Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,33;

степень достижения целевого показателя 6 - 1,07;

степень достижения целевого показателя 7 - 1,54;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 0,98;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 0,92;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 0,75;

степень достижения целевого показателя 3.1 -1,03;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 0,94;

степень достижения целевого показателя 3.5 - 0,22;

степень достижения целевого показателя 3.6 - 2,13;

степень достижения целевого показателя 3.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.8 - 1,11;

степень достижения целевого показателя 3.9 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 3.10 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.11 - 1,20;

степень достижения целевого показателя 3.12 - 0,94;

степень достижения целевого показателя 3.13 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.14 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,19.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,82 (23 / 28 = 0,82), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий составляет 0,68 (15 / 22 = 0,68), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,65 (13 / 20 = 0,65).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

10 629 686,1 тыс. рублей / 11 594 169,7 тыс. рублей = 0,92.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий государственной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,65 / 0,92 = 0,71, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,82 х 0,5 + 0,68 х 0,3 + 0,71 х 0,2 = 0,76, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

В ходе исполнения государственной программы в 2023 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2023 году участниками государственной программы расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2023 году составила 515 813,0 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий государственной программы в 2023 году соблюдены.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы в 2023 году соблюдены.

В 2023 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономного учреждений составили 65 354,8 тыс. рублей. При этом на реализацию государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2023 году направлено 56 712,4 тыс. рублей.

Показатели, установленные в государственных заданиях ГАУ РО "Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства", ГБУ РО "ЦИОГД", ГБУ РО "Агентство жилищных программ" и ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик", исполнены в полном объеме.