Приложение N 3

Приложение N 3
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 07.03.2024 N 171-р

Приложение N 3

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 07.12.2023 N 1081-р

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом"

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ Самбарова Лариса Лазаревна - Заместитель министра финансов
Связь с государственной программой	Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N N п/п	Наименование показателя/задачи	Динамика показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам												Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	"Обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Республики Бурятия"
1.1.	Доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к программному комплексу по планированию и исполнению республиканского бюджета, доля муниципальных районов, городских округов, подключенных к программному комплексу к своду бюджетной отчетности	возрастание	ГП, КПМ	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

N N п/п	Наименование муниципального образования	Базовое значение		Значение показателя по годам
		значение	год
1	2	3	4	5

2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
			значение	год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам

На конец 2024 года

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Задача "Обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Республики Бурятия"

1.1.

Доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к программному комплексу по планированию и исполнению республиканского бюджета, доля муниципальных районов, городских округов, подключенных к программному комплексу к своду бюджетной отчетности

ГП, КПМ

Процент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача "Обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Республики Бурятия"
1.1.	Обеспечено сопровождение и развитие государственной информационной системы Республики Бурятия "Региональный электронный бюджет" (ГИС РБ "РЭБ"), обеспечено функционирования средств вычислительной техники, организационной техники, технической поддержки, модернизация локально-вычислительной сети	Приобретение товаров, работ, услуг	Условная единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.	Обеспечение функционирования и развития (внедрение модулей и подсистем для развития и расширения функциональных возможностей) ГИС РБ "РЭБ". Обеспечение безопасности информации в ГИС РБ "РЭБ". Обеспечение поставки материальных запасов, комплектующих для поддержания в актуальном состоянии средств вычислительной техники, организационной техники, локальной вычислительной сети. Обеспечение ремонта, поставки и замены средств вычислительной техники (серверное оборудование, автоматизированные рабочие, места, организационная техника) взамен устаревшего оборудования. Обеспечение информационной безопасности

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом" (всего), в том числе:	40 450,16	30 859,30	33 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 254,49
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	40 450,16	30 859,30	33 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 254,49
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечено сопровождение и развитие государственной информационной системы Республики Бурятия "Региональный электронный бюджет" (ГИС РБ "РЭБ"), обеспечено функционирования средств вычислительной техники, организационной техники, технической поддержки, модернизация локально-вычислительной сети (всего), в том числе:	40 450,16	30 859,30	33 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 254,49
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	40 450,16	30 859,30	33 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 254,49
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечено сопровождение и развитие государственной информационной системы Республики Бурятия "Региональный электронный бюджет" (ГИС РБ "РЭБ"), обеспечено функционирования средств вычислительной техники, организационной техники, технической поддержки, модернизация локально-вычислительной сети (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
1. "Обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Республики Бурятия"
1. Обеспечено сопровождение и развитие государственной информационной системы Республики Бурятия "Региональный электронный бюджет" (ГИС РБ "РЭБ"), обеспечено функционирования средств вычислительной техники, организационной техники, технической поддержки, модернизация локально-вычислительной сети	X	Самбарова Лариса Лазаревна - заместитель министра финансов МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ	Платежное поручение (платежный документ)	ГИИС "Электронный Бюджет"
Закупка включена в план закупок	15.01.2024	Самбарова Лариса Лазаревна - заместитель министра финансов МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.11.2024	Самбарова Лариса Лазаревна - заместитель министра финансов МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	15.12.2024	Самбарова Лариса Лазаревна - заместитель министра финансов МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ	Акт приёма-передачи
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2024	Самбарова Лариса Лазаревна - заместитель министра финансов МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ	Платежное поручение (платежный документ)