм Программы

В рамках Программы планируется к реализации Подпрограмма "Энергосбережение в подведомственных учреждениях и повышение их энергетической эффективности" (далее - Подпрограмма).

Подпрограмма выделена исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач, а также необходимостью модернизации оборудования, в том числе сетевого хозяйства в процессах потребления и учета объемов используемых энергоносителей.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий программы в 2024 - 2026 годах составляет 600 000,00 рублей, в том числе по годам реализации программы:

2024 год - 200 000,00 рублей;

2025 год - 200 000,00 рублей;

2026 год - 200 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы приведено в Приложении N 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Программы приведено в Приложении N 4 к Программе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. В настоящей Программе не содержится Приложение N 4

9. Оценка степени влияния дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы

Дополнительное выделение финансовых средств на осуществление мероприятий в части внедрения энергосберегающих технологий, оборудования систем автоматического поддержания требуемых расходов энергии даст существенное улучшение целевых удельных показателей расходов энергоносителей, заявленных в Программе.

10. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Основные системные риски, свойственные энергетическому сектору экономики, можно сгруппировать следующим образом.

Техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ основных фондов в энергетике достигает в среднем 60 - 70%, вероятность техногенной аварии является довольно высокой, при этом велика и вероятность нанесения окружающей среде существенного ущерба. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов энергетического сектора. В последние годы риски подобных происшествий повысились в связи с увеличением вероятности террористических действий. В числе побочных последствий таких происшествий можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия со стороны кредитных организаций.

Мероприятия данной программы также направлены на минимизацию рисков техногенных аварий.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены дополнительные риски ее реализации.

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Курского района Курской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, в том числе публичных нормативных обязательств.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных Программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем повышения ответственности должностных лиц, ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Программы, а также в рамках институциональных преобразований в системе муниципального управления.

Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых результатов, с ошибками в реализации Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы планируется проводить работу, направленную на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;

выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы).

11. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Курского района Курской области, утвержденных распоряжением Администрации Курского района Курской области от 27.09.2019 N 459 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Курского района Курской области".

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

- оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий производится на уровне основных мероприятий подпрограмм.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий муниципальной программы.

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз=З_ф/З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

10. Эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:

Э_ис=СР_м/СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Курского района Курской области;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Курского района Курской области составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Э_ис=СР_м/СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СР_м - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз=ЗП_п/пф/ЗП_п/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз=ЗП_п/пп/ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), ki=1.

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:

ЭР_п/п=СР_п/пЭ_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если ЭР_п/п значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз=ЗП_гпф/ЗП_гпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз=ЗП_гпп/ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где: k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), ki=1.

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: k_j=Ф_j/Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭР_гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭР_гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР_гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Паспорт
Подпрограммы "Энергосбережение в подведомственных учреждениях и повышение их энергетической эффективности"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Курского района Курской области (управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области).
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют.
Участники подпрограммы	Администрация Курского района Курской области (отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области). Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области.
Программно-целевые инструменты	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	Создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала снижения потребления энергоресурсов и топливно-энергетических ресурсов.
Задачи подпрограммы	Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в подведомственных учреждениях.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями подведомственных учреждений. Снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления подведомственными учреждениями. Снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями. Экономия электрической энергии в натуральном выражении. Экономия природного газа в натуральном выражении. Доля объемов энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2024 - 2026 годов.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий по подпрограмме в 2024 - 2026 годах составляет 600 000,00 рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2024 год - 200 000,00 рублей; 2025 год - 200 000,00 рублей; 2026 год - 200 000,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Сокращение удельного расхода электроэнергии подведомственными учреждениями к 2026 году до 113,95 кВт. час/м2. Сокращение удельного расхода природного газа подведомственными учреждениями на нужды отопления к 2026 году до 108,3 м3/м2. Снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями до 17,37 м3/чел. Экономия электрической энергии в натуральном выражении 24 096,6 кВт. Экономия природного газа в натуральном выражении 135840,99 м3. Обеспечение доли объемов энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями в размере 100%.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В бюджетной сфере муниципального района "Курский район" Курской области насчитывается 36 подведомственных учреждений. Бюджетная сфера является значимым потребителем энергоресурсов. Так, в 2022 году потребление энергетических ресурсов подведомственными учреждениями составило 2 046 тонн условного топлива (далее - тут).

Планируемый потенциал энергосбережения в подведомственных учреждениях бюджетной сферы на период 2024 - 2026 годов составляет 165,0 тут. При этом, в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года N 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" (далее - Приказ), обеспечивается снижение удельных нормативов потребления энергетических ресурсов.

