Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 19 марта 2024 г. N 535-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя /Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы /Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя /Объём финансирования по годам:											Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Муниципальная программа Сургутского района "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"		Всего, в том числе:	14 319 334,4	967 842,0	1 025 493,5	1 070 695,5	1 031 947,1	1 377 595,7	1 259 750,5	1 400 583,1	1 456 606,5	1 514 870,7	1 575 465,6	1 638 484,2		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	299 732,0	19 003,2	19 140,7	20 324,5	22 041,1	26 100,4	28 251,4	30 439,6	31 657,2	32 923,5	34 240,4	35 610,0
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	3 937 533,5	295 526,5	310 144,5	324 600,3	344 801,7	359 152,0	362 584,8	358 310,2	372 642,6	387 548,3	403 050,3	419 172,3
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	10 082 069,1	653 312,3	696 208,3	725 770,7	665 104,4	992 343,3	868 914,3	1 011 833,3	1 052 306,7	1 094 399,0	1 138 174,9	1 183 701,9
	Цель программы 01	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Сургутском районе и входящих в него городских и сельских поселениях
	ПКР цели программы	Доходы бюджета муниципального образования в расчёте на 1 жителя муниципального образования	тыс. руб.	88,3	90,6	91,5	93,5	95,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	113,6	113,6
		Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на 1 жителя муниципального образования	тыс. руб	5 093,1	5 486,8	5 966,1	6 371,4	7 878,6	8 310	8 310	8 310	8 310	8 310	8 310	8 310	8 310
	Задача программы 01	Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в Сургутском районе и входящих в него городских и сельских поселениях
	ПНР по задаче программы	Достижение значения показателя сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, превышающего среднее значение среди муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в сопоставимых показателях)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Сургутского района"		Всего, в том числе:	3 026 044,9	-	13 395,9	100,0	100,0	401 240,1	283 733,4	429 715,1	446 903,7	464 779,8	483 371,0	502 705,9		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	3 026 044,9	-	13 395,9	100,0	100,0	401 240,1	283 733,4	429 715,1	446 903,7	464 779,8	483 371,0	502 705,9
1.1	Цель подпрограммы 01	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Количество нарушений бюджетного законодательства	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание организационно-правовых и финансовых условий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета Сургутского района, снижение неэффективных расходов бюджета Сургутского района, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций) не менее установленного значения	%	60	56	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		Уровень долговой нагрузки на местный бюджет	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Доля расходов бюджета муниципального района, исполняемых в соответствии с муниципальными программами	%	93,9	95,5	96	96,5	97	97,5	98	98	98	98	98	98	98
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Внедрение системы управления проектами инициативного бюджетирования в Сургутском районе, обеспечивающей направление на мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей муниципального образования и определяемые с учётом их мнения, доли бюджетных средств и обеспечение финансирование инициативных проектов за счёт иным образом зарезервированных средств"		Всего, в том числе:	52 081,6	-	-	-	-	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 200,0	5 408,0	5 624,3	5 849,3		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	52 081,6	-	-	-	-	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 200,0	5 408,0	5 624,3	5 849,3
	ПНР мероприятия	проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Сургутском районе, утверждённого муниципальным правовым актом Сургутского района, (шт.)	шт	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Проведение ежегодной оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов)"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Мероприятия по проведению оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов)	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Результаты ежегодной оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), (шт.)	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и проведение информационной кампании по разъяснению физическим и юридическим лицам необходимости и целесообразности своевременной уплаты налогов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Публикации (информационные материалы), размещённые на официальных сайтах, в социальных сетях, в СМИ, пропагандирующие необходимость и целесообразность своевременной уплаты налогоплательщиками налогов	шт.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Проведение заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Сургутского района с привлечением налогового органа"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Заседания комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Сургутского района	шт.	