Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Великого Новгорода
от 14 марта 2024 г. N 1057

План мероприятий ("дорожная карта")
по оздоровлению муниципальных финансов Великого Новгорода на 2019 - 2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации (годы)	Показатель исполнения мероприятия	Единица измерения	Значение показателя по годам (бюджетный эффект)
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятия по увеличению доходов бюджета Великого Новгорода
1.	Мероприятия в сфере экономического развития
1.1.	Реализация инвестиционных проектов на территории Великого Новгорода, в том числе создание на территории Великого Новгорода новых предприятий, индустриальных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, региональных промышленных площадок, реализация инвестиционных проектов в действующих организациях города	комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода (далее - комитет экономического развития и инвестиций), государственное областное автономное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (по согласованию)	2019 - 2024	количество новых рабочих мест во вновь созданных организациях	ед.	105	360	360	360	360	360
				количество новых рабочих мест в действующих организациях	ед.	75	205	260	260	260	260
				дополнительное поступление НДФЛ в бюджет Великого Новгорода	тыс. руб.	1 005,0	2 829,0	2 936,0	2 936,0	2 936,0	2 936,0
1.2.	Привлечение дополнительного количества туристов за счет создания условий для увеличения туристического потока на территории Великого Новгорода, создания и продвижения туристического продукта, развития событийных мероприятий, проведения ярмарочно-выставочной деятельности, создания условий для развития предпринимательства в рамках формирования туристических маршрутов, строительства набережной реки Волхов, пешеходной улицы, веломаршрутов, новых гостиниц	комитет по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода	2019 - 2024	увеличение турпотока	%	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
				дополнительное поступление доходов в бюджет Великого Новгорода	тыс. руб.	1 351,0	1 374,0	1 398,0	1 421,0	1 445,0	1 500,0
1.3.	Проведение мероприятий, способствующих росту показателя численности занятых в экономике до уровня численности занятых в экономике в 2015 году за счет закрепления филиальной сети промышленных, торговых и строительных организаций на территории Великого Новгорода, создания условий для увеличения количества торговых мест, создания условий для увеличения количества предпринимателей в сфере общественного питания, бытового обслуживания населения, содействия в вопросах миграции на территории Великого Новгорода и в вопросах трудоустройства мигрантов, содействия самозанятости безработных граждан	комитет экономического развития и инвестиций	-"-	численность занятых в экономике	чел.	2710	2710	2710	2710	2710	2710
				дополнительное поступление НДФЛ в бюджет Великого Новгорода	тыс. руб.	11 750,0	11 900,0	12 203,0	12 200,0	12 350,0	12 350,0
2.	Мероприятия в сфере повышения эффективности администрирования доходов бюджета Великого Новгорода
2.1.	Проведение работы по снижению задолженности по платежам	Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области (далее - УФНС России по Новгородской области) (по согласованию), главные администраторы доходов	2019 - 2024	сокращение объема задолженности в бюджет Великого Новгорода	тыс. руб.	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
2.2.	Проведение мероприятий, направленных на увеличение количества (создание) налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), ежегодно на 5% от числа налогоплательщиков, применяющих УСН, действующих на дату окончания предыдущего налогового периода	комитет экономического развития и инвестиций, УФНС России по Новгородской области) (по согласованию)	2019 - 2024	дополнительное поступление от УСН в бюджет Великого Новгорода	тыс. руб.	9 200,0	11 200,0	13 500,0	15 900,0	18 500,0	18 500,0
2.3.	Проведение контрольных мероприятий в отношении налогоплательщиков	УФНС России по Новгородской области (по согласованию)	-"-	дополнительное поступление доходов в бюджет Великого Новгорода	тыс. руб.	15 200,0	22 590,0	25 770,0	29 060,0	32 270,0	32 270,0
2.4.	Рекомендация заявителям, обратившимся за разрешением на строительство и являющимся иногородними организациями, предоставлять информацию, подтверждающую постановку на учет в УФНС России по Новгородской области по месту нахождения обособленного подразделения иногородней строительной организации	комитет по строительству и архитектуре Администрации Великого Новгорода	-"-	постановка на учет в УФНС России по Новгородской области иногородних строительных организаций, осуществляющих деятельность на территории Великого Новгорода	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.5.	Представление в УФНС России по Новгородской области сведений об иногородних строительных организациях, обратившихся за разрешением на строительство согласно пункту 2.4 настоящего Плана мероприятий, в целях подтверждения или побуждения постановки на учет их в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения и контроля за полнотой уплаты НДФЛ	комитет по строительству и архитектуре Администрации Великого Новгорода	2019 - 2024 (в течение 5 рабочих дней с даты обращения)	постановка на учет в УФНС России по Новгородской области иногородних строительных организаций, осуществляющих деятельность на территории Великого Новгорода	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.6.	Проведение инвентаризации муниципального имущества и вовлечение его в хозяйственный оборот в случае неэффективного использования: выявление объектов недвижимого имущества, переданных в оперативное управление муниципальных учреждений и хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий, не востребованных для уставной деятельности данных учреждений, предприятий, и изъятие данных объектов недвижимого имущества в муниципальную казну Великого Новгорода; выявление неиспользованного (бесхозяйного) имущества и установление направления его эффективного использования; проведение выездных проверок муниципального имущества, переданного по договорам аренды, безвозмездного пользования; вовлечение в хозяйственный оборот изъятого у пользователей неэффективно используемого муниципального имущества; проведение выездных проверок муниципального жилищного фонда для установления соответствия сведений реестра муниципальной собственности фактическим данным, определения законности проживания лиц, занимающих муниципальные жилые помещения, выявления свободных жилых помещений и их технического состояния, проведения разъяснительной работы с нанимателями жилых помещений, приватизировавших такие помещения, но не осуществляющих регистрацию права собственности на них	комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода (далее - КУМИиЗР), муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство"	2019 - 2024	дополнительное поступление доходов в бюджет Великого Новгорода	тыс. руб.	1 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	500,0
2.7.	Установление ставок арендной платы за использование муниципального имущества не ниже ставок, сложившихся исходя из рыночной стоимости аренды имущества, при сдаче в аренду коммерческой недвижимости иными собственниками на территории Великого Новгорода	КУМИиЗР	2019 - 2024	дополнительное поступление доходов в бюджет Великого Новгорода	тыс. руб.	1 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	600,0
2.8.	Вовлечение в оборот земельных участков: выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), определение (уточнение) информации и предоставление соответствующих сведений в УФНС России по Новгородской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; уточнение по запросу налогового органа сведений о правообладателях ранее учтенных земельных участков в случае отсутствия соответствующих сведений в Едином государственном реестре недвижимости и передача информации в УФНС России по Новгородской области; реализация мероприятий в рамках работы межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков на территории Великого Новгорода, в том числе с использованием информации геопортала Новгородской области, в целях дальнейшего оформления прав на земельные участки; формирование и передача в аренду или собственность выявленных свободных земельных участков	КУМИиЗР, министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области (по согласованию), УФНС России по Новгородской области (по согласованию)	-"-	-"-	тыс. руб.	3 500,0	3 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3.	Мероприятия в сфере легализации теневой заработной платы и неформальной занятости
3.1.	Проведение заседаний рабочей группы по рассмотрению вопросов неформальной занятости и легализации заработной платы на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород	комитет экономического развития и инвестиций, УФНС России по Новгородской области (по согласованию)	2019 - 2024 (не реже 1 раза в месяц)	дополнительное поступление доходов в бюджет Великого Новгорода	тыс. руб.	2 400,0	2 500,0	2 600,0	2 700,0	2 800,0	2 800,0
