Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2023 год составил 11 594 169,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 7 049 318,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет - 4 358 324,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета - 3 137 138,1 тыс. рублей;

за счет средств Фонда развития территорий - 1 221 186,3 тыс. рублей;

местный бюджет - 186 527,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2022 N 795-ЗС "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" составил 11 407 642,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 11 407 642,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 7 049 318,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет - 4 358 324,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета - 3 137 138,1 тыс. рублей;

за счет средств Фонда развития территорий - 1 221 186,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 10 629 686,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 6 703 668,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет - 3 739 881,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета - 3 136 731,3 тыс. рублей;

за счет средств Фонда развития территорий - 603 150,2 тыс. рублей;

местные бюджеты -186 136,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 964 092,7 тыс. рублей, из них:

104 740,3 тыс. рублей - в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций;

347,7 тыс. рублей - экономия по торгам на приобретение ГБУ РО "ЦИОГД" основных средств, а также услуг по внедрению и технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП);

7 156,5 тыс. рублей - в связи с отсутствием производственной необходимости ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик" в приобретении серверного оборудования, телефонных аппаратов и курвиметров с соответствующими характеристиками с учетом дальнейшего увеличения численности работников;

621 235,9 тыс. рублей - не освоены в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с экономией по итогам оценки стоимости аварийного жилья, в связи с судебными процессами, вступлением в наследство, розыском граждан;

1 519,6 тыс. рублей - экономия в ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

153 514,8 тыс. рублей - не освоены в ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот в связи с экономией, возникшей по результатам торгов, а также с ненадлежащим планированием мероприятий по приобретению жилых помещений ответственными должностными лицами администрации г. Шахты;

73 577,5 тыс. рублей - в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий, досрочным погашением ипотечных кредитов, переносом гражданами участия в программе на последующие годы, недостаточностью средств для предоставления бюджетной субсидии очередному гражданину, закрытием гражданами вкладов с целью накопления средств для улучшения жилищных условий, окончанием сроков действия земельных сертификатов и свидетельств о праве на получение господдержки в первом квартале 2024 г.;

2 000,4 тыс. рублей - экономия по расходам на оплату единовременного пособия за полные годы стажа гражданской службы при увольнении гражданским служащим, достигшим пенсионного возраста, страховых взносов, проезда и проживания в служебных командировках, возмещения санаторно-курортного обслуживания, выплату компенсаций на лечение.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2023 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации государственной программы.