В рамках выполнения Подпрограммы "Энергосбережение в подведомственных учреждениях и повышение их энергетической эффективности" (далее - Подпрограмма) для подведомственных учреждений должны быть реализованы энергосберегающие мероприятия и проведено внедрение энергоэффективного оборудования и материалов, в том числе:

модернизация и приведение в соответствие действующему законодательству узлов учета тепловой энергии;

установка узлов коммерческого учёта ТЭР и воды, установка АСКУЭ, в том числе разработка ПСД;

утепление ограждающих конструкций в том числе утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в том числе разработка ПСД;

Анализ потребления энергоресурсов подведомственными учреждениями и прогноз экономии потребления энергоресурсов

Фактическое потребление энергоресурсов в бюджетной сфере
за 2023 г. - базовый

Таблица 1

Наименование учреждения	Площ./ пл. от., м2	э/э квт	Тепло Гкал	Пр. газ м3	Гор вода м3	Хол. вода м3	Мо-тор. топл. литр	Освещение, шт.
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
МБОУ "Бесединская СОШ"	6631,4 5057,6	105390		88769		1292	4681	70х60 вт-нак 10 св-4 лампы 4 х 36 Вт 241 св 2 лампы 2 х 36 Вт 152 св 4 лампы 4 х 18 Вт 48 св 2 лампы 2 х 18 Вт
МБОУ "Винниковская СОШ"	807	16000	0	22000	0	500	7240	136 св 2лампы 2х18 Вт
ВМБОУ "Верхнемедведицкая СОШ"	2397,9	25165	0	71410	0	1028	10 832	40 шт 4 х 18 Вт 26 шт 2 х 18 Вт
МБОУ "Глебовская СОШ"	999,5	10686	0	24745	0	136	4704	172св 2х18 вт 20ламп накал 75 Вт - 200 Вт
МБОУ "Гнездиловская СОШ"	861,5	12271	0	19685	0	219	0	130х100 вт нак 11х1 18 вт
МБОУ "Клюквинская СОШ"	1741	22177	0	48449	0	525	7 215
МБОУ "Косиновская СОШ"	2747,1	42204	0	56714	0	952	2 842	175св 2х18 вт 7св 1х18 вт
МБОУ "Косиновская СОШ"	665	32680	0	20340	0	858	2 842	175св 2х18 вт 7св 1х18 вт
МБОУ "Моковская СОШ"	757,1	18653	0	28370	0	763,70	2800	58св 2х36 Вт
МБОУ "Ноздрачевская СОШ"	1250	20634	0	22536	0	366	4481	105 св 2 х 18 Вт
МБОУ "Новопоселеновская СОШ"	1167,9	21633		34156		773	2534	202 св 2х36
МБОУ "СОШ им. Новикова К.И."	1712,1	15780	0	38290		293	6196	139 св 2х36
МБОУ "Полевской лицей"	2406,2	187207		148631	0	51	15152	130 св 4 х 40 вт 76 св 2 х 40 вт 752 св 18 вт
	2933,0
	247,7
	282,5
МБОУ "Полянская СОШ им. Ходыревского М.И."	3512	10486		76186		860	7131	253 св х 4 лам 18 Вт 121 св х 2 лампы 36 Вт
МБОУ "Рышковская СОШ"	575,1	16000	0	17000	0	298	2000	0
МБОУ "СОШ им. А. Невского"	2412,5	25796	0	46111	0	840	2971	50 св 4х18Вт
МБОУ "Селиховская СОШ"	1 408	18827	0	51936		396	2230	74св 4х18 Вт 15св 2х18 Вт
МБОУ "Ушаковская СОШ"	1930,7	28836	0	47700	0	430	7 802	540св 4х18 Вт
МБОУ "Ушаковская СОШ"	1337,2	60350	0	46300	0	1066	7 802	540св 4х18 Вт
МБОУ "Шумаковская СОШ"	1273	24120	0	46539	0	500	6 279	120св 2х36 Вт
МБОУ "СОШ N 23 имени Ачкасова С.В."	2025,5	48584,1	224,9	33818	526	829	2372	96св 2х18 Вт
МБОУ "Букреевская ООШ"	368	9720	0	13648	0	0	0	0
МБОУ "Зоринская ООШ"	625,4	8806	0	23530	0	79	0	6 св 4х18 Вт 98св 2х36 Вт
МБОУ "Курасовская ООШ"	595,8	6366	0	14516	0	500	0	led
МБОУ "Щетинская ООШ"	624	4618	0	14300	0	0	0	108 св 36Вт нак
Итого по МБОУ	44294,1	792 989,1	224,9	1 055 679	526	13554,7	99 462
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
МБДОУ "Детский сад N 8 "Юбилейный"	532	28960	0	11742	0	723	0	62 св 4 х 18 Вт
МБДОУ "Клюквинский детский сад"	270,8	8397	39,338	0	0	173	0	led
МБДОУ "Полянский детский сад"	629	8060	0	27050	0	340	0
МБДОУ "Петринский детский сад"	298,6	15648	0	10000	0	334	0	45св 4х18 вт
МБДОУ "Детский сад п. Черемушки"	642,3	23000	0	30000	0	463	3200	100 св 2х36 7 св 4х18
МБДОУ "Детский сад "Ёлочка"	842,2	29715	0	32703	0	1227	0	31св 4х18 вт 90св 2х36
МБДОУ "Детский сад "Соловушка"	3267,4	38823	280	0	40	3474	0	900 св 4х18 вт
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида" "Родничок"	5053,00	80720	629,96	0	0	3000	479	led
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида" "Родничок"	3995,00	80720	629,96	0	0	3000	479	led
Итого по МБДОУ	11 535,3 10 477,3	233323	949,298	111495	40	9734	3679
Муниципальные бюджетные учреждения культуры
МБУК "РДК им. В.Д. Неведрова"	781,8	10799	0	14130	0	277	0	156св х18 Вт
МБОУ ДО "Детская школа искусств" п. Камыши	723	7663	0	17768	0	50	0	8св х 15 вт 67св 4х18 вт
МБОУ ДО "Детская школа искусств" с. Рышково	347,43	3546	0	9907	0	0	0	led
Итого по МБУК	1852,23	22008		41805	0	327	0
Муниципальные казенные учреждения
МКУ "По обеспечению деятельности Администрации Курского района Курской области"	2092,0	117 014	0	64950	0	582	0	led
	1917,1	117 014	0	64950	0	582	0	led

