Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 01.03.2024 N 163
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
N п/п |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
в том числе |
||||||||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель 1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска | |||||||||||||
Задача 1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства | |||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них" (дорожный фонд) (показатели 1, 10) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
бюджет города |
929 878,47 |
929 878,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них" (показатели 1, 10) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
бюджет города |
10 494 448,22 |
0,00 |
1 032 853,67 |
754 369,14 |
704 394,61 |
800 283,08 |
800 283,08 |
800 283,08 |
800 283,08 |
4 801 698,48 |
|
1.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа" (дорожный фонд) (показатели 4-6) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
бюджет города |
66 596,86 |
66 596,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа" (показатели 4-6) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
бюджет города |
1 314 832,57 |
0,00 |
67 189,21 |
67 010,33 |
67 192,93 |
111 344,01 |
111 344,01 |
111 344,01 |
111 344,01 |
668 064,06 |
1.4. |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (дорожный фонд) (показатели 1-5) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
бюджет города |
20 753,19 |
20 753,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5. |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (показатели 1-5) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
всего |
266 558,38 |
0,00 |
182 225,70 |
20 241,24 |
64 091,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
173 114,40 |
0,00 |
173 114,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
93 443,98 |
0,00 |
9 111,30 |
20 241,24 |
64 091,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.6. |
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (показатели 1-3) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
всего |
844 029,01 |
196 296,00 |
213 735,90 |
215 900,18 |
218 096,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
276 777,00 |
68 426,40 |
69 450,20 |
69 450,20 |
69 450,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
567 252,01 |
127 869,60 |
144 285,70 |
146 449,98 |
148 646,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.7. |
Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства" (показатели 1-6) |
муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
13 937 096,70 |
1 213 524,52 |
1 496 004,48 |
1 057 520,89 |
1 053 775,91 |
911 627,09 |
911 627,09 |
911 627,09 |
911 627,09 |
5 469 762,54 |
бюджет автономного округа |
449 891,40 |
68 426,40 |
242 564,60 |
69 450,20 |
69 450,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
13 487 205,30 |
1 145 098,12 |
1 253 439,88 |
988 070,69 |
984 325,71 |
911 627,09 |
911 627,09 |
911 627,09 |
911 627,09 |
5 469 762,54 |
|||
Цель 2. Повышение совершенствования системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения | |||||||||||||
Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | |||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" (дорожный фонд) (показатель 17) |
муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" |
всего |
10 775,60 |
10 775,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
7 542,90 |
7 542,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 232,70 |
3 232,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
10 775,60 |
10 775,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
7 542,90 |
7 542,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 232,70 |
3 232,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Цель 3. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска | |||||||||||||
Задача 3. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок | |||||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа" (показатели 7, 8) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
всего |
11 784 440,66 |
1 993 378,66 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
1 200 000,00 |
629 106,20 |
629 106,20 |
629 106,20 |
629 106,20 |
3 774 637,20 |
бюджет автономного округа |
1 182 526,70 |
1 182 526,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
10 601 913,96 |
810 851,96 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
1 200 000,00 |
629 106,20 |
629 106,20 |
629 106,20 |
629 106,20 |
3 774 637,20 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
11 784 440,66 |
1 993 378,66 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
1 200 000,00 |
629 106,20 |
629 106,20 |
629 106,20 |
629 106,20 |
3 774 637,20 |
бюджет автономного округа |
1 182 526,70 |
1 182 526,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
10 601 913,96 |
810 851,96 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
1 200 000,00 |
629 106,20 |
629 106,20 |
629 106,20 |
629 106,20 |
3 774 637,20 |
|||
Цель 4. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг | |||||||||||||
Задача 4. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска | |||||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие "Содержание, обслуживание и развитие отдельных объектов и элементов благоустройства" (показатели 12, 13, 16) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
