Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 13.03.2024 N 399-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023		2024		2025		2026		2027		2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15	16	17
1	Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта"
2	1.1	Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)	ДЖКиСК	Всего	243 184,4	13 853,5	12 870,0	6 597,2	20 258,9	21 536,8		26 700,0		27 768,0		28 000,0		21 400,0		21 400,0	21 400,0	21 400,0
3				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	243 184,4	13 853,5	12 870,0	6 597,2	20 258,9	21 536,8		26 700,0		27 768,0		28 000,0		21 400,0		21 400,0	21 400,0	21 400,0
6				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
7	1.2	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)	ДЖКиСК	Всего	6 429,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 129,2		4 300,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	6 429,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 129,2		4 300,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
12	1.3	Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3)	ДЖКиСК	Всего	490 913,5	103 152,3	15 105,0	60 940,4	36 055,9	59 816,3		105 200,2		64 643,4		6 000,0		10 000,0		10 000,0	10 000,0	10 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	236 122,1	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0		75 576,4		29 321,7		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	254 791,4	10 958,9	8 100,0	28 914,8	36 055,9	59 816,3		29 623,8		35 321,7		6 000,0		10 000,0		10 000,0	10 000,0	10 000,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
17			ДМСиГ	Всего	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
22		Итого по мероприятию 1.3.	Х	Всего	493 135,5	103 152,3	16 927,0	61 340,4	36 055,9	59 816,3		105 200,2		64 643,4		6 000,0		10 000,0		10 000,0	10 000,0	10 000,0
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	236 122,1	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0		75 576,4		29 321,7		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	257 013,4	10 958,9	9 922,0	29 314,8	36 055,9	59 816,3		29 623,8		35 321,7		6 000,0		10 000,0		10 000,0	10 000,0	10 000,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
27	1.4	Текущее содержание городских дорог (4)	ДЖКиСК	Всего	1 558 977,4	93 944,8	111 488,9	117 545,9	130 598,3	135 158,5		160 241,0		146 000,0		132 000,0		133 000,0		133 000,0	133 000,0	133 000,0
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	1 558 977,4	93 944,8	111 488,9	117 545,9	130 598,3	135 158,5		160 241,0		146 000,0		132 000,0		133 000,0		133 000,0	133 000,0	133 000,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1		Всего	2 301 726,5	210 950,6	141 285,9	185 483,5	186 913,1	218 640,8		296 441,2		238 411,4		166 000,0		164 400,0		164 400,0	164 400,0	164 400,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	236 122,1	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0		75 576,4		29 321,7		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	2 065 604,4	118 757,2	134 280,9	153 457,9	186 913,1	218 640,8		220 864,8		209 089,7		166 000,0		164 400,0		164 400,0	164 400,0	164 400,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
37	Подпрограмма 2. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
38	2.1	Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12)	ДЖКиСК	Всего	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		30,0		30,0	30,0	30,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		30,0		30,0	30,0	30,0
42				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
43		Итого по подпрограмме 2	ДЖКиСК	Всего	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		30,0		30,0	30,0	30,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		30,0		30,0	30,0	30,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
48	Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды"
49	3.1	Выполнение работ по благоустройству (13-15)	ДЖКиСК	Всего	368 872,5	9 496,6	15 159,5	28 659,1	45 499,6	91 103,1		65 954,6		30 000,0		41 000,0		10 500,0		10 500,0	10 500,0	10 500,0
50				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
51				бюджет автономного округа	35 722,1	0,0	0,0	10 000,0	17 164,9	8 557,2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
52				местный бюджет	333 150,4	9 496,6	15 159,5	18 659,1	28 334,7	82 545,9		65 954,6		30 000,0		41 000,0		10 500,0		10 500,0	10 500,0	10 500,0
53				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
54			ДМСиГ	Всего	3 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0		3 000,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
55				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0	0	0
56				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0	0	0	0		0		0		0		0		0	0	0
57				местный бюджет	3 140,0	0	0,0	0	0,0	140		3 000,0		0		0		0		0	0	0
