Приложение. Муниципальная программа Лузского муниципального округа Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
муниципального образования
Лузский муниципальный округ
Кировской области
от 20 декабря 2021 г. N 30

Муниципальная программа
Лузского муниципального округа Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"

С изменениями и дополнениями от:

1 сентября 2022 г., 31 июля 2023 г., 24 января 2024 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 26 января 2024 г. - Постановление Администрации Лузского муниципального округа Кировской области от 24 января 2024 г. N 52

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы Лузского муниципального округа Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел по вопросам ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства администрации Лузского муниципального округа
Соисполнители муниципальной программы	отсутствуют
Наименование подпрограмм	отсутствуют
Цели муниципальной программы	1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов; 2. Создание условий для обеспечения повышения энергоэффективности.
Задачи муниципальной программы	1. создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 2. снижение потерь в системе коммунальной инфраструктуры; 3. снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального округа за счет сокращения расходов на энергоресурсы, потребляемые помещениями муниципальных учреждений; 4. повышение качества функционирования, улучшения состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) социально-значимых муниципальных объектов.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы	- уменьшение износа сетей теплоснабжения; - уменьшение износа сетей водоснабжения; - уменьшение износа сетей водоотведения; - доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; - доля потерь ХВ при ее передаче в общем объеме переданной воды; - удельный расход ТЭ зданиями и помещениями муниципальных учреждений; - удельный расход ЭЭ зданиями и помещениями муниципальных учреждений удельный расход ХВ зданиями и помещениями муниципальных учреждений; - количество зданий (помещений) социально-значимых муниципальных объектов, в которых осуществлены работы.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2030 годы. Этапы реализации программы не выделяются
Объемы ассигнований муниципальной программы	общий объем финансирования - 14 597,2345 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 8 754,750 тыс. рублей; средства бюджета округа - 5 842,4845 тыс. рублей; внебюджетные средства - 0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	к концу 2030 года планируется: Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры округа. Обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения района и исключение возникновения чрезвычайных ситуаций. Определение объема по ремонтно-восстановительным работам инженерных сетей. Повышение производительности, надежности и долговечности работы оборудования систем коммунальной инфраструктуры. Снижение потерь ресурсов, эксплуатационных расходов, себестоимости распределения и производства тепло-, водоснабжения. Снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Индикатором оценки реализации Программы является снижение уровня износа объектов теплоснабжения с 70% до 30% к концу 2030 года, водоснабжения с 80% до 20% к концу 2030 года, водоотведения с 75% до 50%, снижение потерь в системе теплоснабжения с 13,4% до 9,5%.

1. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, которое функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг.

Несмотря на проводимую модернизацию, объекты инженерной инфраструктуры Лузского округа (котельные, котельное оборудование, тепловые и водопроводные сети) морально и физически изношены. Основными проблемами функционирования систем теплоснабжения в районе является высокий уровень потерь тепла и воды в тепловых сетях, что связано с низким качеством их эксплуатации, приводящим к повышению уровня тепловых потерь по сравнению с нормативными. Услуги по теплоснабжению предоставляются 22 источниками тепла, эксплуатируется 21,9 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, Средний износ тепловых сетей составляет свыше 60%.

Аналогичная ситуация сложилась и с состоянием сетей водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение населенных пунктов обеспечивают 2 организации, протяженность водопроводных сетей - 43,6 км.

Износ сетей водоснабжения составляет более 60%. Это приводит к частым авариям на водопроводных сетях и, как следствие, к увеличению стоимости услуги. На потери и утечки коммунальных ресурсов списывается не менее 10% объемов реализации, через завышение удельного потребления оплачивается фактически не потребленный объем услуг.

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Недостаточность средств, направляемых в модернизацию коммунальной инфраструктуры, ведёт к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге - к снижению качества и комфортности проживания.

Общая площадь жилищного фонда МКД района составляет 127 091,9 кв. метров.

Учитывая низкую платежеспособность потребителей, предприятия отрасли оказались в сложном экономическом положении.

