Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,11;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,22;

степень достижения целевого показателя 5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 8 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,29;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 2,11;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,16;

степень достижения целевого показателя 2.6 - 1,13;

степень достижения целевого показателя 2.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.11 - 1,12;

степень достижения целевого показателя 2.12 - 5,09;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 3,37;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 1,41;

степень достижения целевого показателя 4.3 - 1,14;

степень достижения целевого показателя 4.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.5 - 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы составляет 1,00 (30/30), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий составляет 1,00 (44/44), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий составляет 1,00 (39/39).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 1 646 923,7 / 1 650 017,9 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

1,00/0,99 = 1,00, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

1,00 х 0,50 + 1,00 х 0,30 + 1,00 х 0,20 = 1,00, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

По итогам 2023 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 1 629 737,1 тыс. рублей. Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью, - 1 650 017,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2022 N 795-ЗС "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" составил 1 629 737,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 1 650 017,9 тыс. рублей.

Произведенные в 2023 году расходы участников государственной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы соблюдены. Приоритетные основные мероприятия 2.18, 2.22, 2.23, 2.26, 2.30, 4.2 реализованы с привлечением средств федерального бюджета.

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, ГАУ РО "Региональный информационно-аналитический центр" в 2023 году получены доходы в сумме 151,0 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2024 г. - 174,3 тыс. рублей.

Государственные задания, доведенные в 2023 году в рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 6, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами государственной программы.