Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 29.12.2023 N АГ-2645-п

Приложение N 1

к муниципальной программе

муниципального образования город Минусинск

"Управление муниципальными финансами"

Сведения
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

N	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
2	Целевой индикатор 1 Отсутствие в бюджете города просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами	тыс. руб.	х	годовой отчет об исполнении бюджета	по итогам года	0	0	0	0
3	Целевой индикатор 2 Количество обслуживаемых учреждений в централизованной бухгалтерии	ед.	х	Договор на обслуживание учреждения	ежеквартально	19	не менее 19	не менее 19	не менее 19
4	Целевой индикатор 3 Уровень экономии бюджетных средств от начальной (максимальной) цены контракта	процент	х	Данные учреждения	по итогам года	12,9	не менее 5%	не менее 5%	не менее 5%
5	Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
6	Показатель результативности 1	процент	0,2	годовой отчет об исполнении бюджета	по итогам года	25,2	не менее 23 %	не менее 49%	не менее 56%
	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
7	Показатель результативности 2	процент	0,2	годовой отчет об исполнении бюджета	по итогам года	97,4	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск;
8	Показатель результативности 3	процент	0,3	годовой отчет об исполнении бюджета	по итогам года	97,9	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
	Доля исполненных расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений)
11	Показатель результативности 4	процент	0,08	Отчетность финансового управления	ежеквартально	100	100	100	100
	Доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета города, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением
12	Показатель результативности 5 Количество обновлений информации на сайте города "Бюджет для граждан"	раз	0,05	Официальный сайт города "Бюджет для граждан"	по итогам года	122	не менее 12	не менее 12	не менее 12
13	Показатель результативности 6 Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	процент	0,04	Отчетность финансового управления	ежеквартально	100	100	100	100
14	Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности"
15	Показатель результативности 1 Уровень исполнения расходов главных распорядителей за счет средств бюджета города (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета и краевого бюджетов)	процент	0,02	Годовая бухгалтерская отчетность	по итогам года	96,58	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
16	Показатель результативности 2 Соблюдение установленных сроков формирования и представления налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды	Да/нет	0,01	Бюджетная налоговая отчетность	ежеквартально	да	да	да	да
17	Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок
18	Показатель результативности 1 Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках	ед.	0,01	Данные учреждения	по итогам года	603	не менее 600	не менее 600	не менее 600
19	Показатель результативности 2 Количество проведенных совместных торгов для нужд заказчиков муниципального образования город Минусинск	ед.	0,07	Данные учреждения	по итогам года	40	40	40	40
20	Показатель результативности 3 Количество обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в отношении которых была проведена проверка заявки	ед.	0,01	Данные учреждения	по итогам года	х	не более 10	не более 10	не более 10
21	Показатель результативности 4 Количество разработанных методических рекомендаций, типовых форм документов для заказчиков	ед.	0,01	Данные учреждения	по итогам года	50	50	50	50