Приложение N 2. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"

Приложение N 2
Утвержден
распоряжением
Правительства Пензенской области
22.12.2023 N 1170-рП

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"

Ответственный исполнительный орган Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области Финогеева Любовь Михайловна - Министр финансов Пензенской области
Связь с государственной программой	государственная программа "Управление региональными финансами и управлением государственным долгом Пензенской области"

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Ед. измерения (ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам				Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Пензенской области
1.1	Отклонение между средними уровнями бюджетной обеспеченности 5 наиболее и 5 наименее обеспеченных муниципальных районов и городских округов Пензенской области после выравнивания бюджетной обеспеченности не более	ГП	%	200	2023	200	200	200	200	Министерство финансов Пензенской области
1.2	Объем средств для финансового обеспечения переданных полномочий по отношению к объему утвержденному в бюджете Пензенской области	ГП	%	100	2023	100	100	100	100	Министерство финансов Пензенской области
1.3	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по обязательствам, финансируемым за счет средств на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	ГП	руб.	0	2023	0	0	0	0	Министерство финансов Пензенской области
1.4	Объем средств на осуществление дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования, к объему, утвержденному в бюджете Пензенской области	ГП	%	100	2023	100	100	100	100	Министерство финансов Пензенской области
1.5	Сохранение целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы	ГП	%	100	2023	100	100	100	100	Министерство финансов Пензенской области

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ед. измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
	Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Пензенской области
1.1	Отклонение между средними уровнями бюджетной обеспеченности 5 наиболее и 5 наименее обеспеченных муниципальных районов и городских округов Пензенской области после выравнивания бюджетной обеспеченности не более	ГП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
1.2	Объем средств для финансового обеспечения переданных полномочий по отношению к объему, утвержденному в бюджете Пензенской области	ГП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.3	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по обязательствам, финансируемым за счет средств на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	ГП	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.4	Объем средств на осуществление дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования, к объему, утвержденному в бюджете Пензенской области	ГП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.5	Сохранение целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы	ГП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Ед. измерения (ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия по годам
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Пензенской области
1.1.	Мероприятие (результат) Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) не менее	иной тип мероприятия (межбюджетные трансферты)	%	100	2023	100	100	100	100
1.1.Х	Расчет общего объема и распределения средств, включение в бюджет Пензенской области и перечисление в полном объеме муниципальным районам и городским округам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности
1.2	Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению средств на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений	иной тип мероприятия (межбюджетные трансферты)	%	100	2023	100	100	100	100
1.2.Х	Расчет общего объема и распределения средств, включение в бюджет Пензенской области и перечисление в полном объеме средств на выполнение переданных государственных полномочий.
1.3	Мероприятие (результат) Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов под фактическую потребность	иной тип мероприятия (межбюджетные трансферты)	%	100	2023	100	100	100	100
1.3.Х	Расчет потребности, включение в бюджет Пензенской области и перечисление в полном объеме средств на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
1.4	Мероприятие (результат) Компенсация дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования	иной тип мероприятия (межбюджетные трансферты)	%	100	2023	100	100	100	100
1.4.Х	Перечисление в полном объеме средств, направляемых на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования
1.5	Мероприятие (результат) Оказание финансового содействия бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	иной тип мероприятия (межбюджетные трансферты)	%	100	2023	100	100	100	100
1.5.Х	Осуществление финансирования субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия / источник Финансового обеспечения	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
		2024	2025	2026	2027	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" всего, в том числе:	х	7308649	7137423,9	7310408,2	7310408,2	29066889,3
Бюджет Пензенской области (всего), из них:	х	7308649	7137423,9	7310408,2	7310408,2	29066889,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета	х	814206	607164	600433	600433	2622236
Мероприятие (результат) 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	892 1401 2140270020 511	4252927	4423044,1	4599966	4599966	17875903,1
Мероприятие (результат) 2. Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению средств на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений	892 1403 2140274030 530	231346,1	246232,1	256075,7	256075,7	989729,6
Мероприятие (результат) 3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	892 1402 2140270030 512	591177,3	232438,2	198464,3	198464,3	1220544,1
Мероприятие (результат) 4. Компенсация дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования	892 1402 2140250100 512	814206	607164	600433	600433	2622236
Мероприятие (результат) 5. Оказание финансового содействия бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	892 0703 2140271050 521	226079,1	274245,5	285211,4	285211,4	1070747,4
	892 0801 2140271050 521	499122,8	593248,6	616974,9	616974,9	2326321,2
	892 1403 2140271050 521	677849,8	742025	733495,3	733495,3	2886865,4
	892 110 32140271050 521	15940,9	19026,4	19787,6	19787,6	74542,5

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024-2026 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления - контрольной точки	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование исполнительного органа Пензенской области)	Вид подтверждающего документа	Информ. система
1	2	3	4	5
Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Пензенской области
Мероприятие (результат) 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2024-2026 годах реализации	-	-	-	-
Контрольная точка Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов предоставлены	15.04. 15.07. 15.10. 01.02.	Захаркина Ю.В. - начальник отдела межбюджетных отношений, Министерство финансов Пензенской области	Отчет об исполнении бюджета
Мероприятие (результат) 2. Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению средств на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений в 2024-2026 годах реализации	-	-		-
Контрольная точка Средства для выполнения переданных государственных полномочий предоставлены	15.04. 15.07. 15.10. 01.02.	Захаркина Ю.В. - начальник отдела межбюджетных отношений, Министерство финансов Пензенской области	Отчет об исполнении бюджета
Мероприятие (результат) 3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов под фактическую потребность в 2024-2026 годах реализации	-	-		-
Контрольная точка Средства на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов под фактическую потребность предоставлены	15.04. 15.07. 15.10. 01.02.	Захаркина Ю.В. - начальник отдела межбюджетных отношений, Министерство финансов Пензенской области	Отчет об исполнении бюджета
Мероприятие (результат) 4. Компенсация дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особом режимом безопасного функционирования в 2024-2026 годах реализации	-	-		-
Контрольная точка Средства на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования, предоставлены	15.04. 15.07. 15.10. 01.02.	Захаркина Ю.В. - начальник отдела межбюджетных отношений, Министерство финансов Пензенской области	Отчет об исполнении бюджета
Мероприятие (результат) 5. Оказание финансового содействия бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2024-2026 годах реализации	-	-		-
Контрольная точка Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы предоставлены	15.04. 15.07. 15.10. 01.02.	Князева В.С. - начальник финансирования учреждений образования, культуры и спорта, Министерство финансов Пензенской области	Отчет об исполнении бюджета	-