не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг,

недостаточное развитие коммунальных систем

высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет в разрезе поселений от 86% до 89%;

сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Учитывая комплекс проблем в жилищно-коммунальной сфере и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего комфортность проживания, при одновременном повышении ресурсной

Основными направлениями повышения энергоэффективности потребления является выполнение малозатратных мероприятий, направленных на ликвидацию причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей; реализация быстроокупаемых энергосберегающих технологий с учетом особенностей каждого объекта.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие комфортных условий проживания в Лузском районе.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы является:

1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов;

2. Создание условий для обеспечения повышения энергоэффективности.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- снижение потерь в системе коммунальной инфраструктуры;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального округа за счет сокращения расходов на энергоресурсы, потребляемые помещениями муниципальных учреждений;

- повышение качества функционирования, улучшения состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) социально - значимых муниципальных объектов.

Целевыми показателями эффективности реализации Муниципальной программы являются:

1. Задача: создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг:

уменьшение износа сетей теплоснабжения

уменьшение износа сетей водоснабжения

уменьшение износа сетей водоотведения

2. Задача: Снижение потерь в системе коммунальной инфраструктуры:

- доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;

- доля потерь ХВ при ее передаче в общем объеме переданной воды

3. Задача: снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального района за счет сокращения расходов на энергоресурсы:

- удельный расход ТЭ зданиями и помещениями муниципальных учреждений;

- удельный расход ЭЭ зданиями и помещениями муниципальных учреждений;

- удельный расход ХВ зданиями и помещениями муниципальных учреждений;

4. Задача: повышение качества функционирования, улучшения состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) социально - значимых муниципальных объектов.

- количество зданий (помещений) социально-значимых муниципальных объектов, в которых осуществлены работы.

Методика расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы приведены в приложении N 1.

Срок реализации муниципальной программы - 2022 - 2025 годы.

Разделение реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.

В результате реализации муниципальной программы планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости. Позволит сократить нагрузку на бюджетные ресурсы; увеличить комфортность проживания населения.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека. В результате реализации мероприятий к 2030 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; улучшение показателей качества поставляемых коммунальных ресурсов; снижение уровня аварийности на объектах теплоэнергетического и коммунального хозяйства; внедрения современных форм управления; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг без значительного повышения тарифов; обеспечение более комфортными условиями проживания.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством отдельных мероприятий.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Правовое регулирование муниципальной программы будет осуществляться посредством:

- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- принятия постановлений и распоряжений администрации Лузского округа Кировской области.

Изменения в действующую муниципальную программу будут вноситься с целью ее корректировки по результатам мониторинга.

5. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Организует работу по реализации муниципальной программы отдел жизнеобеспечения администрации Лузского муниципального округа. В его обязанности входит:

- согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;

- при сокращении объемов финансирования корректирование перечня мероприятий, определение приоритетов, принятие мер по привлечению внебюджетных источников для финансирования муниципальной программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов;

- сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовка доклада о реализации муниципальной программы и отчета об использовании бюджетных средств.

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 26 января 2024 г. - Постановление Администрации Лузского муниципального округа Кировской области от 24 января 2024 г. N 52

См. предыдущую редакцию

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования программы на 2022 - 2030 годы составит 14 597,2345 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 8 754,750 тыс. рублей;

средства бюджета округа - 5 842,4845 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям).

Для оценки затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы применяются расчётный и нормативный методы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета округа представлена в приложении N 2.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении N 3.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

При реализации Муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

Негативный фактор	Способы минимизации рисков
Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы	проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов
Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа	- определение приоритетов для первоочередного финансирования; - привлечение средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на поддержку жилищно-коммунального хозяйства.
Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы запланированным	- проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; - анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы от запланированных; - оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы.
Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	- осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; - предоставление государственной поддержки организациям коммунального комплекса за счет изменения доли участия в реализации мероприятий Подпрограммы