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Сургутского района"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Исполнение бюджета муниципального образования по доходам с отклонением от первоначального плана (без учёта безвозмездных поступлений)	%	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		Мероприятия по проведению мониторинга и оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Сургутского района	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Формирование бюджета муниципального района"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Своевременность принятия решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Количество изменений, внесённых в решение о бюджете в отчётном финансовом году не более установленного значения	шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Сургутского района"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Мероприятия по проведению мониторинга и оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Сургутского района	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального района"		Всего, в том числе:	13 095,9	-	13 095,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	13 095,9	-	13 095,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Объём просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Объём просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по выплате заработной платы за счёт средств местного бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Основное мероприятие 009: "Реализация долговой политики муниципального района"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Объём просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Выплаты муниципальным образованием по предоставленным муниципальным гарантиям в отчётном финансовом году	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Объём планируемых к привлечению бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы, предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита бюджета муниципального района	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Основное мероприятие 010: "Обеспечение соблюдения установленных бюджетным законодательством Российской Федерации предельных значений параметров местного бюджета"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Отношение объёма заимствований муниципального образования в отчётном финансовом году к сумме, направляемой в отчётном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета не более установленного значения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к объёму расходов бюджета муниципального образования, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отчётном финансовом году не более установленного значения	%	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объёму доходов бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчётном финансовом году не более установленного значения	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Отношение объёма муниципального долга муниципального образования к общему годовому объёму доходов бюджета муниципального образования без учёта объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более установленного значения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.11	Основное мероприятие 012: "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов и мероприятий районного значения, не предусмотренных в бюджете Сургутского района за счет средств резервного фонда и иным образом зарезервированных средств"		Всего, в том числе:	2 960 867,4	-	300,0	100,0	100,0	381 240,1	278 733,4	424 715,1	441 703,7	459 371,8	477 746,7	496 856,6		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	2 960 867,4	-	300,0	100,0	100,0	381 240,1	278 733,4	424 715,1	441 703,7	459 371,8	477 746,7	496 856,6
	ПНР мероприятия	Объём бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Сургутского района в общем объёме расходов бюджета муниципального образования не более установленного значения	%	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.1.2	Задача подпрограммы 02	Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Сургутского района в сфере бюджета и финансов
	ПНР по задаче подпрограммы	Оценка уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе Сургутского района за отчётный период не ниже установленного значения (от максимально возможного количества баллов)	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
1.1.2.1	Основное мероприятие 011: "Организация и проведение ведомственных мероприятий по повышению уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе Сургутского района, удовлетворённости жителей Сургутского района деятельностью органов местного самоуправления Сургутского района в сфере бюджета и финансов"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Ведомственный План мероприятий по повышению уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе Сургутского района, удовлетворённости жителей Сургутского района деятельностью органов местного самоуправления Сургутского района в сфере бюджета и финансов	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Количество проведённых публичных слушаний по проекту бюджета Сургутского района и годовому отчёту об исполнении бюджета Сургутского района	шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Задача программы 02	Содействие повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях, входящих в состав Сургутского района
	ПНР по задаче программы	Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам работы за отчётный год, (шт.)	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района"		Всего, в том числе:	6 410 156,4	626 594,4	644 441,9	674 598,1	593 431,8	524 218,7	525 964,9	520 815,8	541 648,5	563 314,4	585 847,0	609 280,9		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	299 732,0	19 003,2	19 140,7	20 324,5	22 041,1	26 100,4	28 251,4	30 439,6	31 657,2	32 923,5	34 240,4	35 610,0
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	3 879 214,1	288 688,8	302 814,8	318 075,9	338 812,2	354 886,0	358 318,8	354 044,2	368 206,0	382 934,2	398 251,6	414 181,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	2 231 210,7	318 902,4	322 486,4	336 197,7	232 578,6	143 232,4	139 394,8	136 332,1	141 785,3	147 456,8	153 355,0	159 489,2
2.1	Цель подпрограммы 01	Поддержание устойчивости исполнения бюджетов городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселений
	ПКР цели подпрограммы	Наличие Порядка перечисления и использования иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утверждённого муниципальным правовым актом Сургутского района	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Содействие устойчивому исполнению бюджетов городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района и повышению эффективности муниципального управления в поселениях
	ПНР по задаче подпрограммы	Эффективность реализации полномочия по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счёт бюджета ХМАО - Югры	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Создание финансовых и организационно-правовых условий в целях выравнивания финансовых возможностей бюджетов городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района"		Всего, в том числе:	3 906 769,1	289 190,8	303 348,9	318 649,6	339 188,5	358 237,4	361 729,2	357 516,5	371 817,2	386 689,8	402 157,5	418 243,7		Департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	3 878 973,5	288 688,8	302 814,8	318 075,9	338 571,6	354 886,0	358 318,8	354 044,2	368 206,0	382 934,2	398 251,6	414 181,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	27 795,6	502,0	534,1	573,7	616,9	3 351,4	3 410,4	3 472,3	3 611,2	3 755,6	3 905,9	4 062,1
	ПНР мероприятия	Доля городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Создание финансовых и организационно-правовых условий в целях содействия сбалансированности бюджетов городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района"		Всего, в том числе:	547 195,7	126 735,6	141 327,7	170 925,2	108 207,2	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	547 195,7	126 735,6	141 327,7	170 925,2	108 207,2	-	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Наличие порядка оценки минимальных потребностей городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, на выполнение необходимых расходных обязательств по решению вопросов местного значения поселений, установленных законодательством Российской Федерации, исполняемых поселениями самостоятельно, утвержденного приказом руководителя департамента финансов администрации Сургутского района	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Создание организационно-правовых условий в целях предоставления бюджетных кредитов городским, сельским поселениям, входящим в состав Сургутского района"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Департамент финансов администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Наличие Порядка предоставления, использования и возврата городскими и сельскими поселениями Сургутского района бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Сургутского района, утверждённого муниципальным правовым актом Сургутского района	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Обеспечение перечисления субвенций на осуществление органами местного самоуправления городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района переданных государственных полномочий"		Всего, в том числе:	299 972,5	19 003,2	19 140,7	20 324,5	22 281,6	26 100,4	28 251,4	30 439,6	31 657,2	32 923,5	34 240,4	35 610,0		Департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	299 732,0	19 003,2	19 140,7	20 324,5	22 041,1	26 100,4	28 251,4	30 439,6	31 657,2	32 923,5	34 240,4	35 610,0
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	240,6	-	-	-	240,6	-	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Соответствие суммы заявок на финансирование на исполнение переданных государственных полномочий за счёт средств субвенций бюджетам поселений Сургутского района сумме платежных поручений городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района на исполнение переданных государственных полномочий за счёт средств субвенций бюджетам поселений Сургутского района	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Обеспечение перечисления иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	24 963,0	2 228,6	2 215,7	2 215,7	2 215,7	2 169,2	2 169,2	2 169,2	2 255,9	2 346,2	2 440,0	2 537,6		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	24 963,0	2 228,6	2 215,7	2 215,7	2 215,7	2 169,2	2 169,2	2 169,2	2 255,9	2 346,2	2 440,0	2 537,6
	ПНР мероприятия	Соответствие объёмов финансирования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Сургутского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района, предусмотренных заключенными соглашениями плановым объёмам бюджетных ассигнований	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Создание финансовых и организационно-правовых условий для поощрения городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления поселений"		Всего, в том числе:	342 489,7	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	31 200,0	32 448,0	33 745,9	35 095,8		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	342 489,7	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	31 200,0	32 448,0	33 745,9	35 095,8
	ПНР мероприятия	Наличие Методики расчёта и распределения иных межбюджетных трансфертов (грантов) за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, утверждённой решением Думы Сургутского района	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Наличие Порядка проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений Сургутского района, утверждённого муниципальным правовым актом	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Создание финансовых и организационно-правовых условий для поощрения городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района за достижение наилучших значений показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса"		Всего, в том числе:	52 081,6	5 000,0	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 200,0	5 408,0	5 624,3	5 849,3		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	52 081,6	5 000,0	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 200,0	5 408,0	5 624,3	5 849,3
	ПНР мероприятия	Наличие Методики расчёта и распределения иных межбюджетных трансфертов (грантов) за качество организации и осуществления бюджетного процесса, утверждённой решением Думы Сургутского района, (шт.)	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Наличие Порядка проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждённого муниципальным правовым актом Сургутского района, (шт.)	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Создание финансовых и организационно-правовых условий для поощрения городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района в целях стимулирования социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов поселений"		Всего, в том числе:	1 202 001,0	154 436,2	143 408,9	108 516,2	75 821,5	102 711,8	98 815,2	95 690,6	99 518,2	103 499,0	107 638,9	111 944,5		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	1 202 001,0	154 436,2	143 408,9	108 516,2	75 821,5	102 711,8	98 815,2	95 690,6	99 518,2	103 499,0	107 638,9	111 944,5
	ПНР мероприятия	Наличие Порядка заключения соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, утверждённого муниципальным правовым актом Сургутского района	шт	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.9	Основное мероприятие 009: "Создание финансовых и организационно-правовых условий для повышения эффективности использования городскими, сельскими поселениями, входящими в состав Сургутского района иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение"		Всего, в том числе:	34 684,2	-	-	23 966,9	10 717,3	-	-	-	-	-	-	-		департамент финансов администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	34 684,2	-	-	23 966,9	10 717,3	-	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Наличие типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утверждённой муниципальным правовым актом Сургутского района, (шт.)	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Задача программы 03	Обеспечение функционирования системы управления муниципальными финансами в Сургутском районе
	ПНР по задаче программы	Наличие неустранённых замечаний органа внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сургутского района на отчётную дату	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности в сфере управления муниципальными финансами"		Всего, в том числе:	4 883 133,1	341 247,6	367 655,7	395 997,4	438 415,3	452 136,9	450 052,2	450 052,2	468 054,3	486 776,5	506 247,5	526 497,5		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	58 319,4	6 837,7	7 329,7	6 524,4	5 989,5	4 266,0	4 266,0	4 266,0	4 436,7	4 614,1	4 798,7	4 990,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	4 824 813,8	334 409,9	360 326,0	389 473,0	432 425,8	447 870,9	445 786,2	445 786,2	463 617,7	482 162,4	501 448,9	521 506,8
3.1	Цель подпрограммы 01	Достижение высокого уровня качества финансового менеджмента, осуществляемого финансовым органом администрации Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Итоговая балльная оценка качества осуществления бюджетного процесса в отчётном периоде не менее среднего значения итоговой балльной оценки по ГАБС Сургутского района	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание организационно-правовых и финансовых условий для реализации муниципальной финансовой политики Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Итоговая балльная оценка качества подготовки документов и материалов при осуществлении бюджетных процедур за отчётный период не менее установленного значения	%	-	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности финансового органа администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	1 545 143,7	96 080,6	106 912,8	122 296,6	146 166,7	146 711,5	144 471,5	144 471,5	150 250,3	156 260,3	162 510,7	169 011,2		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	9 645,5	730,7	730,7	460,4	885,9	922,0	922,0	922,0	958,9	997,2	1 037,1	1 078,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	1 535 498,2	95 349,9	106 182,1	121 836,2	145 280,8	145 789,5	143 549,5	143 549,5	149 291,4	155 263,1	161 473,6	167 932,6
	ПНР мероприятия	Объём просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам департамента финансов администрации Сургутского района на отчётную дату	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Выполнение отраслевых (функциональных) показателей эффективности деятельности департамента финансов администрации Сургутского района за отчётный период не менее установленного значения	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
3.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения"		Всего, в том числе:	3 337 989,6	245 167,0	260 742,9	273 700,8	292 248,6	305 425,4	305 580,8	305 580,8	317 804,0	330 516,2	343 736,8	357 486,3		департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	48 673,9	6 107,0	6 599,0	6 064,0	5 103,6	3 344,0	3 344,0	3 344,0	3 477,8	3 616,9	3 761,6	3 912,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	3 289 315,8	239 060,0	254 143,9	267 636,8	287 145,0	302 081,4	302 236,8	302 236,8	314 326,2	326 899,3	339 975,3	353 574,3
	ПНР мероприятия	Объём просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам МКУ "УУиО" на отчётную дату	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	14 319 334,4	967 842,0	1 025 493,5	1 070 695,5	1 031 947,1	1 377 595,7	1 259 750,5	1 400 583,1	1 456 606,5	1 514 870,7	1 575 465,6	1 638 484,2
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	299 732,0	19 003,2	19 140,7	20 324,5	22 041,1	26 100,4	28 251,4	30 439,6	31 657,2	32 923,5	34 240,4	35 610,0
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	3 937 533,5	295 526,5	310 144,5	324 600,3	344 801,7	359 152,0	362 584,8	358 310,2	372 642,6	387 548,3	403 050,3	419 172,3
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	10 082 069,1	653 312,3	696 208,3	725 770,7	665 104,4	992 343,3	868 914,3	1 011 833,3	1 052 306,7	1 094 399,0	1 138 174,9	1 183 701,9