3.2.	Проведение мероприятий, направленных на выявление неформальной занятости и легализацию трудовых отношений	Государственная инспекция труда по Новгородской области (по согласованию), УФНС России по Новгородской области (по согласованию), комитет экономического развития и инвестиций, комитет по управлению городским и дорожным хозяйством, комитет по туризму и зарубежным связям, комитет по строительству и архитектуре Администрации Великого Новгорода	2019 - 2024 (по утвержденному графику)	дополнительное поступление НДФЛ в бюджет Великого Новгорода за счет легализации фонда оплаты труда	тыс. руб.	270,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3.3.	Осуществление мониторинга сумм налогов и страховых взносов, дополнительно поступивших в бюджет Великого Новгорода по результатам деятельности группы по выявлению неформальной занятости и легализации трудовых отношений	УФНС России по Новгородской области (по согласованию)	2019 - 2024	проведение контроля за устранением нарушений	да/нет	да	да	да	да	да	да
	Итого бюджетный эффект от реализации мероприятий по увеличению доходов в бюджет Великого Новгорода				тыс. руб.	57 176,0	70 193,0	75 207,0	81 017,0	87 101,0	83 756,0
	Мероприятия, направленные на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета Великого Новгорода
4.	Муниципальная служба
4.1.	Проведение анализа полномочий органов местного самоуправления в целях исключения дублирования выполняемых ими полномочий	комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода	2019 - 2024	отсутствие дублирующих функций органов местного самоуправления	да/нет	да	да	да	да	да	да
4.2.	Неувеличение численности муниципальных служащих, за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий	органы местного самоуправления Великого Новгорода	-"-	количество структурных подразделений, в которых увеличилась численность муниципальных служащих	ед.	0	0	0	0	0	0
4.3.	Соблюдение установленного норматива штатной численности в соответствии с Соглашением об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие Великого Новгорода и оздоровление муниципальных финансов, заключаемым с Правительством Новгородской области	органы местного самоуправления Великого Новгорода	2019 - 2024	непревышение в текущем финансовом году установленного норматива штатной численности в соответствии с Соглашением об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие Великого Новгорода и оздоровление муниципальных финансов, заключаемым с Правительством Новгородской области	да/нет	да	да	да	да	да	да
4.4.	Оптимизация объемов финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления за счет сокращения расходов на транспортное обслуживание	муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода"	2019	экономия средств бюджета Великого Новгорода, полученная в результате оптимизации расходов на транспортное обслуживание органов местного самоуправления	тыс. руб.	950,0	0	0	0	0	0
5.	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
5.1.	Оптимизация (сокращение) расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в муниципальных учреждениях	главные распорядители средств бюджета Великого Новгорода	2020 - 2024	экономия средств бюджета Великого Новгорода, полученная в результате исполнения мероприятия	тыс. руб.	0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0
5.2.	Оптимизация (сокращение) сети и штатной численности работников муниципальных учреждений	-"-	-"-	экономия средств бюджета Великого Новгорода, полученная в результате исполнения мероприятия	тыс. руб.	0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0
5.3.	Оптимизация расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений, в том числе возмещение части расходов за счет платных услуг	главные распорядители средств бюджета Великого Новгорода	2020 - 2024	экономия средств бюджета Великого Новгорода, полученная в результате исполнения мероприятия	тыс. руб.	0	3 221,6	3 350,4	3 484,5	3 623,8	3 768,5
5.4.	Заключение энергосервисных контрактов	-"-	2019 - 2024	количество заключенных в текущем году энергосервисных контрактов	ед., не менее	1	1	1	1	1	1
5.5.	Увеличение объема расходов за счет роста доходов муниципальных учреждений и организаций от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-"-	-"-	объем доходов муниципальных учреждений и организаций от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности к объемам этих доходов за предыдущий год	%	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
5.6.	Увеличение эффективности использования площадей образовательных организаций (сдача в аренду спортивных залов, бассейнов и др.)	комитет по образованию Администрации Великого Новгорода	2020 - 2024	экономия средств бюджета Великого Новгорода, полученная в результате исполнения мероприятия	тыс. руб.	0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
5.7.	Введение родительской платы за дни непосещения ребенком дошкольного учреждения без уважительной причины в размере 30% от установленной платы и платы за присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 28.12.2018 N 5914 "О внесении изменений в Положение о порядке расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода, реализующих программу дошкольного образования"	комитет по образованию Администрации Великого Новгорода	2020 - 2024	экономия средств бюджета Великого Новгорода, полученная в результате исполнения мероприятия	тыс. руб.	0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
