Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 7 марта 2024 г. N 487-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Управление и распоряжение муниципальной собственностью Сургутского района"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы		Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа Сургутского района "Управление и распоряжение муниципальной собственностью Сургутского района"			Всего, в том числе:	3 304 379,6	389 667,2	418 528,0	442 138,5	505 838,6	538 427,3	504 231,0	505 549,0		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	277,6			277,6
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	3 304 102,1	389 667,2	418 528,0	441 861,0	505 838,6	538 427,3	504 231,0	505 549,0
	Цель программы 01	Повышение эффективности управления, распоряжения и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Сургутского района
	ПКР цели программы	Доля закрепленного имущества в общем объеме муниципального имущества		%	99	99	99	99	99	99	99	99	99
		Доля учтённого имущества в реестре муниципального образования к общему количеству, подлежащего учету (за исключением оборудования)		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Доля сданных в аренду объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный Перечень		%	70	-	80	80	60	60	60	60	60
	Задача программы 01	Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального образования Сургутский район, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления Сургутского района, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества Сургутского района
	ПНР по задаче программы	Уровень эффективности реализации мероприятий, направленных на исполнение полномочий по управлению, распоряжению и использованию имущества, находящегося в муниципальной собственности Сургутского района		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"			Всего, в том числе:	2 521 600,1	298 120,4	318 658,5	338 950,9	381 088,0	417 107,3	383 561,4	384 113,6		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	277,6			277,6
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	2 521 322,5	298 120,4	318 658,5	338 673,3	381 088,0	417 107,3	383 561,4	384 113,6
1.1	Цель подпрограммы 01		Повышение уровня эффективности управления муниципальным имуществом
	ПКР цели подпрограммы	Вовлечение в хозяйственный оборот муниципальных объектов недвижимости, свободных от прав третьих лиц		м2	300	300	500	750	200	200	200	200	2 350
		Выполнение годового плана - графика муниципальных закупок		%	97	97	97	97	98	98	98	98	98
1.1.1	Задача подпрограммы 01		Организация эффективного учета, управления, распоряжения, использования муниципального имущества
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля рационально используемого муниципального имущества в общем количестве недвижимого имущества, составляющего казну Сургутского района		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Осуществление контроля за сохранностью и использованием по назначению имущества, находящегося в муниципальной собственности"			Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-			департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Исполнение годового плана выездных проверок использования муниципального имущества		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Закрепление муниципального имущества за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения, оперативного управления"			Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, составляющего казну Сургутского района		%	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Приватизация муниципального имущества"			Всего, в том числе:	3 055,8	67,1	814,4	812,0	68,1	431,4	431,4	431,4		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	3 055,8	67,1	814,4	812,0	68,1	431,4	431,4	431,4
	ПНР мероприятия	Исполнение плана по доходам от реализации муниципального имущества		%	97	97	97	97	98	98	98	98	98
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Приобретение основных средств (материальных запасов) в рамках задач отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района"			Всего, в том числе:	125,4	117,7	7,7	-	-	-	-			департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	125,4	117,7	7,7
	ПНР мероприятия	Приобретение основных средств, материальных запасов		ед	54	54	10	-	-	-	-	-	64
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Сургутского района"			Всего, в том числе:	16 713,7	3 503,2	2 205,5	1 549,7	1 171,3	2 637,2	2 714,0	2 932,8		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	16 713,7	3 503,2	2 205,5	1 549,7	1 171,3	2 637,2	2 714,0	2 932,8