Фактическое удельное потребление учреждений
за 2023 г. - базовый

Таблица 2

Наименование учреждения	Фактическое удельное потребление
	Электроэнергия	Тепловая энергия	Природный газ	Холодная вода	Горячая вода	Моторное топливо	Установленная Мощность Вт Люминесцентные лампы/ лн
	кВт. час/м2	Гкал./м2/ год Вт час/м2/ГСОП	м3/м2/год	м3/ чел	м3/ чел	литр	Установленная Мощность Вт Люминесцентные лампы/ лн
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
МБОУ "Бесединская СОШ"	15,89	0	17,5	4	0	4681	30 024
МБОУ "Винниковская СОШ"	19,8	0	27,2	3,12	0	7240	4 896
ВМБОУ "Верхнемедведицкая СОШ"	10,49	0	29,7	3,5	0	10 832	3 816
МБОУ "Глебовская СОШ"	10,69	0	27,5	1,2	0	4704	6 192
МБОУ "Глебовская СОШ"	10,69	0	27,5	1,2	0	4704	2000
МБОУ "Гнездиловская СОШ"	14,2	0	22,8	1,9	0	0	198
МБОУ "Гнездиловская СОШ"	14,2	0	22,8	1,9	0	0	13000
МБОУ "Клюквинская СОШ"	12,7	0	27,8	1,0	0	7215	led
МБОУ "Косиновская СОШ"	15,3	0	20,6	8,58	0	2 842	6 426
МБОУ "Косиновская СОШ"	49,1	0	30,5	4,01	0	2 842	6 426
МБОУ "Моковская СОШ"	24,6	0	43,1	3,48	0	2800	4 176
МБОУ "Ноздрачевская СОШ"	16,5	0	18,0	1,9	0	4481	3 780
МБОУ "Новопоселеновская СОШ"	18,5	0	29,2	1,7	0	2534	14 544
МБОУ "СОШ им. Новикова К.И."	9,2	0	22,3	1,2	0	6196	10 008
МБОУ "Полевской лицей"	22,38	0	28,9	0	0	15152	32 896
	21,85	0	26,97	0	0
	51,48	0	0	0	0
	200,0	0	0	0	1,0
МБОУ "Полянская СОШ им. Ходыревского М.И."	2,99	0	24,5	5,0	0	7131	26 928
МБОУ "Рышковская СОШ"	27,8	0	29,5	1,53	0	2000	led
МБОУ "СОШ им. А. Невского"	10,6	0	19,1	2,3	0	2971	3600
МБОУ "Селиховская СОШ"	13,3	0	36,8	0	2,7	2230	5868
МБОУ "Ушаковская СОШ"	14,9	0	24,7	0	2,9	7802	38 880
МБОУ "Ушаковская СОШ"	45,1	0	34,6	0	2,9	7802	38 880
МБОУ "Шумаковская СОШ"	18,9	0	36,5	2,57	0	6 279	8 640
МБОУ "СОШ N 23 имени Ачкасова С.В."	24,0	0,34 95,54	24,68	2,89	2,54	2372	3 456
МБОУ "Букреевская ООШ"	26,4	0	37,0	0	0	0	led
МБОУ "Зоринская ООШ"	14,0	0	37,6	0,48	0	0	7 488
МБОУ "Курасовская ООШ"	10,68	0	24,3	7,1	0	0	0
МБОУ "Щетинская ООШ"	7,4	0	22,9	0	0	0	3 888
Итого по МБОУ Среднее(кроме ст. 7,8)	17,9	0,34 95,54	23,8	2,5	2,29	99 462	215704
Итого по МБОУ Среднее(кроме ст. 7,8)	17,9	0,34 95,54	23,8	2,5	2,29	99 462	15000
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
МБДОУ "Детский сад N 8 "Юбилейный"	54,4	0	22,07	6,88	0	0	4 464
МБДОУ "Клюквинский детский сад"	30,98	0,145 40,7	0	5,5	0	0	led
МБДОУ "Полянский детский сад"	12,8	0	43	0	5,6	0	led
МБДОУ "Петринский детский сад"	52,3	0	33,4	6,8	0	0	3 240
МБДОУ "Детский сад п. Черемушки"	35,8	0	46,7	0	0	3200	7 704
МБДОУ "Детский сад "Ёлочка"	35,2	0	38,8	13,05	0	0	9 432
МБДОУ "Детский сад "Соловушка"	11,9	0,086 24,2	0	26,1	0,27	0	64800
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида" "Родничок"	15,9	0,15 42,15	0	12,2	1,96	0	led
Итого по МБДОУ. Среднее(кроме ст. 7,8)	31,16	0,127 35,6	36,7	11,7	2,61	3200	89 640
Муниципальные бюджетные учреждения культуры
МБУК "РДК им. В.Д. Неведрова"	13,8	0	18,0	1,4	0	0	11 232
МБОУ ДО "Детская школа искусств" п. Камыши	10,5	0	24,5	1,7	0	0	4 944
МБОУ ДО "Детская школа искусств" с. Рышково	10,2	0	28,5	0	0	0	0
Итого по МБУК Среднее(кроме ст. 7,8)	11,5	0	23,6	1,05	0	0	16 176
Муниципальные казенные учреждения
МКУ "По обеспечению деятельности Администрации Курского района Курской области"	55,9	0	33,8	2,91	0	12545 бензин 27769 газ	0

