Приложение

Паспорт
регионального проекта "Чистая вода (Амурская область)"

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая вода (Амурская область)
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода (Амурская область)		Срок реализации проекта	01.01.2019	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Матюхин Павел Владимирович		Заместитель председателя Правительства Амурской области
Руководитель регионального проекта	Тарасов Алексей Алексеевич		Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области
Администратор регионального проекта	Кирпиков Вадим Александрович		Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области"
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Повышение качества питьевого водоснабжения населения Амурской области"

2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
1.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	71,00	2017	0,00	70,90	71,50	72,70	73,00	75,50	78,90
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	93,60	2017	0,00	86,90	87,50	88,70	88,70	91,00	91,75
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	ФП	Штука	0	2020				1	2	4	5			ГАС "Управление.1 '

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
1.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	78,90
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,75
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	ФП	Штука	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5

4. Результаты регионального проекта

N п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом.		Штука	0,0000	2018		0	0	1	2	4	5			Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
2	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки
2.1	Разработка проектной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения		Штука						5						Разработка проектной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными	0,00	0,00	377 917,77	535 270,63	543 213,81	312 322,11	1 768 724,32
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	377 917,77	535 270,63	543 213,81	312 322,11	1 768 724,32
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	377 917,77	535 270,63	543 213,81	309 198,87	1 765 601,08
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	377 917,77	535 270,63	543 213,81	309 198,87	1 765 601,08
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	377 917,77	535 270,63	543 213,81	309 198,87	1 765 601,08
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	377 917,77	535 270,63	543 213,81	312 322,11	1 768 724,32
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки
2.1	Разработка проектной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов	0,00	0,00	118 457,54	41 202,15	0,00	0,00	159 659,69
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	118 457,54	41 202,15	0,00	0,00	159 659,69
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	118 457,54	41 202,15	0,00	0,00	159659,69
2.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	118 457,54	41 202,15	0,00	0,00	159 659,69
2.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	118 457,54	41 202,15	0,00	0,00	159 659,69
2.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	118 457,54	41 202,15	0,00	0,00	159 659,69
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	496 375,31	576 472,78	543 213,81	364 081,13	1 928 384,01
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	496 375,31	576 472,78	543 213,81	364 081,13	1 928 384,01
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

N п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	312 322,11
2	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки
2.1.	Разработка проектной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	312 322,11

Приложение N 1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Амурская область)

План реализации регионального проекта

N п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образования	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
1.1	Результат "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом"	01.01.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А. А. министр ЖКХ АО	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Да	ГАС "Управление"
1.1.1	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"		30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А. министр ЖКХ АО	Акт о приёмке выполненных работ
1.1.2	Контрольная точка Оборудование приобретено"		30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тарасов А. А. министр ЖКХ АО	Акт о приёмке выполненных работ
1Л.З	Контрольная точка "Оборудование установлено"		30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А. министр ЖКХ АО	Акт о приёмке выполненных работ
1.1.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"		30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А. А. министр ЖКХ АО	Акт о приёмке выполненных работ
1.1.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"		20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А. А. министр ЖКХ АО	Акт ввода в эксплуатацию
2	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки
2.1	Результат "Разработка проектной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А. А. министр ЖКХ АО	Разработка проектной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	Да	ГАС "Управление"
2.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000		30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А. министр ЖКХ АО	Отчет

Участники регионального проекта

N п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр	Матюхин П. В.	30
2	Администратор регионального проекта	Кирпиков В. А.	Первый заместитель министра	Тарасов А. А.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3	Куратор проекта	Матюхин П. В.	Заместитель председателя Правительства области	Орлов В. А.	2
Разработка проектной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр	Матюхин П. В.	30
5	Участник регионального проекта	Кирпиков В. А.	Первый заместитель министра	Тарасов А. А.	30
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр	Матюхин П. В.	30
7	Участник регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр	Матюхин П. В.	30