Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 - 0,997;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 6 - 0,97;

степень достижения целевого показателя 7 - 1,11;

степень достижения целевого показателя 8 - 1,12;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 0,998;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.3 - 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1,0 (20/20), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (21/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 1,0 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

14 666 735,7 тыс. рублей / 15 086 505,8 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

1,0/0,97 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

В ходе реализации основных мероприятий государственной программы в 2023 году сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям в объеме 419 770,1 тыс. рублей, в том числе:

417 703,2 тыс. рублей - экономия по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в связи с выделением указанных средств по обращениям муниципальных образований и подтверждением заявленных дисбалансов местных бюджетов;

1 434,7 тыс. рублей - экономия в связи с наличием вакантных должностей, сокращением количества командировок, выплат по больничным листам, возмещением расходов, связанных с санаторно-курортным лечением;

632,2 тыс. рублей - экономия по результатам проведения закупок.