Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики от 8 февраля 2024 г. N 105 "О внесении изменений в постановление администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики от 22 мая 2023 года N 539 "Об утверждении муниципальной программы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
Ядринского муниципального округа
Чувашской Республики
от 08.02.2024 N 105
Приложение
к постановлению администрации
Ядринского муниципального округа
Чувашской Республики
от 22.05.2023 N 539
Муниципальная программа
Ядринского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры"
Паспорт
муниципальной программы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
- |
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Соисполнители муниципальной программы |
- |
МАУ "Централизованная клубная система" Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ "Централизованная библиотечная система" Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ "Централизованная музейная система" Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел образования администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Финансовый отдел администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел правового обеспечения администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ "Центр финансового и хозяйственного обслуживания" Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. |
|
Подпрограммы Государственной программы |
- |
"Развитие культуры"; "Поддержка и развитие чтения в Ядринском муниципальном округе Чувашской Республики"; "Обеспечение реализации муниципальной программы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры" |
|
Цели муниципальной программы |
- |
активизация культурного потенциала Ядринского муниципального округа; повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики; сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям |
|
Задачи муниципальной программы |
- |
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры; гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; |
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
- |
к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Ядринскому муниципальному округу Чувашской Республики - 100 процентов; уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - 96,0 процента; увеличение числа посещений культурных мероприятий на 15,0 процента по отношению к 2022 году; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 280 единиц. |
|
Срок реализации муниципальной программы |
- |
2023 - 2035 годы: 1 этап - 2023 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
|
Объемы финансирования муниципальной программы |
- |
прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составят 662 729,4 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году - 58 960,1 тыс. рублей; в 2024 году - 57 254,4 тыс. рублей; в 2025 году - 48 361,4 тыс. рублей; в 2026 году - 48 361,4 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 193 445,6 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 241 807,0 тыс. рублей; из них средства федерального, республиканского и бюджета Ядринского муниципального округа Чувашской Республики 646 978,3 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета - 50,0 тыс. рублей (0,1 процентов), в том числе: в 2023 году - 50,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 13 317,0 тыс. рублей (0,2 процентов), в том числе: в 2023 году - 13 235,2 тыс. рублей; в 2024 году - 43,9 тыс. рублей; в 2025 году - 37,9 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей; бюджета Ядринского муниципального округа - 633 611,30 тыс. рублей (97,6 процентов), в том числе: в 2023 году - 44 463,3 тыс. рублей; в 2024 году - 57 210,5 тыс. рублей; в 2025 году - 48 323,5 тыс. рублей; в 2026 году - 48 361,4 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 193 445,9 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 241 807,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 15 750,8 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году - 1 211,6 тыс. рублей; в 2024 году - 1 211,6 тыс. рублей; в 2025 году - 1 211,6 тыс. рублей; в 2026 году - 1 211,6 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 4 846,4 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 6 058,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Ядринского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
- |
внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение их конкурентоспособности; вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения; повышение доступности и качества предоставляемых услуг в учреждения культуры Ядринского муниципального округа; создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Ядринского муниципального округа, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. |
Приоритеты государственной политики в сфере повышения уровня и качества жизни населения определены Законом Чувашской Республики "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года" от 26.11.2020 N 102, Стратегией социально-экономического развития Ядринского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.
Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы "Развитие культуры", цель, задачи, описание сроков и этапов ее реализации
Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры определены государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. N 19-р., государственной программой Чувашской Республики "Развитие культуры", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 года N 434, Стратегией социально-экономического развития Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.
В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры целями муниципальной программы Ядринского муниципального округа "Развитие культуры" (далее - Муниципальная программа) являются:
активизация культурного потенциала Ядринского муниципального округа;
повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;
содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
Для достижения целей реализуются следующие задачи:
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Реализация Муниципальной программы позволит:
внедрить инновационные технологии в деятельность учреждений культуры, повысить их конкурентоспособность;
вовлечь население в активную социокультурную деятельность, реализовать творческие инициативы населения;
повысить доступность и качество предоставляемых учреждениями культуры услуг;
создать условия для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Ядринского муниципального округа, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;
Муниципальная программа будет реализовываться в 2023 - 2035 годах в три этапа:
1 этап - 2023 - 2025 годы.
