Раздел 4. План достижения показателей направления государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" 2024 год

Раздел 4. План достижения показателей направления государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" 2024 год

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На дату 31.12.2024
				Янв.	Фев.	март	Апр.	май	июнь	июль	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская базах потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей	ФП в НП	Единица	0	2	13	7	16	16	14	10	14	8	5	110
2	Количество реализованных субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК проектов, направленных на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции;	ФП в НП	Единица	0	0	0	0	0	0	1	9	0	1	1	50
3	Количество информационно-консультационных услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК	ФП в НП	Единица	7	7	8	8	8	7	7	7	7	6	5	80
4	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ГП РФ	Процент	1104,6	1108,8	1107,5	1105,2	1105,0	1103,8	1104,5	1104,6	1104,6	1104,8	1104,9	105,3
5	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ГП РФ	Процент	1104,3	1108,5	1107,2	1104,9	1104,7	1103,5	1104,2	1104,3	1104,3	1104,5	1104,6	105,0
6	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	ГП РФ	Рубль	46908,88	42004,12	46265,77	44006,42	48658,27	48946,42	47938,72	53450,00	47102,01	47443,78	47663,67	47308,00
7	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ГП РФ	Миллиард долларов	0,001	0,001	0,002	0,003	0,003	0,004	0,004	0,005	0,005	0,007	0,007	0,050
8	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	ФП вне НП	Тысяча тонн	0	0	0	0	0	0	0,05	0,3	1,15	2,000	0	3,5
9	Площадь закладки многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников	ФП вне НП	Тысяча гектаров	0	0	0	0	0,05	0	0	0,05	0,05	0,05	0	0,20
10	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	ФП вне НП	Тысяча гектаров	0	0	0	0	0	10,0	0	0	0	0	0	10,0
11	Производство продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенного с применением технологии досвечивания	ФП вне НП	Тысяча тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,0*
12	Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа	ФП вне НП	Тысяча гектаров	0,0	0,0	0,200	0,200	0,200	0,2	0	0	0,028	0	0	0,772
13	Объем реализованных зерновых культур собственного производства	ФП вне НП	Тысяча тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 , 5	2,86	5,36
14	Производство овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	ФП вне НП	Тысяча тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,3	6,3
15	Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	ФП вне НП	Тысяча тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,0	10,0
16	Реализация картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку	ФП вне НП	Тысяча тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0258	0,0259	0,0517
17	Прирост объема реализации картофеля, произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку	ФП вне НП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,8	6,8
18	Реализация овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку	ФП вне НП	Тысяча тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ,0 234	0,0234
19	Прирост объема реализации овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку	ФП вне НП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 , 6	96,6
20	Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	ФП вне НП	Тысяча тонн	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0,05
21	Посевная площадь под овощами открытого грунта, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	ФП вне НП	Тысяча гектаров	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0,3
22	Посевная площадь под картофелем, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	ФП вне НП	Тысяча гектаров	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0,5
23	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	ФП вне НП	Процент	0	0	0	0	0	0	1,0	0	0	0	0	1,0
24	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	ФП вне НП	Процент	0	0	0	0	0	0,55	0	0	0	0,67	0	1,22
25	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	ФП вне НП	Процент	0	0	0	0,92	0	12,9	6,45	6,45	19.38	0	0	46,10
26	Количество приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных	ГП	Голова	0	0	200	0	0	30	0	0	500	770	0	1500
27	Количество приобретенных доз семени быков-производителей и (или) эмбрионов крупного рогатого скота.	ГП	Тысяча единиц	0	9,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	95,0
28	Количество приобретенного поголовья крупного рогатого скота в рамках замены серопозитивного по вирусу лейкоза на серонегативный	ГП	Голова	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
29	Производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе)	ФП вне НП	Тысяча тонн	0	0,05	0,25	0,25	0,2	0,1	0,05	0,1	0,1	0,7	0,1	2,0
30	Объем производства молока	ФП вне НП	Тысяча тонн	20,8	19,5	21,5	21,1	22,4	22,6	23,8	23,4	22,5	23,6	24,2	270,0
31	Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород за исключением племенных	ФП вне НП	Тысяча голов	46,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,0
3 2	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	ФП вне НП	Тысяча голов	27,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
33	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	ФП вне НП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
34	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году	ФП вне НП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
35	Количество реализованных проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	ФП вне НП	Единица	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5
36	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ФП вне НП	Человек	4681 ,00	4941 ,00	5008 ,00	5137 ,00	5367 ,00	5634 ,00	5916 ,00	6221 ,00	6418 ,00	6505 ,00	6583 ,00	6691,00
37	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ФП вне НП	Человек	1 5,00	1 5,00	15 ,00	1 5,00	1 5,00	1 5,00	1 5,00	1 5,00	1 5,00	1 5,00	1 5,00	15,00
38	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ФП вне НП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3,00
39	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельхозтоваропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ФП вне НП	Человек	125 ,00	375 ,00	499 ,00	692 ,00	1294 ,00	2018 ,00	2765 ,00	3590 ,00	4376 ,00	4658 ,00	4773 ,00	4928,00
40	Объем привлеченных инвестиционных ресурсов в агропромышленный комплекс	ГП	Миллион рублей	0	0	0	2100,00	1100,00	1100,00	800,00	1100,00	0	0	0	6200,00
41	Объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	ФП вне НП	Миллиард рублей	1,4018	1,3355	1,3060	1,2746	1,2447	1,2141	1,1877	1,1610	1,1345	1,1091	1,0833	1,0696
42	Рентабельность сельхозорганизаций (с учетом субсидий)	ФП вне НП	Процент	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
43	Количество введенной в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и КФХ, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности	ГП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77
44	Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства	ГП РФ	Процент	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
45	Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)	ФП вне НП	Процент	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0	0	0	3,3
46	Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)	ФП вне НП	Процент	0	0	0	0	0	0	3,1	2,0	0	0	0	5,1
47	Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)	ФП вне НП	Процент	0	0	0	0	0	0	2,2	2,5	0	0	0	4,7
48	Количество приобретенного технологического оборудования для роботизированных молочных ферм	ГП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6
49	Количество роботизированных установок для доения коров, на которых проводится сервисное обслуживание и (или) возмещаются затраты на потребление энергоресурсов	ГП	Единица	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65
50	Количество приобретенного специализированного транспортного средства для перевозки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продукции собственного производства	ГП	Единица	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5
51	Количество модернизированных объектов инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, хлебопекарных и кондитерских цехов	ГП	Единица	0	0	0	0	0	0	3	3	3	2	2	15
52	Количество приобретенного торгового и холодильного оборудования, оборудования для автоматизации торговых и производственных процессов и программного обеспечения организаций потребительской кооперации	ГП	Единица	0	0	0	0	0	0	4	3	2	2	3	17
53	Количество проведенных мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса	ГП	Единица	0	3	0	1	1	1	0	0	2	1	0	10
54	Процент выполнения услуг по экспертизе племенной продукции	ГП	Процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	Количество НИОКР, проведенных в рамках государственной программы	ГП	Единица	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
56	Обеспеченность сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами	ГП	Процент	87	87	87	87	87	88	88	90	90	90	90	90

* сбор овощей защищенного грунта собственного производства, выращенного с применением технологии досвечивания планируется в декабре