58				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0	0	0
59			УСП	Всего	1 000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
60				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0	0	0
61				бюджет автономного округа	500,0	500,0	0	0	0	0		0		0		0		0		0	0	0
62				местный бюджет	500,0	0	500,0	0	0	0		0		0		0		0		0	0	0
63				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0	0	0
64		Итого по мероприятию 3.1.	Х	Всего	373 012,5	9 996,6	15 659,5	28 659,1	45 499,6	91 243,1		68 954,6		30 000,0		41 000,0		10 500,0		10 500,0	10 500,0	10 500,0
65				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	36 222,1	500,0	0,0	10 000,0	17 164,9	8 557,2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
67				местный бюджет	336 790,4	9 496,6	15 659,5	18 659,1	28 334,7	82 685,9		68 954,6		30 000,0		41 000,0		10 500,0		10 500,0	10 500,0	10 500,0
68				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
69	3.2	Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (17)	ДЖКиСК	Всего	43 562,6	2 163,8	2 682,3	16 911,6	2 066,6	2 494,9		4 740,6		2 279,3		2 223,5		2 000,0		2 000,0	2 000,0	2 000,0
70				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
71				бюджет автономного округа	8 007,6	732,3	2 220,7	2 112,2	1 082,3	956,1		401,2		279,3		223,5		0,0		0,0	0,0	0,0
72				местный бюджет	35 555,0	1 431,5	461,6	14 799,4	984,3	1 538,8		4 339,4		2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0	2 000,0	2 000,0
73				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
74			УБУиО	Всего	520,6	63,1	63,2	63,4	64,0	74,7		64,0		64,1		64,1		0,0		0,0	0,0	0,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
76				бюджет автономного округа	520,6	63,1	63,2	63,4	64,0	74,7		64,0		64,1		64,1		0,0		0,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
78				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
79		Итого по мероприятию 3.2.	Х	Всего	44 083,2	2 226,9	2 745,5	16 975,0	2 130,6	2 569,6		4 804,6		2 343,4		2 287,6		2 000,0		2 000,0	2 000,0	2 000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	8 528,2	795,4	2 283,9	2 175,6	1 146,3	1 030,8		465,2		343,4		287,6		0,0		0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	35 555,0	1 431,5	461,6	14 799,4	984,3	1 538,8		4 339,4		2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0	2 000,0	2 000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
84	3.3	Информирование населения о благоустройстве (15)	ДЖКиСК	Всего	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		30,0		30,0	30,0	30,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		30,0		30,0	30,0	30,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
89	3.4	Демонтаж информационных конструкций (16)	ДМСиГ	Всего	342,4	0,0	0,0	42,4	0,0	50,0		50,0		0,0		0,0		50,0		50,0	50,0	50,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	342,4	0,0	0,0	42,4	0,0	50,0		50,0		0,0		0,0		50,0		50,0	50,0	50,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
94	3.5	Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16)	ДЖКиСК	Всего	1 050 667,4	82 233,7	80 306,2	87 397,7	78 264,2	119 372,0		97 861,6		68 232,0		71 000,0		91 500,0		91 500,0	91 500,0	91 500,0
95				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	15 002,2	5 960,0	1 395,9	7 646,3	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	1 035 665,2	76 273,7	78 910,3	79 751,4	78 264,2	119 372,0		97 861,6		68 232,0		71 000,0		91 500,0		91 500,0	91 500,0	91 500,0
98				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
99			ДМСиГ	Всего	10 242,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	100,0	0,0		200,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
100				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
102				местный бюджет	10 242,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	100,0	0,0		200,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
103				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
104			УСП	Всего	10 588,4	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 340,0		1 321,2		1 321,2		1 321,2		0,0		0,0	0,0	0,0
105				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
106				бюджет автономного округа	10 588,4	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 340,0		1 321,2		1 321,2		1 321,2		0,0		0,0	0,0	0,0
107				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
108				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
109			Управление культуры	Всего	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1 500,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
110				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
111				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
112				местный бюджет	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1 500,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
