Приложение N 1

Приложение N 1
к муниципальной программе Ирбитского
муниципального образования "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами Ирбитского муниципального
образования до 2027 года"

Цели, задачи и целевые показатели
к муниципальной программе Ирбитского муниципального образования "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2027 год"

N строк	N цели, задачи, целевого показателя	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы					Источник значений показателей
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7			9
1	Подпрограмма 1 "Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета"
2	1.1.	Цель 1 "Повышение финансовой устойчивости бюджета Ирбитского муниципального образования"
3	1.1. 1	Задача 1 "Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Ирбитского муниципального образования"
4	1.1.1.1	Темп роста объёма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)	процентов	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
5	1.1.1.2.	Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	млн. руб.	753,2	717,0	792,5	910,9	910,9	Решение Думы о бюджете Ирбитского МО на очередной год и плановый период на последнюю отчетную дату.
6	Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
7	2. 2	Цель 2"Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов
8	2.2.1.	Задача 1 "Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета"
9	2.2.1.1.	Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Ирбитского муниципального образования	срок	не позднее 15ноября	не позднее 15 ноября	не позднее 15 ноября	не позднее 15 ноября	не позднее 15 ноября	Решение Думы о бюджетном процессе в Ирбитском муниципальном образовании от 28.10.2009 г. N 214, с изменениями от 25.10.2017 г. N 15
10	2.2.1.2.	Формирование местного бюджета в программной структуре	процентов	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	Положение о бюджетном процессе в Ирбитском муниципальном образовании, утвержденное Решением Думы Ирбитского муниципального образования от 28.10.2009 г. N 214 (в редакции от 20.09.2023 г.)
11	2.2.2	Задача 2 "Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства"
12	2.2.2.1	Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.	процентов	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	Бюджетный кодекс РФ
13	2.2.2.2	Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в установленные законодательством сроки	срок	в течении 5 дней после утверждения бюджета	в течении 5 дней после утверждения бюджета	в течении 5 дней после утверждения бюджета	в течении 5 дней после утверждения бюджета	в течении 5 дней после утверждения бюджета	Бюджетный кодекс РФ, Приказ ФУ N 104 от 31.10.2017 г."О порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Ирбитского МО"
14	2.2.2.3.	Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	процентов	100	100	100	100	100	Бюджетный кодекс РФ
15	2.2.2.4.	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	да/нет	да	да	да	да	да	Бюджетный кодекс РФ
16	2.2.3.	Задача 3 "Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета"
17	2.2.3.1.	Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета, формируемой финансовым управлением	срок	в соответствии с приказом МФ СО	в соответствии с приказом МФ СО	в соответствии с приказом МФ СО	в соответствии с приказом МФ СО	в соответствии с приказом МФ СО	Приказ от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ"
18	2.2.4.	Задача 4 "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок"
19	2.2.4.1	Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств ,в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий ,условия выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств	процентов	100	100	100	100	100	Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы Ирбитского муниципального образования N 342 "О финансовом управлении администрации Ирбитского муниципального образования" (с последующими изменениями.)
20	2.2.4.2.	Количество проведенных проверок исполнения законодательства о муниципальных закупках	единиц	20	20	20	20	20	Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы Ирбитского муниципального образования N 342 "О финансовом управлении администрации Ирбитского муниципального образования" (с последующими изменениями)
21	2.2.5.	Задача 5 "Повышение эффективности управления средствами бюджета Ирбитского муниципального образования"
22	2.2.5.1.	Степень качества управления финансами Ирбитского муниципального образования определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области	степень качества управления муниципальными финансами	2	2	2	2	2	Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. N 596-ПП "Об утверждении порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области"
23	Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом"
24	3.3	Цель 3 "Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств"
25	3.3.1.	Задача 1 "Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств муниципального образования"
26	3.3.1.1.	Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств	1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	Бюджетный кодекс РФ
27	3.3.2.	Задача 2 "Учет долговых обязательств Ирбитского муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке"
28	3.3.2.1.	Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством	да/нет	да	да	да	да	да	Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы Ирбитского муниципального образования N 342 "О финансовом управлении администрации Ирбитского муниципального образования"
29	3.3.2.2.	Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);	процентов	<= 50	<= 50	<= 50	<= 50	<= 50	Бюджетный Кодекс РФ
30	3.3.3	Задача 3 "Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Ирбитского муниципального образования"
31	3.3.3.1.	Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процентов	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы Ирбитского муниципального образования о бюджете муниципального образования
32	3.3.3.2.	Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	Решение Думы Ирбитского муниципального образования о бюджете муниципального образования
33	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период до 2027 года"
34	4.4	Цель 4 "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
35	4.4.1	Задача 1 "Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Ирбитского муниципального образования по реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период до 2027 г."
36	4.4.1.1.	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	100	100	100	100	Отчет о реализации муниципальной программы в установленной форме
37	Подпрограмма 5 "Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"
38	5.5	Цель 5 "Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
39	5. 5.1.	Задача 1 "Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программного бюджета"
40	5.5.1.1.	Доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами	процентов	100	100	100	100	100	Решение Думы Ирбитского муниципального образования от 29.09.2010 г. N 342 "О финансовом управлении администрации Ирбитского муниципального образования
41	5. 5.2.	Задача 2 "Развитие информационной системы управления финансами"
42	5.5.2.1.	Бесперебойная работа аппаратно-технических средств и телекоммуникационной инфраструктуры в автоматизированном процессе управления финансами	процентов	100	100	100	100	100	Решение Думы Ирбитского муниципального образования от 29.09.2010 г. N 342 "О финансовом управлении администрации Ирбитского муниципального образования