Приложение 2. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономики
Краснодарского края
от 13.03.2024 N 37

                                                      УТВЕРЖДАЮ 1)

                                                      ___________________

                                                      (Должность)

                                                      ___________________

                                                     (Фамилия И.О.)

                                                      _________ _________

                                                      (Подпись)   (Дата)

Отчет
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

_________________________________________________________________________

           (наименование комплекса процессных мероприятий)

          за________________________________________________

            (за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

-----------------------------

¹⁾Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем (заместителем руководителя) органа исполнительной власти Краснодарского края (структурного подразделения администрации Краснодарского края), ответственного за реализацию комплекса процессных мероприятий, в том числе с использованием электронной подписи в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет").

-----------------------------

1. Сведения о достижении показателей процессной части государственной программы (комплекса процессных мероприятий) ¹⁾

N п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 2)	Наименование показателя	Признак динамики показателя 3)	Единица измерения (по ОКЕИ) 4)	Плановое значение на конец отчетного периода 4)	Фактическое значение на конец отчетного периода 5)	Прогнозное значение на конец отчетного периода 5)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года 6)	Прогнозное значение на конец текущего года 3)	Информационная система 7)	Комментарий 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача государственной программы -
1		Показатель
		...
1)Раздел заполняется при наличии показателей процессной части государственной программы. 2)Устанавливается цветовая индикация, соответствующая следующим статусам достижения показателей процессной части государственной программы: зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются; желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного за достижение показателя процессной части государственной программы; _ красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного за достижение показателя процессной части государственной программы, или сведения не представлены; индикатор в заштрихованном виде - показатель носит прогнозный характер. Если значение показателя на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным. Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливаются в ГИИС "Электронный бюджет" на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений показателей от их плановых значений. 3)Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. 4)В ГИИС "Электронный бюджет" заполняется автоматически на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. 5)Фактическое значение на конец отчетного периода (графа 7) не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода в графе 8. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. 6)Не заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации государственной программы. 7)Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. 8)Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

2. Сведения о помесячном достижении показателей процессной части государственной программы (комплекса процессных мероприятий) в______году ¹⁾

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения по месяцам											На конец года
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача государственной программы -
1.1	Наименование показателя, единица измерения по ОКЕИ
	План
	Факт/прогноз
1)Раздел заполняется в случае наличия показателей процессной части государственной программы, предусматривающих помесячное планирование.

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 1)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение 2)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение наконец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года 3)	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки 4)	Прогнозная дата наступления контрольной точки 4)	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ 5)	Комментарий 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Наименование задачи государственной программы
1.1	Мероприятие (результат) "Наименование"
1.1.1	Контрольная точка "Наименование"	-	-		-	-	-
1)В графе указывается наименование результата реализации мероприятия, контрольной точки. 2)Графа заполняется в случае планирования мероприятия (результата) нарастающим итогом. 3)Не заполняется для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. 4)При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки (графа 10) указывается прогнозная дата в графе 11. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. 5)Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). 6)Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения 1)	Комментарий
	предусмотрено государственной программой	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:
Бюджет Краснодарского края (всего), из них:
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету ТГВФ РФ 2)
Бюджет ТГВФ РФ (бюджет ТФОМС) 3)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) "Наименование", всего, в том числе: 4)
Бюджет Краснодарского края (всего), из них:
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету ТГВФ РФ 2)
Бюджет ТГВФ РФ (бюджет ТФОМС) 3)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-
Внебюджетные источники
1)Процент исполнения рассчитывается как графа 6/графа 3*100, за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как графа 6/графа 2*100. 2)Территориальный государственный внебюджетный фонд Российской Федерации. 3)Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края. 4)Указывается наименование результата реализации мероприятия.

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата) 1)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...
1) В графе указываются наименования показателя процессной части государственной программы, результата реализации мероприятия.

Начальник отдела методологии и мониторинга исполнения государственных программ

Е.В. Медяник