Приложение

Приложение

Приложение N 5
к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Номер п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта	Источник Финансирования	Расходы, тыс. рублей
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2030	Итого
	Муниципальная программа "Развитие культуры, молодёжной политики и спорта Кирово-Чепецкого района"	всего	36959,7	44562,1	44269,0	52931,5	60508,8	64079,4	55928,6	55945,9	220577,5	635698,1
		Федеральный бюджет	13,0	5166,3	321,7	5318,4	2238,7	265,4	115,4	118,6	479,2	14036,7
		областной бюджет	8842,1	5340,0	4610,0	4523,5	12432,1	15892,4	15843,4	15857,7	65187,0	148464,2
		местный бюджет	28104,6	34055,8	39337,2	43089,6	45838,0	47921,6	39969,8	39969,6	154911,3	473197,2
1	Отдельное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления культуры"	всего	2469,8	2609,0	2691,7	2925,3	3555,9	3524,1	3492,1	3492,1	13968,4	38728,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	468,3	0,0	0,0	0,0	224,9	0,0	0,0	0,0	0,0	693,2
		местный бюджет	2001,5	2609,0	2691,7	2925,3	3331,0	3524,1	3492,1	3492,1	13968,4	38035,2
2	Отдельное мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры"	всего	13,6	168,0	342,0	342,2	309,1	285,3	124,1	127,5	510,0	2221,8
		федеральный бюджет	13,0	166,3	321,7	318,4	287,6	265,4	115,4	118,6	479,2	2085,6
		областной бюджет	0,0	0,0	16,9	20,4	18,4	17,0	7,4	7,6	25,6	113,3
		местный бюджет	0,6	1,7	3,4	3,4	3,1	2,9	1,3	1,3	5,2	22,9
3	Отдельное мероприятие "Реализация национального проекта "Культура" "	всего		5000,0		5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0
		федеральный бюджет		5000,0		5000,0						10000,0
		областной бюджет										0,0
		местный бюджет										0,0
4	Отдельное мероприятие "Участие в реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области" ("Спорт-норма жизни")"	всего					1990,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1990,7
		федеральный бюджет					1951,1					1951,1
		областной бюджет					19,7					19,7
		местный бюджет					19,9					19,9
5	Отдельное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта"	всего						60,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет						60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет
6	Отдельное мероприятие "Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов"	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отдельное мероприятие "Реализация государственных полномочий по обеспечению сохранности документов Архивного Фонда"	всего	36,2	36,3	36,7	37,7	37,2	37,4	37,5	37,6	150,4	447,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	36,2	36,3	36,7	36,8	37,2	37,4	37,5	37,6	150,4	446,1
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0		0,0	0,0	0,9
8	Отдельное мероприятие "Реализация мероприятий для отдельных категорий граждан (ветераны, инвалиды, семьи)	всего	119,0	198,0	120,0	120,0	145,0	140,0	130,0	130,0	520,0	1622,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	119,0	198,0	120,0	120,0	145,0	140,0	130,0	130,0	520,0	1622,0
9	Адресное оказание мер социальной поддержки отдельным категориям работников сельских учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры"	всего	444,0	503,2	519,7	597,3	588,2	638,0	658,5	672,5	2690,0	7307,4
		областной бюджет	440,0	503,2	519,7	597,3	588,2	638,0	658,5	672,5	2690,0	7307,4
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Отдельное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБ и ТО УК"	всего	4837,1	5060,9	6350,2	6085,6	7199,6	7452,3	7230,3	7230,3	30682,2	82128,5
		областной бюджет	988,9	513,0	0,0	0,0	363,4	0,0	0,0	0,0	1761,0	3626,3
		местный бюджет	3848,2	4547,9	6350,2	6085,6	6836,2	7452,3	7230,3	7230,3	28921,2	78502,2
11	Отдельное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МБУК "Кирово-Чепецкая РЦБС" "	всего	13569,6	14743,2	16450,3	17916,3	21520,9	21861,1	21352,8	21352,8	80444,1	229211,1
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2731,0	1976,9	1893,7	2208,3	5397,3	7324,9	7324,9	7324,9	29299,6	65481,5
		местный бюджет	10838,6	12766,3	14556,6	15708,0	16123,6	14536,2	14027,9	14027,9	51144,5	163729,6
12	Отдельное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МБО ДО ДШИ "Планета детства", МБУ ДО "ДШИ ст. Просница" "	всего	6335,7	6942,1	7859,7	8051,5	10462,1	16933,1	11119,2	11119,2	44476,8	123299,4
		областной бюджет	1619,3	511,7	836,5	38,7	1299,4	3461,5	3461,5	3461,5	13846,0	28536,1
		местный бюджет	4716,4	6430,4	7023,2	8012,8	9162,7	13471,6	7657,7	7657,7	30630,8	94763,3
13	Отдельное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МБУК РЦ "Янтарь" "	всего	8754,7	8900,1	9318,6	11290,6	13960,2	12181,1	11133,9	11133,9	44535,6	131208,7
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2554,4	1798,9	1306,5	1622,0	4483,6	4353,6	4353,6	4353,6	17414,4	42240,6
		местный бюджет	6200,3	7101,2	8012,1	9668,6	9476,6	7827,5	6780,3	6780,3	27121,2	88968,1
14	Отдельное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта"	всего	280,0	276,3	480,0	380,0	549,8	777,0	460,0	460,0	1840,0	5503,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	280,0	276,3	480,0	380,0	549,8	777,0	460,0	460,0	1840,0	5503,1
15	Отдельное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики"	всего	100,0	125,0	100,0	185,0	190,0	190,0	190,0	190,0	760,0	2030,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	100,0	125,0	100,0	185,0	190,0	190,0	190,0	190,0	760,0	2030,0