На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап - 2026 - 2030 годы.
За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры - 94,0 процента;
увеличение числа посещений организаций культуры на 14 процентов по отношению к 2022 году;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры - 96,0 процента;
увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0 процента по отношению к 2022 году;
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Муниципальной программе.
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы (табл. 1).
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения).
Таблица 1
|
Цели Муниципальной программы |
Задачи Муниципальной программы |
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
|
Активизация культурного потенциала Ядринского муниципального округа Чувашской Республики |
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры |
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Ядринскому муниципальному округу Чувашской Республики |
|
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям |
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия, реализация творческого потенциала нации; создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма |
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |
|
Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики |
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; |
увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2022 году |
Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.
Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач Муниципальной программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках 3 подпрограмм.
1. Подпрограмма "Развитие культуры" (приложение N 1) предусматривает реализацию 5 основных мероприятий:
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложение N 1" имеется в виду "приложение N 2"
Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела.
Мероприятие направлено на обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру.
Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела.
Мероприятие направлено на обеспечение деятельности муниципальных музеев, создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям; развитие новых форм музейной деятельности.
Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества.
Мероприятие направлено на сохранение обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества, нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.
Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела.
Мероприятие направлено на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий.
Основное мероприятие 5. Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, подведомственных отделу социального развития.
Мероприятие направлено на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансово-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципального образования.
Основное мероприятие 6. Развитие муниципальных учреждений культуры.
Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы учреждений, предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям.
2. Подпрограмма "Поддержка и развитие чтения в Ядринском муниципальном округе Чувашской Республики" (приложение N 2) предусматривает реализацию 1 основное мероприятие:
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложение N 1" имеется в виду "приложение N 3"
Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела.
Мероприятие включает в себя осуществление деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям, реализацию программ непрерывного обучения и повышения профессионального мастерства библиотечных специалистов, организацию мероприятий по привлечению населения к чтению, а также освещение вопросов популяризации чтения в средствах массовой информации, создание и размещение теле- и радиопередач в электронных средствах массовой информации, создание социальных роликов, направленных на популяризацию чтения, мероприятия по продвижению книжной продукции в библиотеках, музеях, в образовательных организациях.
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Ядринского муниципального округа "Развитие культуры" (приложение N 3) предусматривает обеспечение функций муниципальных органов.
Указанные основные мероприятия подпрограмм планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Муниципальной программы.
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Ядринского муниципального округа и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Ядринского муниципального округа о бюджете Ядринского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2023 - 2035 годы составляет 662 729,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 50,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 13 317,0 тыс. рублей, бюджета Ядринского муниципального округа - 633 611,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 15 750,8 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
|
Годы |
Всего объем финансирования, тыс. рублей |
В том числе за счет средств |
|||
|
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||
|
2023 |
58 960,1 |
50,00 |
13 235,2 |
44 463,3 |
1 211,6 |
|
2024 |
58 466,0 |
0,00 |
43,9 |
57 210,5 |
1 211,6 |
|
2025 |
49 573,0 |
0,00 |
37,9 |
48 323,5 |
1 211,6 |
|
2026 |
49 573,0 |
0,00 |
0,0 |
48 361,4 |
1 211,6 |
|
2027 - 2030 |
198 292,3 |
0,00 |
0,0 |
193 445,9 |
4 846,4 |
|
2031 - 2035 |
247 865,0 |
0,00 |
0,0 |
241807,0 |
6 058,0 |
|
Итого: |
662 729,4 |
50,00 |
13 317,0 |
633 611,6 |
15 750,8 |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 4 к Муниципальной программе.
