Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 04.03.2024 N 37

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	КБК				Ожидаемый социально-экономический эффект [1]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26)	Итого по программе
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете [2]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете
Цель: повышение качества муниципального управления
Процессная часть
1	Отдельное мероприятие		Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ	Аппарат, АСР, АОР, АЖР	7609900099	0104	010, 011, 012, 013	121, 122, 129, 244	Задача 1; показатели 1 - 10	2020	2026	Итого	171649,4	168851,9	195068,9	189749,8	237310,0	237310,0	257921,5	257921,5	240592,9	240592,9	240209,8	240209,8	243586,3	240209,8	1586338,8	1574845,7
												ФБ															0,0	0,0
												РБ							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	171649,4	168851,9	195068,9	189749,8	237310,0	237310,0	257921,5	257921,5	240592,9	240592,9	240209,8	240209,8	243586,3	240209,8	1586338,8	1574845,7
												ВИ															0,0	0,0
2	Отдельное мероприятие		Развитие и содержание административных зданий	УЭАЗ	7609800002, 7600200002, 7600200003, 76098S2160	0113	010	111, 119, 243, 244, 851	Задача 1; показатель 1	2020	2026	Итого	110462,3	92889,8	111370,7	92083,8	111846,9	98948,3	146038,1	129204,5	140986,6	140986,6	128326,1	104548,0	133459,1	104548,0	882489,8	763209,0
												ФБ															0,0	0,0
												РБ	4827,9	4827,9	6343,5	6552,3	4698,6	164,5	4698,6	3038,1	0,0	0,0	1986,8	0,0	0,0	0,0	22555,4	14582,8
												МБ	105634,4	88061,9	105027,2	85531,5	107148,3	98783,8	141339,5	126166,4	140986,6	140986,6	126339,3	104548,0	133459,1	104548,0	859934,4	748626,2
												ВИ													0,0	0,0	0,0	0,0
3	Отдельное мероприятие		Обеспечение органов местного самоуправления г. Улан-Удэ автотранспортным обслуживанием	АУ	7609800003, 76098S2160	0113	010	111, 119, 243, 244, 851	Задача 1; показатель 1	2020	2026	Итого	72915,9	66079,5	76328,5	70870,8	90699,7	82809,7	93816,7	89780,1	97058,3	76926,4	87653,7	76926,4	91159,8	76926,4	609632,6	540319,3
												ФБ															0,0	0,0
												РБ	371,1	371,1	1401,7	1401,7	615,6	615,6	6503,6	6503,6	2225,2	0,0	2225,2	0,0	0,0	0,0	13342,4	8892,0
												МБ	72544,8	65708,4	74926,8	69469,1	90084,1	82194,1	87313,1	83276,5	94833,1	76926,4	85428,5	76926,4	91159,8	76926,4	596290,2	531427,3
												ВИ															0,0		0,0
4	Отдельное мероприятие		Развитие территориального общественного самоуправления	УРГИ	7600100001, 7609800001, 76098S2160, 7600174030	0113	010	111, 119, 244, 633	Задача 2; показатель 11	2020	2026	Итого	11287,0	8180,2	11758,9	10038,1	12647,3	8810,3	13403,4	13403,4	26358,8	25366,9	10564,8	9243,5	10987,4	9243,5	97007,6	84285,9
												ФБ															0,0	0,0
												РБ	2112,0	2112,0	2437,7	2009,2	3033,2	2655,3	3168,4	3168,4	16348,1	16123,4	224,7	0,0	0,0	0,0	27324,1	26068,3
												МБ	9175,0	6068,2	9321,2	8028,9	9614,1	6155,0	10235,0	10235,0	10010,7	9243,5	10340,1	9243,5	10987,4	9243,5	69683,5	58217,6
												ВИ															0,0	0,0
5	Подпрограмма		Электронный Улан-Удэ	УИИР, СПА	7619800001, 7610200001, 7610100001, 7610300001, 7610300002, 76198S2160	0412	010, 011, 012, 013, 068, 043, 017, 075, 027, 034, 065, 032, 019, 035, 030, 040, 014, 016, 015	111, 112, 119, 244, 852	Задача 3; показатели 12, 13, 14, 15, 16	2020	2026	Итого	86330,5	67369,0	97256,3	70849,1	109877,4	95754,6	197956,2	88583,7	205100,2	80888,5	213304,2	76877,3	221836,4	76877,3	1131661,2	557199,5
												ФБ															0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	1019,7	1019,7	376,3	376,3	3667,3	3667,3	1429,9	0,0	1429,9	0,0	0,0	0,0	7923,1	5063,3
												МБ	86330,5	67369,0	96236,6	69829,4	109501,1	95378,3	194288,9	84916,5	203670,3	80888,5	211874,3	76877,3	221836,4	76877,3	1123738,1	552136,3
												ВИ															0,0	0,0
6	Подпрограмма		Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ	УКП, КЭРиТ	7620100001, 7620200001, 7620200002, 7620200004, 7620200005, 76202S2870, 76202S2160	0113, 0412	010, 017	244	Задача 4; показатели 17, 18, 19	2020	2026	Итого	3985,1	3152,3	4127,0	3545,7	4118,2	3488,1	4720,1	4386,3	4027,0	3802,6	4027,0	3802,6	4188,1	3802,6	29192,5	25980,2
												ФБ															0,0	0,0
												РБ	269,2	269,2	647,0	327,0	415,2	298,1	656,7	656,7	500,8	442,0	500,8	442,0	442,0	442,0	3431,7	2877,0
												МБ	3715,9	2883,1	3480,0	3218,7	3703,0	3190,0	4063,4	3729,6	3526,2	3360,6	3526,2	3360,6	3746,1	3360,6	25760,8	23103,2
												ВИ													0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по программе:											456630,2	406522,7	495910,3	437137,3	566499,5	527121,1	713856,0	583279,6	714123,8	568563,8	684085,6	511607,6	705217,1	511607,6	4336322,5	3545839,7
		Федеральный бюджет																									0,0	0,0
		Республиканский бюджет											7580,2	7580,2	11849,6	11309,9	9138,9	4109,8	18694,6	17034,1	20504,0	16565,4	6367,4	442,0	442,0	442,0	74576,7	57483,4
		Местный бюджет											449050,0	398942,5	484060,7	425827,4	557360,6	523011,3	695161,4	566245,5	693619,8	551998,4	677718,2	511165,6	704775,1	511165,6	4261745,8	3488356,3
		Внебюджетные источники																									0,0	0,0
		Всего по процессной части программы											456630,2	406522,7	495910,3	437137,3	566499,5	527121,1	713856,0	583279,6	714123,8	568563,8	684085,6	511607,6	705217,1	511607,6	4142713,0	3545839,7
		Федеральный бюджет																									0,0	0,0
		Республиканский бюджет											7580,2	7580,2	11849,6	11309,9	9138,9	4109,8	18694,6	17034,1	20504,0	16565,4	6367,4	442,0	442,0	442,0	74576,7	57483,4
		Местный бюджет											449050,0	398942,5	484060,7	425827,4	557360,6	523011,3	695161,4	566245,5	693619,8	551998,4	677718,2	511165,6	704775,1	511165,6	4068136,3	3488356,3
		Внебюджетные источники																									0,0	0,0
		В т.ч.: капитальные вложения																									0,0	0,0
		НИОКР																									0,0	0,0
		Прочие нужды																									0,0	0,0