Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 27 февраля 2024 г. N 1826-П

Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Магнитогорске" на 2022-2027 гг.

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы
"Развитие образования в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы

N п/п	Наименование направления, структурного элемента, муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Дошкольное образование
1.1.	Организация и предоставление дошкольного образования
1.1.1.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся, человек	27495	26212	24511	24511	24511	2 178 422.1	2 288 762.2	2 244 664.0	2 244 487.6	2 244 487.6
1.1.2.	Присмотр и уход	Число обучающихся, человек	27495	26212	24511	24511	24511	430 450.5	484 615.0	462 229.6	461 574.7	461 574.7
1.1.3.	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество	Процент уплаченных налогов, %	100	100	100	100	100	56 289.1	44 495.9	46 106.9	46 106.9	46 106.9
1.1.4.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Количество учреждений, единица	1	-	-	-	-	31.6
2.	Общее образование
2.1.	Организация и предоставление общего образования
2.1.1.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся, человек	23592	23777	23634	23634	23634	1 037 174.7	1 127 441.7	1 118 866.6	1 118 183.0	1 119 536.2
2.1.2.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся, человек	25725	27261	27835	27835	27835	1 513 780.3	1 707 452.2	1 752 109.2	1 751 651.8	1 753 569.0
2.1.3.	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся, человек	3685	3804	3897	3897	3897	245 018.3	269 654.0	276 623.9	276 597.3	276 919.7
2.1.4.	Предоставление питания	Число обучающихся, человек	524	559	561	561	561	13 445.0	15 949.0	11 670.3	11 678.9	11 678.9
2.1.5.	Содержание детей	Число обучающихся, человек	1197	1131	1178	1178	1178	36 587.1	23 129.1	18 761.6	21 806.2	18 126.6
2.1.6.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся, человек	244	173	135	135	135	12 191.5	10 296.2	7 641.8	7 637.7	7 649.0
2.1.7.	Присмотр и уход	Число обучающихся, человек	244	173	135	135	135	2 346.9	2 152.3	1 288.5	1 306.9	1 321.9
2.1.8.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов, Человеко - час	923490	995779	995779	995779	995779	33 911.0	38 130.5	40 012.9	40 041.7	40 102.3
2.1.9.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	Численность обучающихся, человек	23539	23646	23589	23589	23589	253 502.0	255 770.8	300 817.9	291 260.5	283 687.8
2.1.10.	Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования	Численность обучающихся, человек	23467	23718	23589	23589	23589	30 945.0	41 445.6	40 170.3	40 170.3	40 170.3
2.1.11.	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений	Процент уплаты налогов, %	100	100	100	100	100	58 931.3	57 382.6	61 444.0	61 444.0	61 444.0
2.1.12.	Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, один из родителей которых является военнослужащим	Численность обучающихся, человек	124	-	-	-	-	989.8	0.0
2.1.13.	Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины	Численность обучающихся, человек	-	200	303	-	-		3 902.6	4 005.1	4 005.1	4 005.1
3.	Дополнительное образование детей
3.1.	Организация и предоставление дополнительного образования в сфере образования
3.1.1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов, Человеко - час	2667514	2716502	2706498	2706498	2706498	203 412.6	159 527.0	148 992.5	145 535.0	145 535.0
3.1.2.	Организация отдыха детей и молодежи	Численность детей, человек	7419	8265	8265	8265	8265	26 625.3	26 770.0	35 032.1	34 195.2	34 195.2
3.1.3.	Организация мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	Количество мероприятий, единица	59	53	53	53	53	23 778.2	23 739.4	25 540.0	24 947.3	24 947.3
3.1.4.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Количество мероприятий, единица	37	37	37	37	37	8 418.1	10 366.9	10 350.2	10 110.1	10 110.1
3.1.5.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	Количество мероприятий, единица	7	9	9	9	9	2 293.5	2 067.3	2 617.1	2 556.4	2 556.4
3.1.6.	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений	Процент уплаченных налогов, %	100	100	100	100	100	3 034.4	1 410.7	2 445.6	2 445.6	2 445.6
3.1.7.	Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере (по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)))	Количество учреждений, единица	-	3	3	3	3		28 368.8	63 829.7	63 829.7	63 829.7
3.1.8.	Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (возмещение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере (по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)))	Количество учреждений, единица	-	1	2	2	2		491.2	1 105.3	1 105.3	1 105.3
3.1.9.	Методическое обеспечение образовательной деятельности	Количество мероприятий, единица	-	9	9	9	9		6 544.7	7 867.3	7 684.7	7 684.7
3.1.10.	Присмотр и уход	Число детей, человек	-	-	12390	12390	12390			1 031.8	1 031.8	1 031.8
3.2.	Организация и предоставление дополнительного образования в сфере культуры
3.2.1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов, Человеко - час	279671,8	277617,8	206601,5	277617,8	277617,8	70 808.0	67 182.2	81 940.6	77 359.3	75 062.3
3.2.2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов, Человеко - час	652070	658049,5	733003,22	658049,5	658049,5	125 859.4	136 488.9	181 285.3	175 844.3	178 393.1
3.2.3.	Налоги	Объем бюджетных средств, направленных на уплату налогов, тысяч рублей	1948,25	842,06	471,71	463,66	455,63	1 948.2	842.1	471.7	463.7	455.6
4.	Отдых и оздоровление детей
4.1.	Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях
4.1.1.	Организация отдыха детей и молодежи	Количество детей возрастной категории от 6 до 18 лет (включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных филиалах, человеко-день	74743	74742	32678	32678	32678	107 783.9	104 042.7	52 837.8	34 391.7	34 391.7
4.1.1.	Организация отдыха детей и молодежи	Укомплектованность педагогическими кадрами (вожатые и воспитатели) , %	100	100	100	100	100	107 783.9	104 042.7	52 837.8	34 391.7	34 391.7
4.1.2.	Предоставление мест для краткосрочного проживания в целях организации условий для массового отдыха населения	Количество детей возрастной категории от 6 до 18 лет (включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных филиалах, человеко-день	-	-	42063	42063	42063			46 056.8	42 556.8	42 556.8
4.1.2.	Предоставление мест для краткосрочного проживания в целях организации условий для массового отдыха населения	Укомплектованность педагогическими кадрами (вожатые и воспитатели), %	-	-	100	100	100			46 056.8	42 556.8	42 556.8
4.2.	Отдых и оздоровление детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах, оздоровительно-образовательном центре
4.2.1.	Организация отдыха детей и молодёжи	Численность детей, охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания, человек	8000	8000	8000	8000	8000	37 712.9	35 389.3	53 708.8	53 708.8	53 708.8
4.2.1.	Организация отдыха детей и молодёжи	Численность детей, охваченных отдыхом в оздоровительно-образовательном центре, человек	4125	4125	4125	4125	4125	37 712.9	35 389.3	53 708.8	53 708.8	53 708.8
4.2.1.	Организация отдыха детей и молодёжи	Численность детей, участвующих в туристских походах, человек	1600	1600	1600	1600	1600	37 712.9	35 389.3	53 708.8	53 708.8	53 708.8
4.2.2.	Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в каникулярное время	Численность детей, охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания, человек	8000	8000	8000	8000	8000	4 316.3	9 850.8	5 663.5	5 663.5	5 663.5
4.2.2.	Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в каникулярное время	Численность детей, охваченных отдыхом в оздоровительно-образовательном центре, человек	4125	4125	4125	4125	4125	4 316.3	9 850.8	5 663.5	5 663.5	5 663.5