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно приложениям N 2 и 3 к настоящей Муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Ядринского муниципального округа
Чувашской Республики
"Развитие культуры"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры", подпрограмм муниципальной программы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики и их значениях
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Значение показателей по годам |
|||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 - 2030 гг. |
2031 - 2035 гг. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Ядринскому муниципальному округу Чувашской Республики |
% |
83,7 |
84,5 |
86,8 |
88,8 |
95,0 |
100,0 |
|
2. |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
93 |
95 |
96 |
98 |
100 |
100 |
|
3. |
Увеличение числа посещений организаций культуры |
% по отношению к 2019 году |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
11,0 |
14,0 |
15,0 |
|
4. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
Ед. |
285,5 |
290 |
300 |
305 |
310 |
320 |
|
5. |
Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
посещений |
12,4 |
12,5 |
12,6 |
12,7 |
12,8 |
12,9 |
|
6. |
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России |
Ед. |
63500 |
64000 |
64300 |
64600 |
65000 |
66000 |
|
7. |
Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, в общем количестве |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
8. |
Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
Ед. |
0,58 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
|
9. |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
22,5 |
22,8 |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
25,0 |
|
10. |
Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств |
% |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
|
11. |
Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) |
Чел. |
15 |
20 |
25 |
40 |
85 |
175 |
|
12. |
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом) |
единиц |
3 |
7 |
9 |
15 |
24 |
37 |
|
13. |
Прирост участников клубных формирований |
% по отношению к 2019 году |
107,5 |
107,6 |
107,7 |
110,0 |
116,0 |
120,0 |
|
14. |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |
% по отношению к 2019 году |
72,1 |
120,0 |
121,0 |
130,0 |
172,0 |
180,0 |
|
15. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
24,0 |
24,2 |
24,3 |
26,2 |
31,0 |
32,5 |
|
16. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях, % |
% |
95 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
17. |
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
18. |
Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения |
% |
27,0 |
27,5 |
27,8 |
30,0 |
31,0 |
33,5 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Ядринского муниципального округа
Чувашской Республики
"Развитие культуры"
Подпрограмма
"Развитие культуры" муниципальной программы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры"
Паспорт подпрограммы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Соисполнители подпрограммы |
- |
МАУ "Централизованная клубная система" Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ "Централизованная библиотечная система" Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ "Централизованная музейная система" Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел образования администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Финансовый отдел администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел правового обеспечения администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ "Центр финансового и хозяйственного обслуживания" Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. |
|
Цель подпрограммы |
- |
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства |
|
Задачи подпрограммы |
- |
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; повышение доступности и качества библиотечных услуг; сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению; создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) - 9,0 посещений; количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России - 66000 единиц; доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, в общем количестве - 100 процентов; посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) - 0,8; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 25,0 процента; прирост посещений платных культурно-досуговых мероприятиях и участников клубных формирований, по отношению к 2022 году - 100,0 процента; |
|
Срок реализации подпрограммы |
- |
2023 - 2035 годы |
|
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составят 662 729,4 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году - 58 960,1 тыс. рублей; в 2024 году - 57 254,4 тыс. рублей; в 2025 году - 48 361,4 тыс. рублей; в 2026 году - 48 361,4 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 193 445,6 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 241 807,0 тыс. рублей; из них средства федерального, республиканского и бюджета Ядринского муниципального округа Чувашской Республики 646 978,3 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета - 50,0 тыс. рублей (0,1 процентов), в том числе: в 2023 году - 50,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 13 317,0 тыс. рублей (0,2 процентов), в том числе: в 2023 году - 13 235,2 тыс. рублей; в 2024 году - 43,9 тыс. рублей; в 2025 году - 37,9 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей; бюджета Ядринского муниципального округа - 633 611,30 тыс. рублей (97,6 процентов), в том числе: в 2023 году - 44 463,3 тыс. рублей; в 2024 году - 57 210,5 тыс. рублей; в 2025 году - 48 323,5 тыс. рублей; в 2026 году - 48 361,4 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 193 445,9 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 241 807,0 тыс. рублей; внебюджетных источников 15 750,8 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году - 1 211,6 тыс. рублей; в 2024 году - 1 211,6 тыс. рублей; в 2025 году - 1 211,6 тыс. рублей; в 2026 году - 1 211,6 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 4 846,4 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 6 058,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Ядринского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение их конкурентоспособности; вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения; повышение доступности и качества предоставляемых услуг в учреждения культуры Ядринского муниципального округа; повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов; повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов; реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства. |
Раздел I. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы
В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы "Развитие культуры (далее - подпрограмма) является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.
Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач:
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;
сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению;
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма отражает участие Ядринского муниципального округа в реализации мероприятий подпрограммы в части финансирования мероприятий, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержкой отрасли культуры.
В рамках реализации подпрограммы бюджету Ядринского муниципального округа предоставляются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики:
на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (в части комплектования книжных фондов) в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.
Таблица 1
Сведения
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Ядринского муниципального округа "Развитие культуры" и их значениях
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Значение показателей по годам |
|||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 - 2030 гг. |
2031 - 2035 гг. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
Ед. |
285,5 |
290 |
300 |
305 |
310 |
320 |
|
2 |
Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
посещений |
12,4 |
12,5 |
12,6 |
12,7 |
12,8 |
12,9 |
|
3 |
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России |
Ед. |
63500 |
64000 |
64500 |
65000 |
66000 |
66100 |
|
4 |
Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, в общем количестве |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5 |
Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
Ед. |
0,58 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
|
6 |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
22,5 |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
|
7 |
Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств, процентов |
% |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
|
8 |
Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) |
Чел. |
15 |
20 |
25 |
30 |
85 |
175 |
|
9 |
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом) |
единиц |
3 |
7 |
9 |
20 |
24 |
37 |
|
10 |
Прирост участников клубных формирований |
% по отношению к 2019 году |
107,5 |
107,6 |
107,7 |
110,0 |
116,0 |
120,0 |
|
11 |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |
% по отношению к 2019 году |
72,1 |
120,0 |
121,0 |
152,0 |
172,0 |
180,0 |
|
12 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
24,0 |
24,2 |
24,3 |
26,3 |
31,0 |
32,5 |
|
13. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях, % |
% |
95 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;
повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;
повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;
повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;
сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов;
удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, художественном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и высшего образования в сфере культуры и искусства;
развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;
создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;
повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами;
стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства;
Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
Подпрограмма будет реализовываться в 2023 - 2035 годах в 3 этапа:
1 этап - 2023 - 2025 годы.
На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап - 2026 - 2030 годы.
За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:
прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 108,5 процента по отношению к 2022 году;
количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) - 13,0 единицы;
доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, - 65 процентов
прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры - 172,0, процента по отношению к 2019 году;
прирост участников клубных формирований - 116,0 процента по отношению к 2022 году;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 31,0 процента;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 310 экземпляров.
количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) - 85 чел.
количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом) - 24 чел.
3 этап - 2031 - 2035 годы.
За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:
прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 109,0 процента по отношению к 2022 году;
количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) - 13,33 единицы;
доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, - 65,0 процента;
прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры - 180,0 процента по отношению к 2022 году;
прирост участников клубных формирований - 120,0 процента по отношению к 2022 году;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 32,5 процента;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 320 экземпляра.
Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела.
Мероприятия 1.1 и 1.2 направлены на обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру.
Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела.
Мероприятие 2.1 направлено на обеспечение деятельности муниципальных музеев, создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям; развитие новых форм музейной деятельности.
Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества.
Мероприятие 3.1. направлено на сохранение обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества, нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.
Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела.
Мероприятие 4.1 направлено на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий.
Основное мероприятие 5. Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, подведомственных отделу социального развития.