113				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
114			УБУиО	Всего	253,2	34,0	34,0	34,0	34,0	15,2		34,0		34,0		34,0		0,0		0,0	0,0	0,0
115				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
116				бюджет автономного округа	253,2	34,0	34,0	34,0	34,0	15,2		34,0		34,0		34,0		0,0		0,0	0,0	0,0
117				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
118				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
119		Итого по мероприятию 3.5.	Х	Всего	1 073 251,8	87 741,7	84 831,4	91 372,9	79 719,4	120 727,2		100 916,8		69 587,2		72 355,2		91 500,0		91 500,0	91 500,0	91 500,0
120				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
121				бюджет автономного округа	25 843,8	7 315,2	2 751,1	9 001,5	1 355,2	1 355,2		1 355,2		1 355,2		1 355,2		0,0		0,0	0,0	0,0
122				местный бюджет	1 047 408,0	80 426,5	82 080,3	82 371,4	78 364,2	119 372,0		99 561,6		68 232,0		71 000,0		91 500,0		91 500,0	91 500,0	91 500,0
123				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
124	3.6	Участие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (13-15)	ДЖКиСК	Всего	137 419,3	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	12 086,6		11 404,8		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
125				федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7		3 773,6		0,0		0,0
126				бюджет автономного округа	76 321,1	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 266,9		5 920,5		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
127				местный бюджет	24 798,6	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 813,0		1 710,7		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
128				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
129		Итого по подпрограмме 3	Х	Всего	1 628 229,2	154 699,1	117 217,2	169 952,5	139 659,7	226 676,5		186 130,8		101 930,6		115 642,8		104 080,0		104 080,0	104 080,0	104 080,0
130				федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7		3 773,6		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
131				бюджет автономного округа	146 915,2	37 763,3	10 186,8	44 623,5	26 049,2	17 210,1		7 740,9		1 698,6		1 642,8		0,0		0,0	0,0	0,0
132				местный бюджет	1 445 014,4	99 811,2	103 736,6	121 308,9	109 529,7	205 459,7		174 616,3		100 232,0		114 000,0		104 080,0		104 080,0	104 080,0	104 080,0
133				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
134		Всего по муниципальной программе	Х	Всего	3 930 075,7	365 649,7	258 503,1	355 436,0	326 572,8	445 317,3		482 572,0		340 342,0		281 642,8		268 510,0		268 510,0	268 510,0	268 510,0
135				федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7		3 773,6		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
136				бюджет автономного округа	383 037,3	129 956,7	17 191,8	76 649,1	26 049,2	17 210,1		83 317,3		31 020,3		1 642,8		0,0		0,0	0,0	0,0
137				местный бюджет	3 510 738,8	218 568,4	238 017,5	274 766,8	296 442,8	424 100,5		395 481,1		309 321,7		280 000,0		268 510,0		268 510,0	268 510,0	268 510,0
138				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
139	в том числе:
140		Инвестиции в объекты муниципальной собственности	Х	Всего	81 139,3	29 404,8	2 100,0	27 012,5	321,3	11 100,0		11 200,7		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
141				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
142				бюджет автономного округа	52 609,2	26 947,6	0,0	25 661,6	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
143				местный бюджет	28 530,1	2 457,2	2 100,0	1 350,9	321,3	11 100,0		11 200,7		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
144				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
145		Прочие расходы	Х	Всего	3 848 936,4	336 244,9	256 403,1	328 423,5	326 251,5	434 217,3		471 371,3		340 342,0		281 642,8		268 510,0		268 510,0	268 510,0	268 510,0
146				федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7		3 773,6		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
147				бюджет автономного округа	330 428,1	103 009,1	17 191,8	50 987,5	26 049,2	17 210,1		83 317,3		31 020,3		1 642,8		0,0		0,0	0,0	0,0
148				местный бюджет	3 482 208,7	216 111,2	235 917,5	273 415,9	296 121,5	413 000,5		384 280,4		309 321,7		280 000,0		268 510,0		268 510,0	268 510,0	268 510,0
149				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
150	в том числе:
151		Проектная часть		Всего	137 419,3	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	12 086,6		11 404,8		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
152				федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7		3 773,6		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
153				бюджет автономного округа	76 321,1	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 266,9		5 920,5		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
