Приложение 1. Отчет о ходе реализации государственной программы Краснодарского края

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономики
Краснодарского края
от 13.03.2024 N 37

                                                      УТВЕРЖДАЮ 1)

                                                      ___________________

                                                      (Должность)

                                                      ___________________

                                                     (Фамилия И.О.)

                                                      _________ _________

                                                      (Подпись)   (Дата)

Отчет
о ходе реализации государственной программы Краснодарского края

_________________________________________________________________________

           (наименование комплекса процессных мероприятий)

          за________________________________________________

            (за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

-----------------------------

¹⁾Отчет о ходе реализации государственной программы утверждается руководителем (заместителем руководителя) органа исполнительной власти Краснодарского края (структурного подразделения администрации Краснодарского края) - координатора государственной программы, в том числе с использованием электронной подписи в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет").

-----------------------------

1. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы

N п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1)	Наименование показателя	Признак динамики показателя 2)	Единица измерения (по ОКЕИ) 3)	Плановое значение на конец отчетного периода 3)	Фактическое значение на конец отчетного периода 4)	Прогнозное значение на конец отчетного периода 4)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года 5)	Прогнозное значение на конец текущего года 2)	Информационная система 6)	Комментарий 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показатели целей государственной программы
	Цель государственной программы
1		Показатель
1)Устанавливается цветовая индикация, соответствующая следующим статусам достижения целевых показателей государственной программы: зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются; желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного за достижение показателя целей государственной программы; красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного за достижение показателя целей государственной программы, или сведения не представлены; индикатор в заштрихованном виде - показатель носит прогнозный характер. Если значение показателя на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным. Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливаются в ГИИС "Электронный бюджет" на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений показателей от их плановых значений. 2)Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы. 3)В ГИИС "Электронный бюджет" указывается автоматически на основании данных паспорта государственной программы. 4)Фактическое значение на конец отчетного периода (графа 7) не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода в графе 8. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. 5)Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации государственной программы. 6)Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы. 7) Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за. отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

2. Сведения о помесячном достижении целевых показателей государственной программы в году ¹⁾

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения по месяцам											На конец года
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель государственной программы -
...	Наименование показателя, единица измерения по ОКЕИ
	План
	Факт/прогноз
1)Раздел заполняется в случае наличия целевых показателей, предусматривающих помесячное планирование.

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, регионального (ведомственного) проекта, комплекса процессных мероприятий и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения 1)	Комментарий
	предусмотрено государственной программой	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа (всего), в том числе:
Бюджет Краснодарского края (всего), из них:
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету ТГВФ РФ 2)
Бюджет ТГВФ РФ (бюджет ТФОМС) 3)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники		-	-	-
Региональный (ведомственный) проект "Наименование" (всего), в том числе:
Бюджет Краснодарского края (всего), из них:
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету ТГВФ РФ 2)
Бюджет ТГВФ РФ (бюджет ТФОМС) 3)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники		-	-	-
Комплекс процессных мероприятий "Наименование" (всего), в том числе:
Бюджет Краснодарского края (всего), из них:
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету ТГВФ РФ 2)
Бюджет ТГВФ РФ (бюджет ТФОМС) 3)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1) Процент исполнения рассчитывается как графа 6/графа 3*100, за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как графа 6/графа 2*100. 2) Территориальный государственный внебюджетный фонд Российской Федерации. 3) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края.

4. Информация о рисках государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...

5. Дополнительная информация ¹⁾

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы

1)Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

6. Отчет об объемах финансирования местных бюджетов в рамках реализации государственной программы ¹⁾

_________________________________________________________________________

                (наименование межбюджетного трансферта)

Наименование муниципального образования	Предусмотренный объем финансирования 2), тыс. рублей			Доведенные предельные объемы финансирования местным бюджетам в отчетном периоде, тыс. рублей		Профинансировано в отчетном периоде 3), тыс. рублей			Дата заключения соглашения (дополнительного соглашения) с муниципальным образованием (дд.мм.гггг) 4)	Заключено муниципальных контрактов на отчетную дату, тыс. рублей 5)	Причины неполного (отсутствия) финансирования 6)
	федеральный бюджет	бюджет Краснодарского края	местный бюджет	федеральный бюджет	бюджет Краснодарского края	федеральный бюджет	бюджет Краснодарского края	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего предусмотрено уточненной бюджетной росписью						-			-	-	-
Нераспределенный резерв			-	-	-	-	-	-	-		-
Всего утверждено распределение
Муниципальное образование (муниципальный район, городской округ, муниципальный округ), в том числе:
муниципальное образование, бюджету которого предоставляется межбюджетный трансферт
Муниципальное образование (муниципальный район,городской округ, муниципальный округ), в том числе:
муниципальное образование, бюджету которого предоставляется межбюджетный трансферт
1)Раздел предоставляется при наличии в государственной программе мероприятий, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, отдельно по каждому межбюджетному трансферту. 2)Указывается объем финансирования за счет средств федерального бюджета и бюджета Краснодарского края в соответствии с распределением межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, утвержденных Законом Краснодарского края о бюджете Краснодарского края, постановлением Губернатора Краснодарского края, объем финансирования за счет средств местного бюджета - в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением) о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края, заключенным с муниципальным образованием в отчетном периоде (далее - соглашение). 3)Указываются кассовые расходы. 4)Указываются реквизиты соглашений. 5)Заполняется в случае, если муниципальным образованием Краснодарского края при освоении межбюджетного трансферта используются конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляются закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 6)В отчете с периодом "1 квартал", "1 полугодие", "9 месяцев" заполняется в случае, если значения графы "Профинансировано в отчетном периоде" (графы 7-8) меньше графы "Доведенные предельные объемы финансирования местным бюджетам в отчетном периоде" (графы 5-6). В отчете с периодом "год" заполняется в случае, если значения графы "Профинансировано в отчетном периоде" (графы 7-8) меньше графы "Предусмотренный объем финансирования" (графы 2-3).

7. Отчет о результативности предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в рамках реализации государственной программы ¹⁾

_________________________________________________________________________

                (наименование межбюджетного трансферта)

Наименование муниципального образования	Наименование показателя результативности предоставления межбюджетного трансферта 2)(с указанием единицы измерения)	Плановое значение показателя результативности предоставления межбюджетного трансферта 3)	Фактическое значение показателя результативности предоставления межбюджетного трансферта	Причины недостижения показателя результативности 4)
1	2	3	4	5
Муниципальное образование (муниципальный район, городской округ, муниципальный округ), в том числе:
муниципальное образование, бюджету которого предоставляется межбюджетный трансферт
...
Муниципальное образование (муниципальный район, городской округ, муниципальный округ), в том числе:
муниципальное образование, бюджету которого предоставляется межбюджетный трансферт
...
1)Раздел предоставляется по каждому межбюджетному трансферту в случае, если соглашение, заключенное с муниципальным образованием Краснодарского края, предусматривает показатели результативности предоставления межбюджетного трансферта. 2)При наличии в соглашении с муниципальным образованием Краснодарского края более 1-го показателя результативности предоставления межбюджетного трансферта отчет дополняется необходимым количеством строк по соответствующему муниципальному образованию Краснодарского края. 3)В соответствии с заключенным соглашением между главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета Краснодарского края. 4)В случае, если достижение показателя результативности предоставления межбюджетного трансферта предусмотрено в году, следующем за отчетным, в графе делается соответствующая отметка о сроке достижения показателя.

Начальник отдела методологии и мониторинга исполнения государственных программ

Е.В. Медяник