Мероприятие 5.1 направлено на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансово-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципального образования.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2023 - 2035 годы составляет 662 729,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 50,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 13 317,0 тыс. рублей, бюджета Ядринского муниципального округа - 633 611,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 15 750,8 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
|
Годы |
Всего объем финансирования, тыс. рублей |
В том числе за счет средств |
|||
|
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||
|
2023 |
58 960,1 |
50,00 |
13 235,2 |
44 463,3 |
1 211,6 |
|
2024 |
58 466,0 |
0,00 |
43,9 |
57 210,5 |
1 211,6 |
|
2025 |
49 573,0 |
0,00 |
37,9 |
48 323,5 |
1 211,6 |
|
2026 |
49 573,0 |
0,00 |
0,0 |
48 361,4 |
1 211,6 |
|
2027 - 2030 |
198 292,3 |
0,00 |
0,0 |
193 445,9 |
4 846,4 |
|
2031 - 2035 |
247 865,0 |
0,00 |
0,0 |
241807,0 |
6 058,0 |
|
Итого: |
662 729,4 |
50,00 |
13 317,0 |
633 611,6 |
15 750,8 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Ядринского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы средств внебюджетных источников на 2023 - 2035 годы рассчитаны исходя из фактических расходов, произведенных в 2022 году, с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении N 5 к подпрограмме.
Приложение N 3
к муниципальной программе
Ядринского муниципального округа
"Развитие культуры"
Подпрограмма
"Поддержка и развитие чтения в Ядринском муниципальном округе Чувашской Республики" муниципальной программы Ядринского муниципального округа "Развитие культуры"
Паспорт подпрограммы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Соисполнители подпрограммы |
- |
Отдел образования администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ "Централизованная библиотечная система" Ядринского муниципального округа Чувашской Республики; |
|
Цель подпрограммы |
- |
повышение роли книги и чтения в жизни общества |
|
Задачи подпрограммы |
- |
повышение интереса к чтению; достижение необходимого уровня читательской компетентности у обучающихся для личного развития, понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
достижение к 2036 году следующих показателей и индикаторов: количество публикаций, направленных на популяризацию чтения, в средствах массовой информации, получающих государственную поддержку из республиканского бюджета Чувашской Республики, - 50 публикаций; увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения - на 28,5 процентов. |
|
Сроки реализации подпрограммы |
- |
2023 - 2035 годы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей. из них средства: бюджета Ядринского муниципального округа - 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Ядринского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
повышение читательской активности и компетентности граждан; приобщение детей и молодежи к чтению и культуре письменной речи. |
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика
Чтение - важнейший способ освоения научного, профессионального и обыденного знания, базовой социально значимой информации, содержащейся в печатных и электронных книгах, журналах, газетах, различных документах, интернет-ресурсах и первый по значимости источник социального опыта и освоения смыслов, накопленных человечеством.
Чтение не только создает возможность добиться внутреннего личностного развития, но и дает реальный шанс сделать карьеру в будущем, реализовать себя как личность в реальной жизни.
Среди всех каналов коммуникации чтение, особенно чтение книг (как в печатном, так и в электронном виде), является самым значимым фактором сохранения ядра национальной культуры, поддержания и приумножения богатств родного языка, формирования речевой культуры.
Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Поддержка и развитие чтения в Ядринском муниципальном округе Чувашской Республики" муниципальной программы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры" (далее - подпрограмма) являются повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение качества чтения, развитие культурной и читательской компетентности детей и юношества, а также формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров.
Цель подпрограммы - повышение роли книги и чтения в жизни общества. Для достижения этой цели предполагается решение ряда задач:
- повышение интереса к чтению;
- продвижение социально значимой литературы и развитие национального книгоиздания;
- достижение необходимого уровня читательской компетентности у обучающихся для личного развития, понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2035 годы без разделения на этапы, так как мероприятия подпрограммы имеют долгосрочный сквозной характер реализации.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в сфере культуры.
Сведения о целевых показателях Подпрограммы и их значениях приведены в таблице 1 к Подпрограмме.