4.2.2.	Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в каникулярное время	Численность детей, участвующих в туристских походах, человек	1600	1600	1600	1600	1600	4 316.3	9 850.8	5 663.5	5 663.5	5 663.5
5.	Реализация молодежной политики
6.	Сопровождение деятельности образовательных учреждений
6.1.	Сопровождение деятельности образовательных учреждений
6.1.1.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Численность обучающихся, Человеко - час	9504	9504	19008	19008	19008	1 305.0	1 276.4	1 402.1	1 294.4	1 294.4
6.1.2.	Методическое обеспечение образовательной деятельности	Количество мероприятий, единица	260	265	252	252	252	17 397.2	16 987.0	18 660.7	17 226.7	17 226.7
6.1.3.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	Количество мероприятий, единица	134	133	128	128	128	9 156.6	8 938.5	9 819.3	9 064.7	9 064.7
6.1.4.	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	Число обучающихся, человек	3929	4246	4246	4246	4246	14 002.5	14 902.9	16 005.5	14 555.3	14 555.3
6.1.5.	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Число обучающихся, человек	394	414	414	414	414	2 308.8	3 547.9	2 755.0	2 672.4	2 672.4
6.1.6.	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	Число обучающихся, человек	470	545	545	545	545	10 648.3	9 255.4	10 721.2	10 721.2	10 721.2
6.1.7.	Методическое обеспечение образовательной деятельности.	Количество документов, единица	45	43	42	42	42	5 043.5	4 921.9	5 406.9	4 991.4	4 991.4
6.1.8.	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений	Процент уплаты налогов, %	100	100	100	100	100	248.6	240.5	229.6	229.6	229.6