154				местный бюджет	24 798,6	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 813,0		1 710,7		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
155				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
156		Процессная часть		Всего	3 792 656,4	310 915,8	244 522,3	322 532,9	314 262,7	433 230,7		471 167,2		340 342,0		281 642,8		268 510,0		268 510,0	268 510,0	268 510,0
157				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
158				бюджет автономного округа	306 716,2	100 804,0	12 040,0	53 202,7	19 666,4	10 943,2		77 396,8		31 020,3		1 642,8		0,0		0,0	0,0	0,0
159				местный бюджет	3 485 940,2	210 111,8	232 482,3	269 330,2	294 596,3	422 287,5		393 770,4		309 321,7		280 000,0		268 510,0		268 510,0	268 510,0	268 510,0
160				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
161	в том числе:
162	Ответственный исполнитель		ДЖКиСК	Всего	3 900 266,3	359 578,6	251 592,7	350 955,0	325 053,6		443 697,4		476 402,8		338 922,7		280 223,5		268 460,0	268 460,0	268 460,0		268 460,0
163				федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8		4 006,7		3 773,6		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
164				бюджет автономного округа	371 175,1	128 038,4	15 773,4	75 230,5	24 630,0		15 780,2		81 898,1		29 601,0		223,5		0,0	0,0	0,0		0,0
165				местный бюджет	3 492 791,6	214 415,6	232 525,5	271 704,4	296 342,8		423 910,5		390 731,1		309 321,7		280 000,0		268 460,0	268 460,0	268 460,0		268 460,0
166				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
167	Соисполнитель 1		ДМСиГ	Всего	15 947,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	100,0		190,0		3 250,0		0,0		0,0		50,0	50,0	50,0		50,0
168				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
169				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
170				местный бюджет	15 947,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	100,0		190,0		3 250,0		0,0		0,0		50,0	50,0	50,0		50,0
171				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
172	Соисполнитель 2		УБУиО	Всего	773,8	97,1	97,2	97,4	98,0		89,9		98,0		98,1		98,1		0,0	0,0	0,0		0,0
173				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
174				бюджет автономного округа	773,8	97,1	97,2	97,4	98,0		89,9		98,0		98,1		98,1		0,0	0,0	0,0		0,0
175				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
176				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
177	Соисполнитель 3		УСП	Всего	11 588,4	1 821,2	1 821,2	1 321,2	1 321,2		1 340,0		1 321,2		1 321,2		1 321,2		0,0	0,0	0,0		0,0
178				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
179				бюджет автономного округа	11 088,4	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2		1 340,0		1 321,2		1 321,2		1 321,2		0,0	0,0	0,0		0,0
180				местный бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
181				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
182	Соисполнитель 4		Управление культуры	Всего	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		1 500,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
183				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
184				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
185				местный бюджет	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		1 500,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
186				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы 1	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. руб.
							Всего	в том числе по годам
							Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Региональные проекты
1	Портфель проектов "Жилье и городская среда"	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (N 13, 14, 15)	3.6	13, 14, 15	2019-2024	Всего	137 419,3	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	12 086,6	11 404,8
						федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	3 773,6
						бюджет автономного округа	76 321,1	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 266,9	5 920,5
						местный бюджет	24 798,6	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 813,0	1 710,7
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по портфелю проектов "Жилье и городская среда"					Всего	137 419,3	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	12 086,6	11 404,8
						федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	3 773,6
						бюджет автономного округа	76 321,1	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 266,9	5 920,5
						местный бюджет	24 798,6	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 813,0	1 710,7
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разделы II, III, IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов

<< Назад		Приложение 2 >> Приложение 2
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 марта 2024 г. N 399-п "О внесении...

Приложение 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас