Приложение. Отчет о реализации государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 645, за 2023 год

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 18.03.2024 N 161

Отчет
о реализации государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 645, за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2023 году

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения в Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 645 (далее - государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено содержание 7 600,8 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

капитально отремонтировано 66,0 километра и отремонтировано 265,8 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

построено и реконструировано 38,43 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью;

разработана проектная документация по 7 объектам капитального ремонта и 1 объекту строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

муниципальными образованиями Ростовской области построено и реконструировано 13,9 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 360,2 километра автомобильных дорог местного значения, в 2 муниципальных образованиях в рамках средств, предусмотренных на 2023 год, выполнены работы по обеспечению подъезда к населенным пунктам дорогами с твердым покрытием;

приобретено 40 автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов);

проведены открытые конкурсы на право осуществления перевозок пассажиров по 53 межмуниципальным маршрутам Ростовской области, в том числе с учетом корректировки схем движения, класса автобусов и их количества;

обеспечены пригородные железнодорожные перевозки на территории Ростовской области;

дооснащен парк воздушных судов базовой авиакомпании международного аэропорта г. Ростова-на-Дону "Платов", приобретено 1 воздушное судно акционерного общества "Авиакомпания "Азимут";

обеспечена рассылка более 2,6 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, на общую сумму 1,6 млрд рублей;

обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр безопасности дорожного движения" и государственного казенного учреждения Ростовской области "Интеллектуальная транспортная система".

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы.

В рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области" предусмотрена реализация 14 основных мероприятий, 9 приоритетных основных мероприятий и 75 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" выполнено в полном объеме - обеспечено содержание 7528,165 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Приоритетное основное мероприятие 1.1 ¹ "Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения (Ростовская область)". Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений)" выполнено в полном объеме - нанесена дорожная разметка на автомобильных дорогах протяженностью 6 000 километров, установлено 1 000 погонных метров барьерных ограждений.

Приоритетное основное мероприятие 1.1 ² "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ростовская область). Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" выполнено в полном объеме - обеспечено содержание 72,637 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 1.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" выполнено в полном объеме - отремонтировано 4,685 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Приоритетное основное мероприятие 1.2 ¹ "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (Ростовская область). Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" выполнено в полном объеме - отремонтировано 218,964 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 1.2 ⁴ "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках финансирования дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения" выполнено в полном объеме - отремонтировано 42,156 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 1.3 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" выполнено в полном объеме - капитально отремонтировано 62,705 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Приоритетное основное мероприятие 1.3 ² "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ростовская область). Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" выполнено в полном объеме - капитально отремонтировано 3,29 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 1.4 "Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" выполнено в полном объеме - разработана проектная документация по 7 объектам капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие 1.5 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" выполнено не в полном объеме - введено в эксплуатацию 15,88 километра автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Не достигнуты ожидаемые результаты контрольных событий 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.12, 1.5.14, 1.5.15, 1.5.16, 1.5.20.

Приоритетное основное мероприятие 1.5 ¹ "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (Ростовская область). Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" выполнено в полном объеме - введено в эксплуатацию 21,95 километра автомобильной дороги общего пользования.

Приоритетное основное мероприятие 1.5 ² "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры дорожного хозяйства" (Ростовская область). Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" выполнено в полном объеме - введено в эксплуатацию 0,6 километра автомобильной дороги общего пользования.

Основное мероприятие 1.6 "Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" выполнено не в полном объеме - разработана проектная документация по 1 объекту строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них. В результате неисполнения подрядчиками своих обязательств по 3 объектам не получено 3 положительных заключения Главгосэкспертизы. Средства, не освоенные в 2023 году, предусмотрены на 2024 год.

Основное мероприятие 1.7 "Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области" выполнено в полном объеме - обеспечено выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области, в том числе созданы условия для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.

Основное мероприятие 1.8 "Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и исполнительных органов Ростовской области" - автотранспортные услуги оказаны в полном объеме.

Основное мероприятие 1.9 "Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, реализацию проектов инициативного бюджетирования, приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований в Ростовской области, софинансирование мероприятий по организации транспортного обслуживания населения в муниципальных образованиях, реализуемых в рамках концессионных соглашений" выполнено в полном объеме - построено и реконструировано 10,1 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 221,6 километра автомобильных дорог местного значения. В 2 муниципальных образованиях в рамках средств, предусмотренных на 2023 год, работы по обеспечению подъезда к населенным пунктам дорогами с твердым покрытием выполнены.

Приоритетное основное мероприятие 1.9 ¹ "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (Ростовская область). Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" выполнено в полном объеме - реконструировано 3,8 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 138,6 километра автомобильных дорог местного значения.

Основное мероприятие 1.9 ² "Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" выполнено в полном объеме - выполнены работы по формированию устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах.

Основное мероприятие 1.10 "Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области "Интеллектуальная транспортная система" выполнено в полном объеме - обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области "Интеллектуальная транспортная система".

Приоритетное основное мероприятие 1.12 "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (Ростовская область). Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности" выполнено в полном объеме - по итогам 2023 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 55,7 процента.

Основное мероприятие 1.13 "Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (расходы на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов)" выполнено в полном объеме - работы на участке строительства мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области в рамках средств, предусмотренных на 2023 год, выполнены в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.16 "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры дорожного хозяйства" (Ростовская область). Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" выполнено в полном объеме - выполнены работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.

Основное мероприятие 1.17 "Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования" выполнено в полном объеме - обеспечено устойчивое функционирование транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

По подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области" предусмотрено выполнение 75 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 28 контрольных событий, ранее установленного срока - 33 контрольных события, не достигнуты 14 контрольных событий по причине неисполнения подрядными организациями условий контрактов.

В рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 "Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр безопасности дорожного движения" выполнено не в полном объеме - обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр безопасности дорожного движения". Осуществлена рассылка более 2,6 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, на общую сумму 1,6 млрд рублей. Не достигнуты ожидаемые результаты в связи с недостижением взаимоувязанных показателей 2, 2.1, 2.2, 2.3, характеризующих ход реализации данного мероприятия.

Основное мероприятие 2.2 "Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области" выполнено не в полном объеме - в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещено 12 публикаций о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области и 86 информационных материалов на тему безопасности дорожного движения на территории Ростовской области. Не достигнуты ожидаемые результаты в связи с недостижением взаимоувязанных показателей 2, 2.1, 2.2, 2.3, характеризующих ход реализации данного мероприятия.

По подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы приведены в приложении N 1 к отчету о реализации государственной программы за 2023 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2023 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

неисполнение подрядными организациями обязательств по государственным и муниципальным контрактам;

длительность процедур оформления документов в ходе проведения мероприятий по изъятию земельных участков для государственных нужд, в том числе судебных;

необходимость корректировки проектов планировки и межевания земельных участков;

рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей транзитного транспорта в летний период.

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию государственной программы:

смертность в результате дорожно-транспортных происшествий при планируемом значении 10,74 погибших на 100 тыс. населения в 2023 году составила 12,2247;

не завершены проектные работы, предусмотренные государственными контрактами по 3 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

не завершены работы по определению сумм компенсационных выплат, предусмотренные контрактом по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Северный обход г. Ростова-на-Дону" на участке а/д "г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск" - а/д "Ростов-на-Дону - Таганрог";

не завершены работы по внесению изменений в проект планировки и проект межевания, предусмотренные контрактом по реконструкции мостового перехода на км 103 + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Егорлыкском районе;

не завершены работы по проведению межевания и определению сумм компенсационных выплат, предусмотренные контрактом по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 147 + 000 - км 152 + 025 в Песчанокопском районе;

не завершены работы по проведению межевания и определению сумм компенсационных выплат, предусмотренные контрактом по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 171 + 000 - км 176 + 870 в Песчанокопском районе;

не завершены работы по проведению межевания и определению сумм компенсационных выплат, предусмотренные контрактом по реконструкции мостового перехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман - пос. Веселый - г. Сальск в Веселовском районе;

не завершены работы по внесению изменений в проект планировки и проект межевания, проведению межевания и определению сумм компенсационных выплат, предусмотренные контрактом по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к аэропорту "Южный" (I этап);

не завершены работы по проведению межевания и определению сумм компенсационных выплат, предусмотренные контрактом по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Азов в Азовском районе;

не завершены работы по выкупу земельного участка, предусмотренные контрактом по строительству автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово - г. Луганск (до границы Украины);

не завершены работы по проведению межевания и определению сумм компенсационных выплат, предусмотренные контрактом по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд от магистрали "Дон" к аэропорту "Южный";

не завершены работы по проведению межевания и определению сумм компенсационных выплат, предусмотренные контрактом по реконструкции примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская - г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе;

не завершены работы по проведению межевания, предусмотренные контрактом по реконструкции мостового перехода на км 4+630 подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги "с. Дубовское - с. Заветное" к х. Гуреев в Дубовском районе;

не завершены работы по проведению межевания и определению сумм компенсационных выплат, предусмотренные контрактом по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 71 + 000 - км 75 + 100 в Азовском районе;

не завершены работы по выкупу земельного участка, предусмотренные контрактом по строительству автомобильной дороги "Западная хорда" от а/д А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе) (2 этап);

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, при планируемом значении 447 человек в 2023 году составило 509;

транспортный риск, при планируемом значении 2,53 погибших на 10 тыс. транспортных средств в 2023 году составил 2,8988;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий при планируемом значении 6,07 погибших на 100 пострадавших в 2023 году составила 13,1.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2023 год составил 44 152 614,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 35 068 720,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 8 655 027,9 тыс. рублей;

местный бюджет - 428 865,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2022 N 795-ЗС "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" составил 43 723 748,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью - 42 802 542,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 35 675 804,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 7 126 737,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 42 491 199,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 34 955 664,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 7 126 718,5 тыс. рублей;

местный бюджет - 408 816,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 720 159,0 тыс. рублей, из них:

541 441,2 тыс. рублей - неисполнение подрядными организациями условий контрактов;

142 985,7 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок и по факту выполненных работ;

34 923,8 тыс. рублей - неосуществление процедуры по выкупу земельных участков под автомобильные дороги;

289,8 тыс. рублей - экономия, связанная с финансовым обеспечением аппарата министерства транспорта Ростовской области;

518,5 тыс. рублей - экономия, связанная с финансовым обеспечением государственного казенного учреждения Ростовской области "Интеллектуальная транспортная система" и государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр безопасности дорожного движения".

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы приведены в приложении N 2 к отчету о реализации государственной программы за 2023 год.

5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2023 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрены 25 показателей, по 11 из которых фактическое значение соответствует плановому, по 14 показателям фактические значения превышают плановые (из них по 4 показателям меньшее значение показателя отражает большую эффективность).

Показатель 2 "Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий" - плановое значение - 10,74 погибших на 100 тысяч населения, фактическое значение - 12,2247 погибших на 100 тысяч населения. Плановое значение показателя превышено в связи с существенным увеличением транспортного потока и роста показателей аварийности на всех категориях автомобильных дорог. В условиях закрытия одиннадцати аэропортов на Юге России, изменения маршрутов грузоперевозок и создания логистического коридора г. Таганрог - г. Джанкой, обеспечивающего транспортное сообщение с новыми субъектами Российской Федерации и Республикой Крым, существенно увеличилась транспортная нагрузка на дорожную сеть Ростовской области. Среднесуточная интенсивность движения на некоторых участках автомобильных дорог Ростовской области увеличилась более чем на 194 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Показатель 3 "Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям" - плановое значение - 55,6035 процента, фактическое значение - 59,38 процента. Плановое значение показателя превышено в связи с досрочным выполнением работ на объектах капитального ремонта автомобильных дорог.

Показатель 1.1 "Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения" - плановое значение - 52,33 километра, фактическое значение - 52,33 километра, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - плановое значение - 38,43 километра, фактическое значение - 38,43 километра; автомобильных дорог общего пользования местного значения - плановое значение - 13,9 километра, фактическое значение - 13,9 километра.

Показатель 1.2 "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог" - плановое значение - 15,2 километра, фактическое значение - 15,2 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - плановое значение - 1,3 километра, фактическое значение - 1,3 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - плановое значение - 13,9 километра, фактическое значение - 13,9 километра.

Показатель 1.3 "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог" - плановое значение - 37,13 километра, фактическое значение - 37,13 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - плановое значение - 37,13 километра, фактическое значение - 37,13 километра.

Показатель 1.4 "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог" - плановое значение - 692,0 километра, фактическое значение - 692,0 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - плановое значение - 331,8 километра, фактическое значение - 331,8 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - плановое значение - 360,2 километра, фактическое значение - 360,2 километра.

Показатель 1.5 "Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)" - плановое значение - 3,13 километра, фактическое значение - 3,13 километра, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - плановое значение - 1,4 километра, фактическое значение - 1,4 километра; автомобильных дорог общего пользования местного значения - плановое значение - 1,73 километра, фактическое значение - 1,73 километра.

Показатель 1.6 "Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ростовской области" - плановое значение - 34 644,8 километра, фактическое значение - 34 650,753 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - плановое значение - 7 602,1 километра, фактическое значение - 7 608,053 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - плановое значение - 27 042,7 километра, фактическое значение - 27 042,7 километра. Плановое значение показателя превышено по факту принятия в государственную собственность автодорог.

Показатель 1.7 "Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года" - плановое значение - 19 289,6 километра, фактическое значение - 19 293,75 километра, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - плановое значение - 4 226,8 километра, фактическое значение - 4 230,95 километра; автомобильных дорог общего пользования местного значения - плановое значение - 15 062,8 километра, фактическое значение - 15 062,8 километра. Плановое значение показателя превышено по факту проведения инструментальной диагностики автомобильных дорог.

Показатель 1.8 "Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки" - плановое значение - 6,2 процента, фактическое значение - 6,2 процента.

Показатель 1.9 "Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ростовской области на 31 декабря отчетного года" - плановое значение - 51,9 процента, фактическое значение - 51,9 процента.

Показатель 1.10 "Уровень обеспеченности автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и исполнительных органов Ростовской области" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 1.12 "Валовое потребление природного газа в качестве моторного топлива" - плановое значение - 104,0 млн куб. метров, фактическое значение - 112,2 млн куб. метров. Плановое значение показателя превышено в связи с ограничением работы аэропорта "Платов" по причине закрытия воздушного пространства, значительно увеличился пассажиропоток автомобильного транспорта по сети автодорог, что способствовало повышению загруженности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и росту показателя.

Показатель 1.13 "Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр" - плановое значение - 30,0 процента, фактическое значение - 94,83 процента. Плановое значение показателя превышено в связи с заключением государственных контрактов на выполнение дорожных работ с применением новых технологий и материалов на 55 объектах (участках автомобильных дорог), что составляет 94,83 процента от общего количества объектов (58 участков автомобильных дорог).

Показатель 1.14 "Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения" - плановое значение - 20,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента. Плановое значение показателя превышено в связи с заключением государственного контракта жизненного цикла на капитальный ремонт и содержание участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Белая Калитва - х. Апанасовка - пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский) на км 0+900 - км 27+400 (км 20+200 - км 23+200) в Белокалитвинском районе, что составляет 100 процентов от общего объема новых государственных контрактов (1 штука).

Показатель 1.15 "Доля дорожной сети городских агломераций, соответствующая нормативным требованиям" - плановое значение - 82,2735 процента, фактическое значение - 85,19 процента. Плановое значение показателя превышено в связи с досрочным выполнением работ на объектах капитального ремонта автомобильных дорог.

Показатель 1.16 "Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок" - плановое значение - 66,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента. Плановое значение показателя превышено в связи с применением только отечественных материалов в общем объеме закупок.

Показатель 1.17 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года" - плановое значение - 55,7 процента, фактическое значение - 55,7 процента.

Показатель 1.18 "Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям" - плановое значение - 75,0997 процента, фактическое значение - 76,92 процента. Плановое значение показателя превышено в связи с досрочным выполнением работ на объектах капитального ремонта автомобильных дорог.

Показатель 1.19 "Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)" - плановое значение - 0,8822 процента, фактическое значение - 0,9325 процента. Плановое значение показателя превышено в связи с досрочным выполнением работ на одном объекте.

Показатель 1.20 "Количество изъятых (выкупленных) земельных участков для государственных нужд" - плановое значение - 2 штуки, фактическое значение - 2 штуки.

Показатель 1.21 "Доля городского наземного электрического транспорта, обновленного в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта" - плановое значение - 20,2963 процента, фактическое значение - 20,2963 процента.

Показатель 2.1 "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий" - плановое значение - 447 человек, фактическое значение - 509 человек. Плановое значение показателя превышено в связи с существенным увеличением транспортного потока и роста показателей аварийности на всех категориях автомобильных дорог. В условиях закрытия одиннадцати аэропортов на Юге России, изменения маршрутов грузоперевозок и создания логистического коридора г. Таганрог - г. Джанкой, обеспечивающего транспортное сообщение с новыми субъектами Российской Федерации и Республикой Крым, существенно увеличилась транспортная нагрузка на дорожную сеть Ростовской области. Среднесуточная интенсивность движения на некоторых участках автомобильных дорог Ростовской области увеличилась более чем на 194 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Показатель 2.2 "Транспортный риск" - плановое значение - 2,53 погибших на 10 тысяч транспортных средств, фактическое значение - 2,8988 погибших на 10 тысяч транспортных средств. Плановое значение показателя превышено в связи с существенным увеличением транспортного потока и роста показателей аварийности на всех категориях автомобильных дорог. В условиях закрытия одиннадцати аэропортов на Юге России, изменения маршрутов грузоперевозок и создания логистического коридора г. Таганрог - г. Джанкой, обеспечивающего транспортное сообщение с новыми субъектами Российской Федерации и Республикой Крым, существенно увеличилась транспортная нагрузка на дорожную сеть Ростовской области. Среднесуточная интенсивность движения на некоторых участках автомобильных дорог Ростовской области увеличилась более чем на 194 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Показатель 2.3 "Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий" - плановое значение - 6,07 погибших на 100 пострадавших, фактическое значение - 13,1 погибших на 100 пострадавших. Плановое значение показателя превышено в связи с существенным увеличением транспортного потока и роста показателей аварийности на всех категориях автомобильных дорог. В условиях закрытия одиннадцати аэропортов на Юге России, изменения маршрутов грузоперевозок и создания логистического коридора г. Таганрог - г. Джанкой, обеспечивающего транспортное сообщение с новыми субъектами Российской Федерации и Республикой Крым, существенно увеличилась транспортная нагрузка на дорожную сеть Ростовской области. Среднесуточная интенсивность движения на некоторых участках автомобильных дорог Ростовской области увеличилась более чем на 194 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении N 3 к отчету о реализации государственной программы за 2023 год.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении N 4 к отчету о реализации государственной программы за 2023 год.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

6.1. Эффективность реализации государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

6.1.1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 2 - 0,88;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,07;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.10 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.12 - 1,08;

степень достижения целевого показателя 1.13 - 3,16;

степень достижения целевого показателя 1.14 - 5,00;

степень достижения целевого показателя 1.15 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.16 - 1,52;

степень достижения целевого показателя 1.17 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.18 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.19 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.20 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.21 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 0,88;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 0,87;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 0,46.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,84 (21/25), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

6.1.2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,84 (21/25), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы.

6.1.3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

6.1.3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,88 (21/24).

6.1.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

42 491 199,1 тыс. рублей/ 43 231 407,5 тыс. рублей = 0,98.

6.1.3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,88/0,98 = 0,90, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

6.2. Уровень реализации государственной программы в целом:

0,84 х 0,5 + 0,84 х 0,3 + 0,90 х 0,2 = 0,85, в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2023 году является удовлетворительным.

В ходе реализации государственной программы в 2023 году по мероприятиям, выполненным в полном объеме, образовалась экономия в сумме 629 493,2 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 0,0 тыс. рублей.

Министерством транспорта Ростовской области в 2023 году при реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий государственной программы (приоритетное основное мероприятие 1.1.2 "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ростовская область). Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них", приоритетное основное мероприятие 1.2.1 "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (Ростовская область). Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них", приоритетное основное мероприятие 1.5.1 "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (Ростовская область). Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них") исполнено обязательство по направлению средств консолидированного бюджета области на финансирование мероприятий в городских агломерациях, а также иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 N 193 (действующего до 1 января 2024 г.), с подпунктом "б" пункта 8 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

В 2023 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

В рамках государственной программы государственным бюджетным учреждением Ростовской области "Управление транспортного обеспечения" в 2023 году выполнялось государственное задание по обеспечению автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и исполнительных органов Ростовской области. Государственное задание выполнено в полном объеме в рамках средств, предусмотренных государственной программой.

В 2023 году средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на реализацию государственной программы не направлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

В.В. Лозин