Таблица 1
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы "Поддержка и развитие чтения в Ядринском муниципальном округе Чувашской Республике" муниципальной программы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры" и их значениях
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Значение показателей по годам |
|||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 - 2030 гг. |
2031 - 2035 гг. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Количество посещений общедоступных библиотек, посещений |
на 1 жителя в год |
12,4 |
12,5 |
12,6 |
12,7 |
12,8 |
12,9 |
|
2. |
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
3. |
Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения |
% |
27,0 |
27,5 |
27,8 |
31,0 |
33,5 |
34,5 |
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов:
- повышение читательской активности и компетентности граждан;
- приобщение детей и молодежи к чтению и культуре письменной речи;
- повышение уровня владения педагогами эффективными методиками мотивации к чтению у детей и молодежи;
- создание в библиотеках образовательных организаций современного и привлекательного для обучающихся и их родителей пространства;
Раздел III. Характеристики основных мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы представляет собой комплекс мер, которые сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию деятельности всех участников подпрограммы с целью достижения планируемых результатов.
Основные мероприятия подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2023 - 2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.
Подпрограмма "Поддержка и развитие чтения в Ядринском муниципальном округе Чувашской Республики" предусматривает реализацию 1 основное мероприятие:
Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела.
Мероприятие включает в себя осуществление деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям, реализацию программ непрерывного обучения и повышения профессионального мастерства библиотечных специалистов, организацию мероприятий по привлечению населения к чтению, а также освещение вопросов популяризации чтения в средствах массовой информации, создание и размещение теле- и радиопередач в электронных средствах массовой информации, создание социальных роликов, направленных на популяризацию чтения, мероприятия по продвижению книжной продукции в библиотеках, музеях, в образовательных организациях.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Расходы Подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Ядринского муниципального округа и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Собрания депутатов Ядринского муниципального округа о бюджете Ядринского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2023 - 2035 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, бюджета Ядринского муниципального округа - 0,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
|
Годы |
Всего объем финансирования, тыс. рублей |
В том числе за счет средств в тыс. руб. |
|||
|
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
бюджета Ядринского муниципального округа |
внебюджетных источников |
||
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 - 2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2031 - 2035 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Ядринского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении N 6 к подпрограмме.
ГАРАНТ:
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 5
к муниципальной программе
Ядринского муниципального округа
Чувашской Республике
"Развитие культуры"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы "Поддержка и развитие чтения в Ядринском муниципальном округе Чувашской Республики" муниципальной программы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы Ядринского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ядринского муниципального округа, основного мероприятия) |
Задачи подпрограммы муниципальной программы Ядринского муниципального округа |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||
|
главный распорядитель бюджетных средств |
целевая статья расходов |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 - 2030 |
2031 - 2035 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпрограмма 2 |
"Поддержка и развитие чтения в Ядринском муниципальном округе Чувашской Республики" |
|
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ "ЦБС" Ядринского муниципального округа |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 1 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела |
|
|
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |
Количество посещений общедоступных библиотек, посещений (на 1 жителя в год) |
12,4 |
12,5 |
12,6 |
12,7 |
12,8 |
12,9 |
|||||
|
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения, % |
27,0 |
27,5 |
27,8 |
28,8 |
31,0 |
33,5 |
||||||
ГАРАНТ:
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 4
к муниципальной программе
Ядринского муниципального округа
Чувашской Республике
"Развитие культуры"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы Ядринского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ядринского муниципального округа, основного мероприятия) |
Задачи подпрограммы муниципальной программы Ядринского муниципального округа |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||
|
главный распорядитель бюджетных средств |
целевая статья расходов |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 - 2030 |
2031 - 2035 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа Ядринского муниципального округа |
"Развитие культуры" |
|
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики |
х |
х |
всего |
58 960,1 |
58 466,0 |
49 573,0 |
49 573,0 |
198 292,3 |
247 865,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
13 235,2 |
43,9 |
37,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
бюджет Ядринского муниципального округа |
44 463,3 |
57 210,5 |
48 323,5 |
48 361,4 |
193 445,9 |