бюджет города |
1 053 815,92 |
205 553,52 |
210 424,94 |
57 761,88 |
57 802,08 |
52 227,35 |
52 227,35 |
52 227,35 |
52 227,35 |
313 364,10 |
4.2. |
Основное мероприятие "Озеленение территории города" (показатель 10) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
бюджет города |
126 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 624,00 |
12 624,00 |
12 624,00 |
12 624,00 |
75 744,00 |
4.3. |
Основное мероприятие "Уличное освещение" (показатель 9) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
бюджет города |
1 290 348,41 |
132 043,90 |
87 092,21 |
43 227,10 |
23 227,10 |
100 475,81 |
100 475,81 |
100 475,81 |
100 475,81 |
602 854,86 |
4.4. |
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления" (показатель 11) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
бюджет города |
403 544,78 |
42 926,37 |
41 887,19 |
35 977,86 |
35 977,86 |
24 677,55 |
24 677,55 |
24 677,55 |
24 677,55 |
148 065,30 |
4.5. |
Основное мероприятие "Защита населения от болезней, общих для человека и животных" (показатель 15) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
всего |
303 861,30 |
29 091,18 |
29 664,44 |
28 669,04 |
28 206,64 |
18 823,00 |
18 823,00 |
18 823,00 |
18 823,00 |
112 938,00 |
бюджет автономного округа |
12 913,70 |
5 191,80 |
3 391,70 |
2 396,30 |
1 933,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
290 947,60 |
23 899,38 |
26 272,74 |
26 272,74 |
26 272,74 |
18 823,00 |
18 823,00 |
18 823,00 |
18 823,00 |
112 938,00 |
|||
4.6. |
Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" (показатель 14) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
бюджет города |
361 734,80 |
43 503,02 |
28 378,98 |
18 097,55 |
18 097,55 |
25 365,77 |
25 365,77 |
25 365,77 |
25 365,77 |
152 194,62 |
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
3 539 545,21 |
453 117,99 |
397 447,76 |
183 733,43 |
163 311,23 |
234 193,48 |
234 193,48 |
234 193,48 |
234 193,48 |
1 405 160,88 |
бюджет автономного округа |
12 913,70 |
5 191,80 |
3 391,70 |
2 396,30 |
1 933,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 526 631,51 |
447 926,19 |
394 056,06 |
181 337,13 |
161 377,33 |
234 193,48 |
234 193,48 |
234 193,48 |
234 193,48 |
1 405 160,88 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
29 271 858,17 |
3 670 796,77 |
3 043 452,24 |
2 391 254,32 |
2 417 087,14 |
1 774 926,77 |
1 774 926,77 |
1 774 926,77 |
1 774 926,77 |
10 649 560,62 |
бюджет автономного округа |
1 652 874,70 |
1 263 687,80 |
245 956,30 |
71 846,50 |
71 384,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
27 618 983,47 |
2 407 108,97 |
2 797 495,94 |
2 319 407,82 |
2 345 703,04 |
1 774 926,77 |
1 774 926,77 |
1 774 926,77 |
1 774 926,77 |
10 649 560,62 |
Примечание: средства бюджета автономного округа поступают в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система", "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия".
Таблица 2
Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации
N п/п |
Наименование проекта или мероприятия |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
в том числе |
|||||||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Раздел I. Портфели проектов (проекты) города, основанные на национальных, федеральных и региональных проектах Российской Федерации | ||||||||||||
1. |
1.4. Проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" (показатели 1-3), срок реализации: 12.2018 - 12.2024 |
всего |
844 029,01 |
196 296,00 |
213 735,90 |
215 900,18 |
218 096,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
276 777,00 |
68 426,40 |
69 450,20 |
69 450,20 |
69 450,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
567 252,01 |
127 869,60 |
144 285,70 |
146 449,98 |
148 646,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ИТОГО по разделу I |
всего |
844 029,01 |
196 296,00 |
213 735,90 |
215 900,18 |
218 096,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
276 777,00 |
68 426,40 |
69 450,20 |
69 450,20 |
69 450,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
567 252,01 |
127 869,60 |
144 285,70 |
146 449,98 |
148 646,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Раздел II. Портфели проектов (проекты) города | ||||||||||||
1. |
4.1. Проект "Новогодний Нижневартовск 2023", срок реализации: 10.2022 - 03.2023 |
бюджет города |
623,35 |
623,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
4.1. Проект "Новогодний Нижневартовск 2024", срок реализации: 10.2023 - 03.2024 |
бюджет города |
12 918,18 |
10 746,69 |
2 171,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ИТОГО по разделу II |
бюджет города |
13 541,53 |
11 370,04 |
2 171,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ВСЕГО |
всего |
857 570,54 |
207 666,04 |
215 907,39 |
215 900,18 |
218 096,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
276 777,00 |
68 426,40 |
69 450,20 |
69 450,20 |
69 450,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
580 793,54 |
139 239,64 |
146 457,19 |
146 449,98 |
148 646,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 марта 2024 г. N 163 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.