6.	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
6.1.	Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур	главные распорядители средств бюджета Великого Новгорода	2019 - 2024	экономия средств бюджета Великого Новгорода, полученная в результате исполнения мероприятия	тыс. руб.	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	10 000,0
6.2.	Осуществление закупок отдельных товаров (работ, услуг) малого объема, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием специализированных электронных ресурсов	КУМИиЗР	2019 - 2024	сокращение расходов бюджета Великого Новгорода на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет проведения закупок малого объема в конкурентной форме от начальных цен закупок	%	5,1	5,3	5,5	5,7	6,0	10,0
					тыс. руб.	200,0	210,0	220,0	230,0	250,0	700,0
7.	Оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций
7.1.	Проведение мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства в Великом Новгороде	главные распорядители средств бюджета Великого Новгорода	2019 - 2024	снижение количества объектов незавершенного строительства к количеству объектов незавершенного строительства за предыдущий год	ед.	15	10	10	10	10	7
8.	Мероприятия по оптимизации мер социальной поддержки
8.1.	Установление единого подхода при определении принципа адресности и нуждаемости и поэтапный перевод мер социальной поддержки на единый подход к определению принципов адресности и нуждаемости	управление по жилищным вопросам и социальной поддержке граждан Администрации Великого Новгорода	2020 - 2024	экономия средств бюджета Великого Новгорода, полученная в результате исполнения мероприятия	тыс. руб.	0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0
	Итого бюджетный эффект от реализации мероприятий, направленных на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета Великого Новгорода				тыс. руб.	7 150,0	31 931,6	32 070,4	32 214,5	32 373,8	19 468,5
	Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга Великого Новгорода и расходов на его обслуживание
9.	Муниципальный долг Великого Новгорода
9.1.	Своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств Великого Новгорода в соответствии со сроками заключенных муниципальных контрактов, договоров и соглашений	комитет финансов, управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации Великого Новгорода	2019 - 2024	отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Великого Новгорода	да/нет	да	да	да	да	да	да
9.2.	Мониторинг текущей ситуации по исполнению бюджета Великого Новгорода с целью определения возможности досрочного погашения долговых обязательств	комитет финансов Администрации Великого Новгорода	2019 - 2024	доля расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), не более	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9.3.	Обеспечение соответствия объема муниципального долга Великого Новгорода требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	-"-	-"-	отношение объема муниципального долга Великого Новгорода по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Великого Новгорода в отчетном финансовом году без учета объема безвозмездных поступлений	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10.	Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода
10.1.	Работа с Управлением Федерального казначейства по Новгородской области по привлечению краткосрочных бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов	комитет финансов, управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации Великого Новгорода	2019 - 2024	привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов	да/нет	да	да	да	да	да	да
				экономия средств бюджета Великого Новгорода, полученная в результате исполнения мероприятия	тыс. руб.	0	6 821,5	6 811,5	6 801,5	6 781,5	0
10.2.	Обеспечение возможности привлечения кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1% годовых	комитет финансов Администрации Великого Новгорода	2019 - 2024	доля расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), не более	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10.3.	Обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решением Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	-"-	-"-	-"-	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Итого бюджетный эффект от реализации мероприятий, направленных на сокращение муниципального долга Великого Новгорода и расходов на его обслуживание				тыс. руб.	0	6 821,5	6 811,5	6 801,5	6 781,5	0
	Всего бюджетный эффект от реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Великого Новгорода				тыс. руб.	64 326,0	108 946,1	114 088,9	120 033,0	126 256,3	103 224,5