Нормативные удельные годовые расходы ресурсов

Таблица 3

Вид учреждения	Электроэнергия кВт. час/м	Тепловая энергия Вт час/м2/ГСОП Гкал/м2/год	Природный газ м3/м2/год	Х. вода м3/чел	Горячая вода м3/чел
Вид учреждения	Числитель - класс высокой эффективности знаменатель - среднее значение удельного показателя
МБДОУ Уровень высокого класса эффективности/среднее
МБОУ Уровень высокого класса эффективности / среднее
Административные здания МКУ "ОДА" Уровень высокого класса эффективности / среднее
МБУК Уровень высокого класса эффективности / среднее

Потребление электроэнергии - по функционально-типологическим группам

Средние и основные образовательные школы (МБОУ)

Значение удельного показателя высокого класса энергоэффективности 14,16 кВт. час/м2

Среднее значение удельного показателя 23,6 кВт. час/м2

Фактическое значение удельного показателя 17,9 кВт. час/м2

(по 23 МБОУ)

Значительное превышение

Таблица 4

Наименование учреждения	Показатель, кВт. час/м2
МБОУ "Винниковская СОШ"	19,8
МБОУ "Косиновская СОШ" по зданиям	15,3
МБОУ "Косиновская СОШ" по зданиям	49,1
МБОУ "Моковская СОШ"	24,6
МБОУ "Полевской лицей СОШ" по зданиям	22,38
	21,85
	51,48
	200,0
МБОУ "Рышковская СОШ"	27,8
МБОУ "Ушаковская СОШ" по зданиям	-
МБОУ "Ушаковская СОШ" по зданиям	45,1
МБОУ "СОШ N 23 имени Ачкасова С.В."	24,0
МБОУ "Букреевская ООШ"	26,4

Потенциал снижения потребления 22%

В натуральном выражении 174 457,6 кВт. час.

Целевой уровень экономии 2%

за период 2024 - 2026 годов

в натуральном выражении 15 859,7 кВт. час

В тоннах условного топлива 5,46 тут

Удельные годовые значения потребления электроэнергии (МБОУ)

Таблица 5

Целевой уровень снижения за 2024 год

кВт. час/м2

Целевой уровень снижения за 2025 - 2026 годы

кВт. час/м2

Целевой уровень снижения за трехлетний период до 2026 года

кВт. час/м2

17,80

17,70

17,51

Фактическое потребление электроэнергии на внутреннее освещение

С использованием люминесцентных и ламп накаливания, всего по МБОУ:

установленная мощность 230 704 Вт

потребляемая мощность в год 230,704 х 1800 х 0,7 = 290687 кВт. час/год,

где 1800 ч - время работы освещения в год, 0,7 - коэффициент загрузки искусственного освещения.

Фактический потенциал

Замена люминесцентных ламп на светодиодные позволит сократить годовое потребление на 40 - 50%.

Потребляемая мощность светодиодных ламп составит около

174 412 кВт. час/год.

Установленная мощность светодиодных ламп 138,4 кВт

Годовая экономия:

в натуральном выражении 116 275 кВт/час/год;

в тоннах условного топлива 40,0 тут;

в денежном выражении

(в среднем) 1 104 612,50 рублей

За период 2024 - 2026 годов:

в натуральном выражении 348 825 кВт/час

в тоннах условного топлива 120,0 тут.

При средней стоимости светодиодных ламп 12 руб/Вт, стоимость затрат составляет

Зсв = 138,4 х 12000 = 1660800 руб.

Срок окупаемости = 1660800/1 104 612,5 = 1,5 года

Образовательные учреждения дошкольного образования (МБОУ ДО)

Значение удельного показателя высокого

класса энергоэффективности 26,24 кВт. час/м2

среднее значение удельного показателя 43,73 кВт. час/м2

фактическое значение удельного показателя 31,16 кВт. час/м2

(по 8 МБОУ ДО)

Значительное превышение удельного показателя

Таблица 6

Наименование учреждения	Показатель, кВт. час/м2
МБДОУ "Детский сад N 8 "Юбилейный"	54,4
МБДОУ "Петринский детский сад"	52,3

Потенциал снижения потребления

за период 2024 - 2026 годов 16%

В натуральном выражении 50 330 кВт. час

Целевой уровень экономии 1,6%

за период 2024 - 2026 годов

В натуральном выражении 50 33 кВт. час.

