Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
культуры и национальной политики
Амурской области
Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Амурской области и государственных учреждений в сфере культуры"
Основные положения
|
Куратор комплекса процессных мероприятий |
Яковлева Светлана Вячеславовна - заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области |
|
Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительной орган |
Министерство культуры и национальной политики Амурской области (Доргунова Надежда Анатольевна - министр культуры и национальной политики Амурской области) |
|
Связь с государственной программой |
Государственная программа Амурской области "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" |
1. Показатели комплекса процессных мероприятий
|
N п/п |
Показатели проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Признак возрастания/убывания |
Нарастающий итог |
Декомпозиция на МО |
Информационная система (источник данных) |
|||||||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1. |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации. |
"ГП" |
Процент |
99,2 |
2021 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Возрастания |
Нет |
Нет |
|
1.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям Амурской области (Отсутствуют)
1.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2024 году (Отсутствуют)
3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году (Отсутствуют)
4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятий (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значения мероприятия (результата) по годам |
|||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
И |
12 |
13 |
14 |
|
Наименование задачи комплекса процессных мероприятий (Отсутствуют) | |||||||||||||
|
1 |
Количество учреждений, получающих государственную поддержку |
Оказание услуг (выполнение забот) |
Обеспечение деятельности подведомственных организаций |
Единиц |
9 |
2022 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
2 |
Содержание исполнительных органов Амурской области (министерства культуры и национальной политики) |
Осуществление текущей деятельности |
Своевременная выплата заработной платы, обеспечение материальными ресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений |
Выплаты физическим лицам |
Своевременная выплата социальных выплат |
Единиц |
7 |
2022 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
|||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Всего (тыс. рублей) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Амурской области и государственных учреждений в сфере культуры", в том числе: |
783 489,90 |
717 830,63 |
721 107,61 |
738414,19 |
768 689,18 |
798 668,06 |
842 594,80 |
5 370 794,37 |
|
Региональный бюджет, из них: |
783 489,90 |
717 830,63 |
721 107,61 |
738414,19 |
768 689,18 |
798 668,06 |
842 594,80 |
5 370 794,37 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
783 489,90 |
717 830,63 |
721 107,61 |
738414,19 |
768 689,18 |
798 668,06 |
842 594,80 |
5 370 794,37 |
|
Межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты областному бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие (результат) "Количество учреждений, получающих государственную поддержку" N 1, всего, в том числе: |
734 374,14 |
667 475,29 |
670 752,27 |
686 850,32 |
715011,19 |
742 896,63 |
783 755,94 |
5 001 115,78 |
|
Региональный бюджет, из них: |
734 374,14 |
667 475,29 |
670 752,27 |
686 850,32 |
715011,19 |
742 896,63 |
783 755,94 |
5 001 115,78 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
734 374,14 |
667 475,29 |
670 752,27 |
686 850,32 |
715011,19 |
742 896,63 |
783 755,94 |
5 001 115,78 |
|
Межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие (результат) "Содержание исполнительных органов Амурской области (министерства культуры и национальной политики)" N 2, всего, в том числе: |
44 252,01 |
45 491,59 |
45 491,59 |
46 583,39 |
48 493,31 |
50 384,55 |
53 155,70 |
333 852,14 |
|
Региональный бюджет, из них: |
44 252,01 |
45 491,59 |
45 491,59 |
46 583,39 |
48 493,31 |
50 384,55 |
53 155,70 |
333 852,14 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
44 252,01 |
45 491,59 |
45 491,59 |
46 583,39 |
48 493,31 |
50 384,55 |
53 155,70 |
333 852,14 |
|
Межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие (результат) "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений" N 3, всего, в том числе: |
4 863,75 |
4 863,75 |
4 863,75 |
4 980,48 |
5 184,68 |
5 386,88 |
5 683,16 |
35 826,45 |
|
Региональный бюджет, из них: |
4 863,75 |
4 863,75 |
4 863,75 |
4 980,48 |
5 184,68 |
5 386,88 |
5 683,16 |
35 826,45 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
4 863,75 |
4 863,75 |
4 863,75 |
4 980,48 |
5 184,68 |
5 386,88 |
5 683,16 |
35 826,45 |
|
Межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
|
Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка |
Дата наступления контрольной точки |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации) |
Вид подтверждающего документа |
Информационная система (источник данных) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Мероприятие (результат) "Количество учреждений, получающих государственную поддержку" |
X |
Байчурина И. А., заместитель министра культуры и национальной Амурской политики |
X |
|
|
1.1 Мероприятие (результат) "Количество учреждений, получающих государственную поддержку" в 2024 году реализации |
X |
Байчурина И. А., заместитель министра культуры и национальной Амурской политики |
X |
|
|
Контрольная точка 1.1 Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) |
05.02.2024 |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер министерства культуры и национальной Амурской политики |
Государственное задание |
- |
|
Контрольная точка 1.2 Согласован отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал |
10.05.2024 |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер министерства культуры и национальной Амурской политики |
Отчет о выполнении государственного задания |
- |
|
Контрольная точка 1.3 Согласован отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал |
09.08.2024 |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер министерства культуры и национальной Амурской политики |
Отчет о выполнении государственного задания |
- |
|
Контрольная точка 1.4 Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания |
05.12.2024 |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер министерства культуры и национальной Амурской политики |
Предварительный отчет о выполнении государственного задания |
- |
|
2. Мероприятие (результат) "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений" |
X |
Байчурина И. А., заместитель министра культуры и национальной Амурской политики |
X |
|
|
2.1 Мероприятие (результат) "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений" в 2024 году реализации |
X |
Байчурина И. А., заместитель министра культуры и национальной Амурской политики |
X |
|
|
Контрольная точка 2.1 Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей). |
15.02.2024 |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер министерства культуры и национальной Амурской политики |
НПА |
- |
|
Контрольная точка 2.2 Обеспечен мониторинг о реализации мероприятия |
20.07.2024 |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер министерства культуры и национальной Амурской политики |
Отчет об исполнении бюджета ф.0503127 |
- |
|
Контрольная точка 2.3 Обеспечен мониторинг о реализации мероприятия |
20.10.2024 |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер министерства культуры и национальной Амурской политики |
Отчет об исполнении бюджета ф.0503127 |
- |
|
Контрольная точка 2.4 Осуществлены выплаты социальной поддержки работникам государственных учреждений |
25.12.2024 |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер министерства культуры и национальной Амурской политики |
Отчет об оказанных мерах социальной поддержки работников государственных учреждений |
- |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ министерства культуры и национальной политики Амурской области от 6 марта 2024 г. N 16-ОД/СЭ "О внесении изменений... |