	ПНР мероприятия	Уровень материально-технического обеспечения мероприятий		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Заключение договоров и соглашений с органами государственной власти, органами местного самоуправления иных муниципальных образований, с физическими и юридическими лицами в сфере управления имуществом"			Всего, в том числе:	95 856,8	24 436,0	31 624,6	13 553,1	10 738,2	5 602,7	4 892,3	5 009,9		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	95 856,8	24 436,0	31 624,6	13 553,1	10 738,2	5 602,7	4 892,3	5 009,9
	ПНР мероприятия	Содержание имущества в соответствии с требованием действующего законодательства		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Владение имуществом на праве оперативного управления и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сургутского района"			Всего, в том числе:	667 735,9	78 865,3	77 471,5	92 104,8	97691,7	119 548,0	101 027,3	101 027,3		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	277,6			277,6
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	667458,3	78 865,3	77 471,5	91 827,2	97691,7	119 548,0	101 027,3	101 027,3
	ПНР мероприятия	Уровень обеспеченности материально-технической базой		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Материально-техническое обеспечение деятельности представительного органа Сургутского района"			Всего, в том числе:	22 425,4	4 481,3	4 749,0	3 015,0	2 424,5	2 585,2	2 585,2	2 585,2		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	22 425,4	4 481,3	4 749,0	3 015,0	2 424,5	2 585,2	2 585,2	2 585,2
	ПНР мероприятия	Уровень обеспеченности материально-технической базой		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.9	Основное мероприятие 009: "Материально-техническое обеспечение деятельности контрольного органа Сургутского района"			Всего, в том числе:	14 415,1	2 238,7	2 240,3	2 045,3	1 808,6	2 586,4	1 747,9	1 747,9		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	14 415,1	2 238,7	2 240,3	2 045,3	1 808,6	2 586,4	1 747,9	1 747,9
	ПНР мероприятия	Уровень обеспеченности материально-технической базой		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.10	Основное мероприятие 010: "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения"			Всего, в том числе:	1 534 129,2	166 677,2	186 610,0	208 548,6	234 081,2	246 192,4	245 827,4	246 192,4		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	1 534 129,2	166 677,2	186 610,0	208 548,6	234 081,2	246 192,4	245 827,4	246 192,4
	ПНР мероприятия	Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам подведомственного учреждения		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Задача подпрограммы 02		Обеспечение поддержания объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих исполнению обязанностей собственника		м2	15 893,49	15 893,49	18 034,45	16 254,7	16 514,2	16 940.60	16 940.60	16 940.60	16 940.60
1.1.2.11	Основное мероприятие 011: "Обеспечение формирования и расходования средств на исполнение обязанностей собственника муниципальных жилых (нежилых) помещений по договорам управления многоквартирными домами"			Всего, в том числе:	19 820,6	2 010,5	2 681,7	2 703,4	2 913,6	3 074,4	3 218,5	3 218,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	19 820,6	2 010,5	2 681,7	2 703,4	2 913,6	3 074,4	3 218,5	3 218,5
	ПНР мероприятия	Площадь многоквартирных домов, за которую внесены взносы на капитальный ремонт		м2	14 918,05	14 918,05	18 034,45	16 254,7	16 514,2	16 940.60	16 940.60	16 940.60	16 940.60
1.1.2.12	Основное мероприятие 012: "Обеспечение формирования и расходования средств на исполнение обязанностей собственника муниципальных жилых (нежилых) помещений"			Всего, в том числе:	27 384,0	4 533,7	3 925,9	3 558,0	3 366,4	4 000,0	4 000,0	4 000,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	27 384,0	4 533,7	3 925,9	3 558,0	3 366,4	4 000,0	4 000,0	4 000,0
	ПНР мероприятия	Площадь отремонтированных жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью		м2	1 417,5	1 417,5	883,6	903,9	373,9	900	900	900	6 278,9
1.1.2.13	Основное мероприятие 013: "Содержание объектов казны Сургутского района"			Всего, в том числе:	34 498,2	136,0	302,3	141,2	9 075,1	8 358,1	8 317,3	8 168,2		департамент образования администрации Сургутского района, департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	34 498,2	136,0	302,3	141,2	9 075,1	8 358,1	8 317,3	8 168,2
	ПНР мероприятия	Количество объектов казны, обеспеченных услугами по содержанию имущества		ед	3	3	3	1	2	1	1	1	1
1.1.2.14	Основное мероприятие 014: "Текущий ремонт объектов казны Сургутского района"			Всего, в том числе:	24 943,5	6 053,8	1 025,6	2 330,8	4 133,3	3 800,0	3 800,0	3 800,0		департамент образования администрации Сургутского района, департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	24 943,5	6 053,8	1 025,6	2 330,8	4 133,3	3 800,0	3 800,0	3 800,0
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых будут выполнены работы по текущему ремонту		ед	10	10	2	2	4	6	6	6	36