за период 2024 - 2026 годов

В тоннах условного топлива 1,7 тут

Удельные годовые значения потребления электроэнергии (МБОУ ДО)

Таблица 7

Целевой уровень снижения за 2024 год

кВт. час/м2

Целевой уровень снижения за 2025 - 2026 годы

кВт. час/м2

Целевой уровень снижения за трехлетний период до 2026 года

кВт. час/м2

31,0

30,8

30,6

Фактическое потребление электроэнергии на внутреннее освещение с использованием люминесцентных и ламп накаливания всего:

установленная мощность 89 640 Вт

потребляемая мощность в год 89 640 х 1800 х 0,7 = 112 946 кВт. час/год,

где 1800 ч - время работы освещения в год, 0,7 - коэффициент загрузки искусственного освещения.

Фактический потенциал

Замена люминесцентных ламп на светодиодные - позволит сократить годовое потребление на 40 - 50%.

Потребляемая мощность после установки светодиодных ламп составит около 56 473 кВт. час/год.

Установленная мощность светодиодных ламп 44,82 кВт

Годовая экономия:

в натуральном выражении 56 473 кВт. час/год;

в тоннах условного топлива 19,45 тут;

в денежном выражении 508 257 руб.

(в среднем)

За период 2024 - 2026 годов:

в натуральном выражении 169419 кВт. час

в тоннах условного топлива 58,35 тут.

При средней стоимости светодиодных ламп 12 руб/Вт, стоимость затрат составляет 508 257 руб.

Зсв = 44,82 х 12000 = 537 840 руб.

Срок окупаемости = 537 840 /508 257 = 1,5 года

Учреждения культуры и спорта

Значение удельного показателя высокого

класса энергоэффективности 9,26 кВт. час/м2

Среднее значение удельного показателя 15,43 кВт. час/м2

Фактическое значение удельного показателя 11,5 кВт. час/м2

Потенциал снижения потребления

за период 2024 - 2026 годов 18%

В натуральном выражении 3961 кВт. час

Целевой уровень экономии

за период 2024 - 2026 годов 1,8%

В натуральном выражении

за период 2024 - 2026 годов 396 кВт. час

В тоннах условного топлива 0,136 тут

Удельные годовые значения потребления электроэнергии (МБУК)

Таблица 8

Целевой уровень снижения за 2024 год

кВт. час/м2

Целевой уровень снижения за 2025 - 2026 годы

кВт. час/м2

Целевой уровень снижения за трехлетний период до 2026 года

кВт. час/м2

11,43

11,36

11,29

установленная мощность 16 176 Вт

потребляемая мощность в год 16 176 х 1800 х 0,7 = 20 381 кВт. час/год,

где 1800 ч - время работы освещения в год, 0,7 коэффициент загрузки искусственного освещения

Фактический потенциал

Замена люминесцентных ламп на светодиодные - позволит сократить годовое потребление на 40 - 50%

Потребляемая мощность светодиодных ламп составит около 10 190 кВт. час/год.

Установленная мощность светодиодных ламп 8 088 кВт

Годовая экономия:

в натуральном выражении 10 190 кВт. час/год;

в тоннах условного топлива 3,5 тут;

в денежном выражении 91 710 руб.

(в среднем)

За период 2024 - 2026 годов

в натуральном выражении 30 570 кВт. час

в тоннах условного топлива 10,5 тут.

При средней стоимости светодиодных ламп 12 руб/Вт, стоимость затрат составляет 508 257

Зсв = 10 190 х 12 = 122 280 руб.

Срок окупаемости = 122 280 /91 710 = 1,3 года

Административные здания (МКУ "ОДА")

Значение удельного показателя высокого

класса энергоэффективности 33,3 кВт. час/м2

Среднее значение удельного показателя 55,5 кВт. час/м2

Фактическое значение удельного показателя 55,9 кВт. час/м2

Потенциал снижения потребления

за период 2024 - 2026 годов 24%

Целевой уровень экономии

за период 2024 - 2026 годов 2,4%

В натуральном выражении 2 808 кВт. час

за период 2024 - 2026 годов

В тоннах условного топлива 0,967 тут

Удельные годовые значения потребления электроэнергии (административные здания)

Таблица 9

Целевой уровень снижения за 2024 год

кВт. час/м2

Целевой уровень снижения за 2025 - 2026 годы

кВт. час/м2

Целевой уровень снижения за трехлетний период до 2026 года

кВт. час/м2

55,45

55,00

54,55

Программное сокращение потребления электроэнергии по муниципальному району

В натуральном выражении

за период за 2024 - 2026 годов 24 096,7 кВт. час

В тоннах условного топлива 8,263 тут

Целевые показатели на период 2024 - 2026 годов

Удельные годовые значения потребления электроэнергии

Таблица 10

Учреждения по типам	Целевой уровень снижения за 2024 год кВт. час/м2	Целевой уровень снижения за 2025 - 2026 годы кВт. час/м2	Целевой уровень снижения за трехлетний период до 2026 года кВт. час/м2
МБОУ	17,80	17,70	17,51
МБОУ ДО	31,0	30,8	30,6
МБУК	11,43	11,36	11,29
Административные здания (МКУ "ОДА"	55,45	55,00	54,55

