Приложение N 2. Паспорт ведомственного проекта "Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области"

Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 22.02.2024 N 113-ра

Паспорт
ведомственного проекта "Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области"

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент труда и занятости населения Томской области (далее - ДТЗН ТО)
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан

Показатели
ведомственного проекта

N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Ответственный за достижение показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Планируемое значение показателя (показателя задачи)

Признак возрастания/ убывания

Нарастающий итог

Информационная система (источник данных)

значение

год

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период 2027 год

Прогнозный период 2028 год

1.

Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений

ГП, ВП

ДТЗН ТО

единица

5

2023

5

5

5

5

5

возрастающий

нет

отсутствует

План
достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N п/п

Показатели ведомственного проекта

Уровень показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам

На конец 2024 года

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

нояб.

Обеспечение функционирования информационных систем в сфере занятости и трудовых отношений, прогнозирование потребности в кадрах

1.

Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений

ГП, ВП

единица

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Перечень
мероприятий ведомственного проекта

N п/п

Наименование мероприятия (результата)

Наименование показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение 2023 год

Планируемое значение показателя мероприятия

Характеристика мероприятия

Тип мероприятия (результата)

Связь с показателями ведомственного проекта

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период 2027 год

Прогнозный период 2028 год

1.

Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения

Количество договоров обслуживания, сопровождения

единица

4

4

4

4

4

4

Сопровождение программного комплекса "Катарсис"; передача неисключительных прав на программное обеспечение "ИСКО"; техническое сопровождение сети VipNet, обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса; техническая защита государственной информационной системы в соответствии с требованиями информационной безопасности. С начала текущего года производится оплата государственных контрактов на обслуживание информационных систем, заключенных в предыдущем году

Приобретение товаров, работ, услуг

Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений

2.

Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период"

Количество договоров обслуживания, сопровождения

единица

1

1

1

1

1

1

Сопровождение (обеспечение бесперебойного функционирования), техническая поддержка и обслуживание информационной системы прогнозирования потребности в кадрах. С начала текущего года производится оплата государственных контрактов на обслуживание информационных систем, заключенных в предыдущем году

Приобретение товаров, работ, услуг

Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений

Финансовое обеспечение
ведомственного проекта

Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
Ведомственный проект "Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области" (всего), в том числе:	ДТЗН ТО	12957,6	12957,6	12957,6	12957,6	12957,6
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		12957,6	12957,6	12957,6	12957,6	12957,6
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1 "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" (всего), в том числе:	ДТЗН ТО	11357,6	11357,6	11357,6	11357,6	11357,6
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		11357,6	11357,6	11357,6	11357,6	11357,6
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2 "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" (всего), в том числе:	ДТЗН ТО	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План
исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года, тыс. рублей
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1.	Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения"	0,0	0,0	0,0	2344,7	2344,7	2344,7	4689,4	4689,4	4689,4	7034,1	7034,1	11357,6
2.	Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период"	0,0	0,0	282,5	282,5	282,5	565,0	565,0	565,0	752,5	752,5	752,5	1600,0
Итого		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12957,6

План
реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечение функционирования информационных систем в сфере занятости и трудовых отношений, прогнозирование потребности в кадрах
1.1	Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения"	01.01.2024	31.12.2026	Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий			34072,8	0,0		нет	Отсутствует
1.1	Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-"-			11357,6	0,0
1.1.1 К.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		30.04.2024	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		30.07.2024	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.3	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"		30.09.2024	-"-					Техническое задание	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		31.10.2024	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.5	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"		30.10.2024	-"-					Государственный контракт	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		20.12.2024	-"-					Акт выполненных работ	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		27.12.2024	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
1.1	Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-"-			11357,6	0,0
1.1.1 К.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		30.04.2025	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		30.07.2025	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.3	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"		30.09.2025	-"-					Техническое задание	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		30.10.2025	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.5	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"		30.10.2025	-"-					Государственный контракт	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		20.12.2025	-"-					Акт выполненных работ	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		29.12.2025	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
1.1	Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-"-			11357,6	0,0
1.1.1 К.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		30.04.2026	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		30.07.2026	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.3	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"		30.09.2026	-"-					Техническое задание	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		30.10.2026	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.5	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"		30.10.2026	-"-					Государственный контракт	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		20.12.2026	-"-					Акт выполненных работ	нет	ЕИС "Закупки"
1.1.1 К.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		29.12.2026	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
2.1	Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период"	01.01.2024	31.12.2026	Шаманина О.В., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда			4800,0	0,0		нет	Отсутствует
2.1	Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-"-			1600,0	0,0
2.1.1 К.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		29.03.2024	-"-					Платежное поручение (платежный документ) к договору 2023 года	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		28.06.2024	-"-					Платежное поручение (платежный документ) к договору 2023 года	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.3	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"		30.05.2024	-"-					Техническое задание	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.4	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"		24.06.2024	-"-					Государственный контракт	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		30.09.2024	-"-					Платежное поручение (платежный документ	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		27.12.2024	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
2.1	Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-"-			1600,0	0,0
2.1.1 К.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		29.03.2025	-"-					Платежное поручение (платежный документ) к договору 2024 года	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		28.06.2025	-"-					Платежное поручение (платежный документ) к договору 2024 года	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.3	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"		30.05.2025	-"-					Техническое задание	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.4	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"		24.06.2025	-"-					Государственный контракт	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		30.09.2025	-"-					Платежное поручение (платежный документ	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		27.12.2025	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"
2.1	Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-"-			1600,0	0,0
2.1.1 К.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		29.03.2026	-"-					Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		28.06.2026	-"-					Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.3	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"		30.05.2026	-"-					Техническое задание	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.4	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"		24.06.2026	-"-					Государственный контракт	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		30.09.2026	-"-					Платежное поручение (платежный документ	нет	ЕИС "Закупки"
2.1.1 К.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"		27.12.2026	-"-					Платежное поручение (платежный документ)	нет	ЕИС "Закупки"