Приложение 1. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Советского района и сокращению муниципального долга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Приложение 1
к постановлению администрации
Советского района
от 06.03.2024 N 330

План мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Советского района и сокращению муниципального долга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

N п/п	Наименование мероприятий	Орган, ответственный за исполнение	Срок реализации	Основание проведения мероприятия	Целевой показатель	Значение целевого показателя			Бюджетный эффект от реализации мероприятий, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7			8
1.	Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Советского района
						2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
	Итого по доходам, в том числе:								14 179,5	8 622,0	7 310,0
1.1.	Контроль снижения задолженности в бюджет Советского района по налоговым доходам, в том числе:	Комиссия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Советского района	2024-2026	Постановление Главы Советского района от 22.04.2009 N 23 "О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Советского района"	Отношение поступившей суммы задолженности к сумме недоимки в бюджет Советского района, образовавшейся на 01.01.2024, %	8,6	8,6	8,6	3 500,0	2 500,0	2 500,0
1.1.1.	Мероприятия по погашению задолженности по местным налогам сотрудниками муниципальных учреждений Советского района								1 500,0	1 000,0	1 000,0
1.1.2.	Мероприятия по погашению задолженности муниципальными учреждениями Советского района								700,0	500,0	500,0
1.1.3.	Мероприятия по погашению задолженности юридических лиц свыше 50,0 тыс. руб.								1 300,0	1 000,0	1 000,0
1.2.	Контроль снижения задолженности по неналоговым доходам, в том числе по:	Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее ДМС)	2024-2026	Приказ ДМС от 08.09.2023 N 423 "Об утверждении Порядка действия Департамента муниципальной собственности администрации Советского района - главного администратора доходов бюджета Советского района по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним"	Отношение поступившей суммы задолженности к сумме недоимки бюджета Советского района, образовавшейся на 01.01.2024, %	4,2	3,5	2,4	5 170,0	4 220,0	2 865,0
1.2.1.	доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенной территорий Советского района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков								680,0	550,0	450,0
1.2.2.	прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности Советского района (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений Советского района, а также имущества муниципальных унитарных предприятий Советского района, в том числе казенных)								990,0	870,0	815,0
1.2.3.	договорам мены	ДМС							3 500,0	2 800,0	1 600,0
1.3.	Привлечение безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц	Главные распорядители бюджетных средств (далее ГРБС)	2024	Постановления, распоряжения, соглашения, договоры пожертвования денежных средств (денежные средства из депутатских фондов депутатов Тюменской областной Думы и Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, от юридических и физических лиц)	Количество юридических лиц/физических лиц, оказавших финансовую поддержку, ед.	4	0	0	3 444,5	0,0	0,0
1.4.	Проведение торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	ДМС, управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее УАиГ)	2024-2026	Постановление администрации Советского района от 06.07.2009 N 1797/НПА "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе"	Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, ед.	3	1	2	150,0	50,0	100,0
1.5.	Создание в муниципальных организациях Советского района временных рабочих мест для безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения	ГРБС	2024-2026	Постановление администрации Советского района от 29.10.2018 N 2324 "О муниципальной программе "Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости населения в Советском районе"	1. Количество муниципальных учреждений, в которых созданы рабочие места, ед. 2. Количество созданных рабочих мест, с которых уплачивается НДФЛ, ед.	11 1069	11 1069	11 1069	1358,0	1313,0	1308,0
1.6.	Работа межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости в Советском районе	Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района	2024-2026	Постановление администрации Советского района от 29.12.2018 N 2946 "О Межведомственной рабочей группе по снижению неформальной занятости в муниципальном образовании Советский район"	Легализация трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства, чел.	230	230	230	553,0	535,0	533,0
1.7.	Внесение платы за предоставление сведений (копий документов), по муниципальной услуге "Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности"	УАиГ	2024-2026	Постановление администрации Советского района от 25.06.2013 N 2002/НПА "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности"	Количество предоставленных сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, ед.	40	40	40	4,0	4,0	4,0
2.	Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Советского района
						2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
	Итого по расходам, в том числе:								22 143,5	11 896,0	11 916,0
2.1.	Получение экономии средств бюджета Советского района в результате конкурентных закупок	Отдел муниципального заказа администрации Советского района, Управление образования администрации Советского района	2024-2026	Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", постановление администрации Советского района от 31.12.2013 N 4439 "О централизации закупок товаров, работ, услуг в Советском районе"	Условная экономия бюджетных средств за счет снижения начальной (максимальной) цены				15 000,0	10 000,0	10 000,0
2.2.	Оказание платных услуг муниципальными учреждениями Советского района, повышение доступности услуг для потребителей, привлечение большего количества потребителей	ГРБС	2024-2026		Увеличение суммы доходов от оказания платных услуг муниципальными учреждениями Советского района по отношению к факту предыдущего года, %	2,1	2,1	2,1	1 861,0	1 871,0	1 891,0
2.3.	Сокращение командировочных расходов	ГРБС	2024-2026		Снижение расходов бюджета Советского района: оплата проезда к месту прибытия и обратно; найм жилого помещения; суточные; дополнительные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя				25,0	25,0	25,0
2.4.	Оптимизации штатной численности муниципальных учреждений Советского района	ГРБС	2024-2026		Оптимизации штатной численности работников органов местного самоуправления Советского района, казенных, бюджетных и автономных учреждений Советского района, шт.ед.	4			2 955,1
2.5.	Внедрение бережливых технологий в государственных (муниципальных) учреждениях	Департамент социального развития администрации Советского района (далее ДСР)	2024	Переход на электронный документооборот	Количество муниципальных учреждений, ед.	2	0	0	25,0	0,0	0,0
2.6.	Реорганизация муниципальных учреждений	ДСР		Реорганизация муниципального бюджетного учреждения культуры "Музей истории и ремесел Советского района", путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры "Советский районный центр культуры и досуга "Сибирь"	Оптимизации штатной численности работников, ед.	1	0	0	2 277,4	0,0	0,0
3.	Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание
						2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
3.1.	Поддержание значения показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета Советского района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц	Финансово-экономическое управление администрации Советского района (далее ФЭУ)	2024-2026		Отношение муниципального долга к доходам бюджета Советского района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, %	Не более 50%	Не более 50%	Не более 50%
3.2.	Поддержание уровня долговой устойчивости Советского района по ежегодному погашению и обслуживанию муниципального долга к общему объему налоговых и неналоговых доходов Советского района и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - РФ)	ФЭУ	2024-2026		Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга к общему объему налоговых и неналоговых доходов Советского района и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ, %	Не более 13%	Не более 13%	Не более 13%
3.3.	Поддержание предельного годового объема расходов на обслуживание муниципального долга не более 5% от общего годового объема расходов бюджета Советского района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	ФЭУ	2024-2026		Отношение годового объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему годовому объему расходов бюджета Советского района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, %	Не более 5%	Не более 5%	Не более 5%