Потребление природного газа на нужды отопления и вентиляции по функционально-типологическим группам

Средние и основные образовательные школы (МБОУ)

Значение удельного показателя высокого

класса энергоэффективности 12,10 м3/м2/год

Среднее значение удельного показателя 20,10 м3/м2/год

Фактическое значение удельного показателя 23,80 м3/м2/год

(по 23 МБОУ) 55,35 вт/час/м2/гсоп

Значительное превышение удельного потребления природного газа

Таблица 11

Наименование учреждения	м3/м2/год
МБОУ "Верхнемедведицкая СОШ"	29,7
МБОУ "Букреевская ООШ"	37,0
МБОУ "Зоринская ООШ"	37,6
МБОУ "Глебовская СОШ"	27,5
МБОУ "Клюквинская СОШ"	27,8
МБОУ "Косиновская СОШ"	55,0
МБОУ "Моковская СОШ"	43,1
МБОУ "Новопоселеновская СОШ"	29,2
МБОУ "Рышковская СОШ"	29,5
МБОУ "Селиховская СОШ"	36,8
МБОУ "Ушаковская СОШ"	34,6
МБОУ "Шумаковская СОШ"	36,5
МБОУ "Полевской лицей СОШ"	28,9
МБОУ "Полевской лицей СОШ"	26,97

Потенциал снижения потребления 50%

Целевой уровень экономии

за период 2024 - 2026 годов 10%

В натуральном выражении 105568 м3

В тоннах условного топлива 121,8 тут

Удельные годовые значения (МБОУ)
природный газ

Таблица 12

Целевой уровень снижения за 2024 год

м3/м2

Целевой уровень снижения за 2025 - 2026 годы

м3/м2

Целевой уровень снижения за трехлетний период до 2026 года

м3/м2

23,3

22,8

21,42

По результатам проведенных энергообследований можно сделать заключение о практически недостижимом значении показателя класса высокой эффективности 12,1 м3/м2/год с учетом состояния зданий на сегодняшний момент.

Показатель класса высокой эффективности 28,39 Вт час/м2/ГСОП

соответствует 0,097 Гкал/м2/год или 12,1 м3/м2/год (природного газа).

Реально достижимый показатель - среднее значение 20,1 м3/м2/год

Перспективный потенциал снижения потребления природного газа на нужды отопления и вентиляции составляет

Псн.пр.газ = (23,8 - 20,1) х 44294,1 = 163 888,17 м3

Годовая экономия:

В натуральном выражении 163 888,17 м3

В денежном выражении

при тарифе 8 руб/м3 1 311 105,36 руб.

За период 2024 - 2026 годов

В натуральном выражении 491 664 м3

В денежном выражении 3 933 315,00 руб.

Рекомендуемые мероприятия:

разработка(корректировка) программ энергосбережения и повышения энергоэффективности;

проведение в учреждениях, указанных в таблице 6, энергообследования с целью определения причин перерасхода энергоносителей, определения конкретных мероприятий, в том числе установки в тепловых узлах современного оборудования, позволяющего производить регулирование газопотребления в соответствии с климатическими условиями, особенно в переходные периоды климатических перепадов температуры, а также уход от контроля потребления газа "по нормативам";

обучение по дополнительной профессиональной программе энергосбережения и повышения энергоэффективности лиц, ответственных за эффективное использование энергетических ресурсов в учреждении;

проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР;

обеспечение плановых закупок энергопотребляющих приборов и техники не ниже класса энергоэффективности "B".

Образовательные учреждения дошкольного образования (МБОУ ДО)

Значение удельного показателя высокого

класса энергоэффективности 14,52 м3/м2/год

Среднее значение удельного показателя 24,20 м3/м2/год

Фактическое значение удельного показателя 36,70 м3/м2/год

(85,3 вт/час/м2/гсоп)

Потенциал снижения потребления 60%

Целевой уровень экономии

за период 2024 - 2026 годов 15%

В натуральном выражении

за период 2024 - 2026 годов 16 724 м3

В тоннах условного топлива 19,30 тут

Удельные годовые значения (МБОУ ДО)
природный газ

Таблица 13

Целевой уровень снижения за 2024 год

м3/м2

Целевой уровень снижения за 2024 - 2026 годы

м3/м2

Целевой уровень снижения за трехлетний период до 2026 года

м3/м2

34,86

33,10

31,46

Учреждения культуры и спорта

Значение удельного показателя высокого

класса энергоэффективности 13,15 м3/м2/год

Среднее значение удельного показателя 21,90 м3/м2/год

Фактическое значение удельного показателя 23,60 м3/м2/год

(54,9 вт/час/м2/гсоп)

Потенциал снижения потребления 43%

Целевой уровень экономии

за период 2024 - 2026 годов 6%

В натуральном выражении

за период 2024 - 2026 годов 2 508 м3

В тоннах условного топлива 2,89 тут

Удельные годовые значения (МБУК)
природный газ

Таблица 14

Целевой уровень снижения за 2024 год

м3/м2

Целевой уровень снижения за 2025 - 2026 годы

м3/м2

Целевой уровень снижения за трехлетний период до 2026 года

м3/м2

34,86

33,10

31,46

Административные здания (МКУ "ОДА")

