Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соискатели, муниципальный заказчик	Расходы (тыс. рублей)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа	Муниципальная программа "Развитие образования Верхошижемского района 2020 - 2025 годы"	Всего	109380,5	115878,6	128387,8	149940,1	166689,2	152082,6	193901,4
		Федеральный бюджет	385,7	1067,6	5157,9	5611,9	5359,1	5269,5	45155,8
		Областной бюджет	49032,2	52362,7	56914,8	70855,4	86051,7	71173	73696,9
		Местный бюджет	59962,6	62448,3	66315,1	73472,8	75278,4	75640,1	75048,7
Направление	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	Всего	39593,3	42316,8	44658,3	49068,6	53679,3	52321,4	53063,1
		Областной бюджет	12603,9	14710,1	15819,0	16807,8	20665,6	19930,9	20089,4
		Местный бюджет	26989,4	27606,7	28839,3	32260,8	33013,7	32390,5	32973,7
Направление	Создание условий для реализации государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Верхошижемского района	Всего	54378,2	56536,9	58560,8	67833,9	70032,8	71399	70719,4
		Областной бюджет	31939,9	33405,1	34567,8	42010,8	46088,6	46056,5	46197,5
		Местный бюджет	22438,3	23131,8	23993,0	25823,1	23944,2	25342,5	24521,9
Направление	Дополнительное образование детей в образовательных учреждениях	Всего	3968,6	4748,7	5902,7	6913,2	8082,3	8043	8035,5
		Областной бюджет	205,8	324,5	380,7	954,4	595,4	458	438,5
		Местный бюджет	3762,8	4424,2	5522,0	5958,8	7486,9	7585	7597
мероприятие	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Всего	0	0	102,2	250,0	252,5	252,5	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	102,2	250,0	252,5	252,5	0
Направление	Функционирование муниципального учреждения управления образования администрации Верхошижемского района	Всего	10736,1	10655,9	11240,1	12757,7	14083,1	13312,8	125520,3
		Областной бюджет	4033,9	3408,5	3465,8	3715,0	3737,9	3325	3325
		Местный бюджет	6702,2	7247,4	7774,3	9042,7	10345,2	9987,8	9195,3
Мероприятие	Денежная выплата - стипендия студентам, обучающимся по целевому обучению	Всего	14,0	12,0	12,0	16,0	40,0	24,0	24,0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	14,0	12,0	12,0	16,0	40,0	24,0	24,0
Мероприятие	Депутатская премия одаренных детей	Всего	20,0	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	20,0	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Мероприятие	Организация летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с дневным пребыванием	Всего	242,9	0	288,2	259,1	286,5	277,1	277,1
		Областной бюджет	228,4	0	285,3	256,5	283,7	274,4	274,4
		Местный бюджет	14,5	0	2,9	2,6	2,8	2,7	2,7
Мероприятие	Приобретение спортивной площадки с. Среднеивкино	Всего	427,4	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	385,7	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	20,3	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	21,4	0	0	0	0		0
Мероприятие	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	Всего	0	1067,6	3174,1	3057,0	3359,2	3281	3281
		Федеральный бюджет	0	1067,6	3174,1	3057,0	3359,2	3281	3281
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Верхошижемского района	Всего	0	520,7	1337,5	1400,0	1439,4	1438,4	1428,3
		Федеральный бюджет	0	0	1264,7	1302,8	1339,3	1338,6	1315
		Областной бюджет	0	514,5	59,4	83,2	85,7	85,4	99
		Местный бюджет	0	6,2	13,4	14,0	14,4	14,4	14,3
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	0	373,8	0	2172,7	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	370,0	0	2150,9	0	0
		Местный бюджет	0	0	3,8	0	21,8	0	0
Мероприятие	создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	Всего	0	0	733,8	1064,6	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	719,1	1043,4	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	7,3	10,6	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	7,4	10,6	0	0	0
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе д.Сырда Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	0	1666,1	0	2547,7	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	1649,4	0	2522,2	0	0
		Местный бюджет	0	0	16,7	0	25,5	0	0
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы д.Сырда Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	0	0	0	2274,6	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	2251,7	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	22,9	0	0
Мероприятие	Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующих в проведении указанной государственной итоговой аттестации	Всего	0	0	10,1	20,1	28,5	39,2	39,2
		Федеральный бюджет	0	0	0,0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	10,1	20,1	28,5	39,2	39,2
		Местный бюджет	0	0	0,0	0	0	0	0
Мероприятие	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".	Всего	0	0	303,1	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	300,0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	3,1	0	0	0	0
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад N 2 пгт Верхошижемье Кировской области	Всего	0	0	0	3282,6	599,6	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	3249,7	593,6	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	32,9	6,0	0	0
	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями к безопасности, в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад N 2 пгт Верхошижемье Кировской области	Всего	0	0	0	0	0,304	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0,3	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0,004	0	0
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад с.Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области.	Всего	0	0	0	1366,4	1467,5	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	1352,7	1452,8	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	13,7	14,7	0	0
мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)), в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад с.Среднеивкино Верхошижемского района	Всего	0	0	0	705,6	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	698,5	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	7,1	0	0	0
Мероприятие	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание обучающихся	Всего	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие	Информирование детей о негативных последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте	Всего	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики потребления несовершеннолетними психоактивных веществ	Всего	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие	Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях	Всего	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в МКОУ НОШ д.Калачиги Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	0	0	504,0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	498,9	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	5,1	0	0	0
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы с. Мякиши Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	0	0	602,9	285,4	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	596,8	282,5	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	6,1	2,9	0	0
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы д. Угор Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	0	0	220,0	1376,3	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	217,8	1362,5	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	2,2	13,8	0	0
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы д.Угор Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	0	0	0	1626,0	0	0
		Федеральный	0	0	0	0	0	0	0
		Областной	0	0	0	0	1609,7	0	0
		Местный	0	0	0	0	16,3	0	0
Мероприятие	Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	0	0	0	212,9	674,0	663,1	663,1
		Федеральный бюджет	0	0	0	208,7	660,6	649,2	649,9
		Областной бюджет	0	0	0	2,1	6,7	6,6	6,6
		Местный бюджет	0	0	0	2,1	6,7	6,6	6,6
Мероприятие	ИМБТ на организацию питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Всего	0	0	0	312,0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	312,0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие	ИМБТ на предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан	Всего	0	0	0	27,1	49,5	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	27,1	49,5	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие	Иные межбюджетные трансферты на приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование	Всего	0	0	0	41,4	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	41,4	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Сырда Верхошижемского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".	Всего	0	0	0	0	0	303,04	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	300,0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	3,04	0
Мероприятие	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Угор Верхошижемского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".	Всего	0	0	0	0	303,1	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	300,0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	3,1	0	0
Мероприятие	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Мякиши Верхошижемского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".	Всего	0	0	0	0	0	303,03	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	300,0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	3,03	0
Мероприятие	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Пунгино Верхошижемского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	Всего	0	0	0	0	0	303,03	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	300,0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	3,03	0
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы д. Пунгино Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	0	0	0	600,0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	594,0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	6,0	0	0
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы с. Мякиши Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	0	0	0	600,0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	594,0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	6,0	0	0
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной школы д. Калачиги Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	0	0	0	600,0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	598,8	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	6,0	0	0
Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад д.Сырда Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	0	0	0	200,0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	198,0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	2,0	0	0
Мероприятие	Капитальный ремонт здания МКОУ ООШ д.Сырда Верхошижемского района Кировской области	Всего	0	0	0	0	0	0	43572,9
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	39909,9
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	3227,3
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	435,7