1.1.2.15	Основное мероприятие 015: "Капитальный ремонт объектов казны Сургутского района"			Всего, в том числе:	10 871,1	-	-	1 723,0	9 148,1					департамент образования администрации Сургутского района, департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	10 871,1	-	-	1 723,0	9 148,1
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту		ед	0	0	0	1	1				2
1.1.2.16	Основное мероприятие 016: "Снос нежилых строений (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Сургутского района"			Всего, в том числе:	45 157,5	5 000,0	5 000,0	6 866,0		18 291,5	5 000,0	5 000,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	45 157,5	5 000,0	5 000,0	6 866,0		18 291,5	5 000,0	5 000,0
	ПНР мероприятия	Количество снесенных нежилых строений (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Сургутского района		ед	3	3	5	2		22	2	2	36
1.1.2.18	Основное мероприятие 018: "Оказание поддержки городским и сельским поселениям в реализации мероприятий по капитальному, текущему ремонту административных зданий"			Всего, в том числе:	1 500,0				1 500,0					департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	1 500,0				1 500,0
	ПНР мероприятия	Количество объектов		шт	0				1				1
1.1.2.19	Основное мероприятие: 019 "Оказание поддержки городским и сельским поселениям в реализации мероприятий по сносу нежилых строений (зданий, сооружений)"			Всего, в том числе:	2 967 8				2 967,8					департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	2 967 8				2 967,8
	ПНР мероприятия	Количество снесенных нежилых строений (зданий, сооружений), находящихся в собственности поселений Сургутского района		ед.					3				3
	Задача программы 02	Обеспечение правомерного функционирования деятельности в сфере имущественных отношений
	ПНР по задаче программы	Уровень эффективного использования имущества муниципального образования		%	97	97	97	97	98	98	98	98	98
2	Подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности"			Всего, в том числе:	782 779,6	91 546,8	99 869,5	103 187,7	124 750,6	121 320,0	120 669,6	121 435,4		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	782 779,6	91 546,8	99 869,5	103 187,7	124 750,6	121 320,0	120 669,6	121 435,4
2.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности деятельности функционального органа администрации Сургутского района в сфере имущественных и жилищных отношений
	ПКР цели подпрограммы	Исполнение плановых бюджетных назначений		%	97	97	97	97	98	98	98	98	98
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий для выполнения муниципальных функций, возложенных на отраслевой (функциональный) орган администрации Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Достижение плановых показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района		%	97	97	97	97	98	98	98	98	98
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района"			Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-			департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Уровень выполнения показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района		%	97	97	97	97	98	98	98	98	98
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Осуществление полномочий главного администратора доходов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района"			Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-			департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Уровень соблюдения стандартов и процедур по осуществлению функций и полномочий главного администратора доходов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района		%	97	97	97	97	98	98	98	98	98
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Финансовое обеспечение деятельности отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района"			Всего, в том числе:	782 779,6	91 546,8	99 869,5	103 187,7	124 750,6	121 320,0	120 669,6	121 435,4		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	782 779,6	91 546,8	99 869,5	103 187,7	124 750,6	121 320,0	120 669,6	121 435,4
	ПНР мероприятия	Исполнение функций и полномочий отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района		%	97	97	97	97	98	98	98	98	98
	Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"			Всего, в том числе:	3 197 321,6	371 933,2	405 592,5	424 816,1	496 575,5	513 061,4	492 012,5	493 330,5
				- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	277,6			277,6
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	3 197 044,0	371 933,2	405 592,5	424 538,5	496 575,5	513 061,4	492 012,5	493 330,5
	Всего по: "департамент образования администрации Сургутского района"			Всего, в том числе:	11 728,0	6 189,8	1 327,9	4 195,0	15,3
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	11 728,0	6 189,8	1 327,9	4 195,0	15,3
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"			Всего, в том числе:	95 330,0	11 544,3	11 607,6	13 127,4	9 247,8	25 365,9	12 218,5	12 218,5
				- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	95 330,0	11 544,3	11 607,6	13 127,4	9 247,8	25 365,9	12 218,5	12 218,5