Значение удельного показателя высокого

класса энергоэффективности 12,7 м3/м2/год

Среднее значение удельного показателя 21,2 м3/м2/год

Фактическое значение удельного показателя 33,8 м3/м2/год

(78,6 вт/час/м2/гсоп)

Потенциал снижения потребления 62%

Целевой уровень экономии

за период 2024 - 2026 годов 17%

В натуральном выражении

за период 2024 - 2026 годов 11 041 м3

В тоннах условного топлива 12,7 тут

Удельные годовые значения (административные здания МКУ "ОДА")
природный газ

Таблица 15

Целевой уровень снижения за 2024 год

м3/м2

Целевой уровень снижения за 2024 - 2026 годы

м3/м2

Целевой уровень снижения за трехлетний период до 2026 года

м3/м2

33,63

33,46

33,22

Программное сокращение потребления природного газа по муниципальному району

В натуральном выражении

за период за 2024 - 2026 годов 135 841 м3

В тоннах условного топлива 156,69 тут

Целевые показатели на период 2024 - 2026 годов

Удельные годовые значения потребления природного газа на нужды отопления и вентиляции

Таблица 16

Учреждения по типам	Целевой уровень снижения за 2024 год м3/м2	Целевой уровень снижения за 2025 - 2026 годы м3/м2	Целевой уровень снижения за трехлетний период до 2026 года м3/м2
МБОУ	23,3	22,8	21,42
МБОУ ДО	34,86	33,10	31,46
МБУК	34,86	33,10	31,46
административные здания МКУ "ОДА"	33,63	33,46	33,22

Потребление холодной и горячей воды - по функционально-типологическим группам

Фактическое потребление холодной не превышают значений установленных СНиП 2.04.01-85 "Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения" находится на эффективном уровне потребления.

Потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции по функционально-типологическим группам

Образовательные учреждения дошкольного образования (МБОУ ДО)

Значение удельного показателя высокого класса энергоэффективности

Среднее значение удельного показателя

Фактическое значение удельного показателя

Потенциал снижения потребления 3,5%

Целевой уровень экономии за период 2024 - 2026 годов 0%

Удельные годовые значения (МБОУ ДО)
тепловая энергия

Таблица 17

Целевой уровень снижения за 2024 год

Гкал/м2

Целевой уровень снижения за 2025 - 2026 годы

Гкал/м2

Целевой уровень снижения за трехлетний период до 2026 года

Гкал/м2

0,127

Средние и основные образовательные школы (МБОУ)

Значение удельного показателя высокого класса энергоэффективности

Среднее значение удельного показателя

Фактическое значение удельного показателя

Потенциал снижения потребления 65,1%

Целевой уровень экономии за период 2024 - 2026 годов 19,1%

Удельные годовые значения (МБОУ)
тепловая энергия

Таблица 18

Целевой уровень снижения за 2024 год

Гкал/м2

Целевой уровень снижения за 2025 - 2026 годы

Гкал/м2

Целевой уровень снижения за трехлетний период до 2026 года

Гкал/м2

0,323

0,299

0,275

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы

Подпрограмма разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Подпрограмма разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и региона.

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации данной Подпрограммы являются:

снижение доли затрат для потребителей ТЭР и воды.

Целью Подпрограммы является:

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала снижения потребления энергоресурсов и топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР).

Для достижения поставленной цели при реализации Подпрограммы будет решена следующая задача:

реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в подведомственных учреждениях.

В качестве ключевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение поставленной цели и решения задачи Подпрограммы, используются следующие показатели:

снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями подведомственных учреждений;

снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления подведомственными учреждениями;

снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями;

экономия электрической энергии в натуральном выражении;

экономия природного газа в натуральном выражении;

Основными конечными результатами реализации Подпрограммы являются:

сокращение удельного расхода электроэнергии подведомственными учреждениями к 2026 году до 113,95 кВт. час/м2;

снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями до 17,37 м3/чел.;

экономия электрической энергии в натуральном выражении 24 096,6 кВт;

экономия природного газа в натуральном выражении 135840,99 м3;

Сроки реализации Подпрограммы - в один этап в течение 2024 - 2026 годов.

В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций социально-экономического развития Курского района Курской области.

Подпрограмма декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности исходя из приоритетов социально-экономического развития Курского района Курской области.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма определяет направления деятельности, обеспечивающие создание благоприятных условий для развития системы снижения затрат на энергоресурсы в Курском районе Курской области с целью повышения их эффективности и результативности.

Подпрограммой предусматривается выполнение следующего основного мероприятия:

повышение энергоэффективности в подведомственных учреждениях;

обучение ответственных за энергоэффективную эксплуатацию зданий в подведомственных учреждениях;

установку узлов коммерческого учёта топливо-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды, установку автоматизированных систем контроля и учёта энергоресурсов (далее - АСКУЭ), в том числе разработку проектно-сметной документации (далее - ПСД);

утепление ограждающих конструкций, в том числе утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в том числе разработка ПСД;

подготовку и проведение информационно-просветительских мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы приведены в Приложении N 2 к Программе.

3. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в Подпрограмме применяются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

4. Информация об участии предприятий и организаций в реализации Подпрограммы

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2024 - 2026 годах составляет 600 000,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы:

2024 год - 200 000,00 рублей;

2025 год - 200 000,00 рублей;

2026 год - 200 000,00 рублей.

Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2024 - 2026 годах составляет 600 000,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы:

2024 год - 200 000,00 рублей;

2025 год - 200 000,00 рублей;

2026 год - 200 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы приведено в Приложении N 3 к Программе.

Выделение дополнительных ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы ускорит выполнение целевых показателей.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Курском районе Курской области

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей по годам
N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	2023 г. (базовый)	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Подпрограмма "Энергосбережение в подведомственных учреждениях и повышение их энергетической эффективности"
1.	Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями подведомственных учреждений, всего, в том числе:	кВт. час/м2	116,9	115,68	114,86	113,95
1.1	МБОУ	кВт. час/м2	17,9	17,80	17,70	17,51
1.2	МБОУ ДО	кВт. час/м2	31,16	31,0	30,8	30,6
1.3	МБУК	кВт. час/м2	11,5	11,43	11,36	11,29
1.4	Административные здания (МКУ "ОДА")	кВт. час/м2	55,9	55,45	55,0	54,55
2.	Снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления подведомственными учреждениями, всего, в том числе:	м3/м2	117,9	114,89	111,96	108,3
2.1	МБОУ	м3/м2	23,8	23,3	22,8	21,42
2.2	МБОУ ДО	м3/м2	36,7	34,86	33,1	31,46
2.3	МБУК	м3/м2	23,6	23,1	22,6	22,2
2.4	Административные здания (МКУ "ОДА")	м3/м2	33,8	33,63	33,46	33,22
3.	Снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями, всего, в том числе:	м3/чел.	18,16	18,16	17,74	17,37
3.1	МБОУ	м3/чел.	2,5	2,5	2,4	2,3
3.2	МБОУ ДО	м3/чел.	11,7	11,7	11,46	11,23
3.3	МБУК	м3/чел.	1,05	1,05	1,03	1,01
3.4	Административные здания (МКУ "ОДА")	м3/чел.	2,91	2,91	2,85	2,83
4.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	кВт	-	8032,2	8032,2	8032,2
5.	Экономия природного газа в натуральном выражении	м3	-	45280,33	45280,33	45280,33
6.	Доля объемов энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, всего, в том числе:	%	100	100	100	100
6.1	Электрическая энергия	%	100	100	100	100
6.2	Тепловая энергия	%	100	100	100	100
6.3	Природный газ	%	100	100	100	100
6.4	Холодная вода	%	100	100	100	100
6.5	Горячая вода	%	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Курском районе Курской области

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области

N
п/п

Номер и наименование Подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Основные направления реализации

Связь с показателями Программы (Подпрограммы)

Подпрограмма. "Энергосбережение в подведомственных учреждениях и повышение их энергетической эффективности"

Основное мероприятие 01 "Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов"

Ответственный исполнитель:

Администрация Курского района Курской области (управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области)

Участники:

Администрация Курского района Курской области (отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области);

Управление по делам образования и здравоохранения

Администрации Курского района Курской области;

2024 г.

2026 г.

Сокращение удельного расхода электроэнергии подведомственными учреждениями к 2026 году до 113,95 кВт. час/м2.

Сокращение удельного расхода природного газа подведомственными учреждениями на нужды отопления к 2026 году до 108,3 м3/м2.

Снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями до 17,37 м3/чел.

Экономия электрической энергии в натуральном выражении 24 096,6 кВт.

Экономия природного газа в натуральном выражении 135840,99 м3.

Обеспечение доли объемов энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями в размере 100%.

Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях

Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями подведомственных учреждений.

Снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления подведомственными учреждениями.

Снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями.

Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

Экономия природного газа в натуральном выражении.

Доля объемов энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями.

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Курском районе Курской области

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области

Статус

Наименование Программы, Подпрограммы Программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители,участники

Код бюджетной классификации

Расходы по годам, рублей

			ГРБС	ГП (муниципальная программа)	пГП (подпрограмма муниципальной программы)	ОМ (основное мероприятие)	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области"	Всего, в том числе:	х	05	0	00	200 000,0	200 000,0	200 000,0
		Участники:
		Администрация Курского района Курской области (отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области);	001	05	0	00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области.	006	05	0	00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Подпрограмма	"Энергосбережение в подведомственных учреждениях и повышение их энергетической эффективности"	Всего, в том числе:	х	05	1	00	200 000,0	200 000,0	200 000,0
		Участники:
		Администрация Курского района Курской области (отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области);	001	05	1	00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области.	006	05	1	00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Основное мероприятие 01	"Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов"	Всего, в том числе:	х	05	1	01	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Участники:
		Администрация Курского района Курской области (отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области);	001	05	1	01	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области.	006	05	1	01	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.