Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 14.03.2024 N 76а
5. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
|
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия государственной программы |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. рублей) |
Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |
||
|
Департамент финансов Томской области |
Департамент государственного заказа Томской области |
Комитет государственного финансового контроля Томской области |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Подпрограмма (направление) 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
|||||
|
1.1. |
Задача 1. Информационное и технологическое обеспечение всех стадий бюджетного процесса в Томской области |
|||||
|
|
Комплекс процессных мероприятий (далее - КПМ) "Информационное и технологическое сопровождение бюджетного процесса" |
всего |
460 573,5 |
460 573,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
110 074,7 |
110 074,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
95 874,7 |
95 874,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
84 874,7 |
84 874,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
84 874,7 |
84 874,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
84 874,7 |
84 874,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.2. |
Задача 2. Систематическое повышение профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|||||
|
|
КПМ "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
всего |
4 380,5 |
4 380,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
876,1 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
876,1 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
876,1 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
876,1 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
876,1 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по подпрограмме (направлению) 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
всего |
464 954,0 |
464 954,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
110 950,8 |
110 950,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
96 750,8 |
96 750,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
85 750,8 |
85 750,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
85 750,8 |
85 750,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
85 750,8 |
85 750,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2. |
Подпрограмма (направление) 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
|||||
|
2.1. |
Задача 1. Обеспечение финансовой поддержки муниципальных образований Томской области |
|||||
|
|
КПМ "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
всего |
38 856 551,3 |
38 856 551,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
8 026 101,6 |
8 026 101,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
7 713 034,4 |
7 713 034,4 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
7 705 805,1 |
7 705 805,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
7 705 805,1 |
7 705 805,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
7 705 805,1 |
7 705 805,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по подпрограмме (направлению) 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
всего |
38 856 551,3 |
38 856 551,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
8 026 101,6 |
8 026 101,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
7 713 034,4 |
7 713 034,4 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
7 705 805,1 |
7 705 805,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
7 705 805,1 |
7 705 805,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
7 705 805,1 |
7 705 805,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3. |
Подпрограмма (направление) 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
|||||
|
3.1. |
Задача 1. Проведение ответственной долговой политики в Томской области |
|||||
|
|
КПМ "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
всего |
8 791 597,3 |
8 791 597,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
1 679 199,5 |
1 679 199,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
1 742 067,5 |
1 742 067,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
1 790 110,1 |
1 790 110,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
1 790 110,1 |
1 790 110,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
1 790 110,1 |
1 790 110,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по подпрограмме (направлению) 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
всего |
8 791 597,3 |
8 791 597,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
1 679 199,5 |
1 679 199,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
1 742 067,5 |
1 742 067,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
1 790 110,1 |
1 790 110,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
1 790 110,1 |
1 790 110,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
1 790 110,1 |
1 790 110,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
4. |
Подпрограмма (направление) 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
|||||
|
4.1. |
Задача 1. Содействие формированию компетенций жителей Томской области по финансовой грамотности |
|||||
|
|
КПМ "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности" |
всего |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
4.2. |
Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области |
|||||
|
|
Ведомственный проект "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" |
всего |
250 000,0 |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по подпрограмме (направлению) 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
всего |
350 000,0 |
350 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
70 000,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
70 000,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
70 000,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
70 000,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
70 000,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5. |
Подпрограмма (направление) 5 "Управление государственными закупками Томской области" |
|||||
|
5.1. |
Задача 1. Повышение эффективности процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области |
|||||
|
|
КПМ "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
всего |
111 480,0 |
0,0 |
111 480,0 |
0,0 |
|
2024 |
22 296,0 |
0,0 |
22 296,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
22 296,0 |
0,0 |
22 296,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
22 296,0 |
0,0 |
22 296,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
22 296,0 |
0,0 |
22 296,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
22 296,0 |
0,0 |
22 296,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по подпрограмме (направлению) 5 "Управление государственными закупками Томской области" |
всего |
111 480,0 |
0,0 |
111 480,0 |
0,0 |
|
2024 |
22 296,0 |
0,0 |
22 296,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
22 296,0 |
0,0 |
22 296,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
22 296,0 |
0,0 |
22 296,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
22 296,0 |
0,0 |
22 296,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
22 296,0 |
0,0 |
22 296,0 |
0,0 |
||
|
6. |
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
|||||
|
6.1. |
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Томской области |
всего |
957 435,5 |
700 705,0 |
171 477,0 |
85 253,5 |
|
2024 |
192 687,1 |
141 341,0 |
34 295,4 |
17 050,7 |
||
|
2025 |
192 687,1 |
141 341,0 |
34 295,4 |
17 050,7 |
||
|
2026 |
190 687,1 |
139 341,0 |
34 295,4 |
17 050,7 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
190 687,1 |
139 341,0 |
34 295,4 |
17 050,7 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
190 687,1 |
139 341,0 |
34 295,4 |
17 050,7 |
||
|
6.2. |
Условно утвержденные расходы |
всего |
21 691 295,6 |
21 691 295,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
3 698 731,7 |
3 698 731,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
5 997 521,3 |
5 997 521,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
5 997 521,3 |
5 997 521,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
5 997 521,3 |
5 997 521,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по государственной программе |
всего |
71 223 313,7 |
70 855 103,2 |
282 957,0 |
85 253,5 |
|
2024 |
10 101 235,0 |
10 027 592,9 |
56 591,4 |
17 050,7 |
||
|
2025 |
13 535 567,5 |
13 461 925,4 |
56 591,4 |
17 050,7 |
||
|
2026 |
15 862 170,4 |
15 788 528,3 |
56 591,4 |
17 050,7 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
15 862 170,4 |
15 788 528,3 |
56 591,4 |
17 050,7 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
15 862 170,4 |
15 788 528,3 |
56 591,4 |
17 050,7 |
||
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Томской области от 14 марта 2024 г. N 76а "О внесении изменений в постановление Администрации... |