241 807,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
1 211,6 |
1 211,6 |
1 211,6 |
1211,6 |
4 846,4 |
6 058,0 |
||||
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие культуры" |
|
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики |
х |
х |
всего |
57 748,5 |
57 254,4 |
48 361,4 |
48 361,4 |
193 445,9 |
241 807,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410000000 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
13 235,2 |
43,9 |
37,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410000000 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
44 463,3 |
57 210,5 |
48 323,5 |
48 361,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | ||||||||||||
|
Основное мероприятие 1 |
Развитие библиотечного дела |
повышение доступности и качества библиотечных услуг |
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ "ЦБС" Ядринского |
х |
х |
всего |
119,2 |
85,4 |
85,4 |
85,4 |
341,6 |
427,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
69,7 |
37,9 |
37,9 |
37,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S9830 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
4,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
264,8 |
264,8 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
45,1 |
45,1 |
45,1 |
45,1 |
180,4 |
225,5 |
||||
|
х |
х |
всего |
0,0 |
14 106,7 |
14 106,7 |
14 106,7 |
56 426,8 |
70 533,5 |
||||
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410200000 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
14 106,7 |
14 106,7 |
14 106,7 |
56 426,8 |
70 533,5 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, связанный с основным мероприятием |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, ед. |
285,5 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|||||
|
Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
12,4 |
12,5 |
12,6 |
12,7 |
12,8 |
12,9 |
||||||
|
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России, ед. |
63500 |
64000 |
64500 |
65000 |
66000 |
67000 |
||||||
|
Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, в общем количестве, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
Мероприятие 1.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек |
|
|
х |
х |
всего |
10 383,8 |
14 151,8 |
14 151,8 |
14 151,8 |
56 607,2 |
70 759,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41024А410 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
10 338,7 |
14 106,7 |
14 106,7 |
14 106,7 |
56 426,8 |
70 533,5 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
45,1 |
45,1 |
45,1 |
45,1 |
180,4 |
225,5 |
||||
|
Мероприятие 1.2 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" |
|
|
х |
х |
всего |
4 445,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
4 178,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S7090 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
266,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 2 |
Развитие музейного дела |
повышение доступности и качества услуг музеев |
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ "ЦМС" Ядринского муниципального округа |
х |
х |
всего |
1 356,4 |
2 490,0 |
2 490,0 |
2 490,0 |
9 960,0 |
12 450,2 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410370760 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
1 290,8 |
2 424,5 |
2 424,5 |
2 424,5 |
9 698,0 |
12 122,7 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
262,0 |
327,5 |
||||
|
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, связанный с основным мероприятием |
Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
0,58 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
|||||
|
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
22,5 |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
||||||
|
Мероприятие 2.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных музеев |
|
|
|
|
всего |
1 356,3 |
2 490,0 |
2 490,0 |
2 490,0 |
9 960,0 |
12 450,2 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410370760 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
1 290,8 |
2 424,5 |
2 424,5 |
2 424,5 |
9 698,0 |
12 122,7 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
262,0 |
327,5 |
||||
|
|
|
всего |
0,0 |
6 121,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А155900 |
федеральный бюджет |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А155900 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
60,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А155900 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
61,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 3 |
Сохранение и развитие народного творчества |
сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества |
Отдел образования и Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ "ЦКС", МБУ "ЦБС" и МБУ "ЦМС" Ядринского муниципального округа |
х |
х |
всего |
5 601,0 |
26 723,9 |
26 723,9 |
26 723,9 |
97 771,2 |
122 214,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410700000 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
4 500,0 |
25 622,9 |
23 341,8 |
23 341,8 |
93 367,2 |
116 709,0 |
||||
|
903 |
Ц41077А390 |
|||||||||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
1 101,0 |
1 101,0 |
1 101,0 |
1 101,0 |
4 404,0 |
5 505,0 |
||||
|
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения в т. ч. сельского поселения (автоклубы) |
|
|
х |
х |
всего |
9 533,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А115340 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
8 961,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А115340 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
572,03 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, связанный с основным мероприятием |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Ядринскому муниципальному округу Чувашской Республики,% |
83,7 |
84,5 |
86,8 |
87,9 |
95,0 |
100,0 |
|||||
|
Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2022 году |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
11,0 |
14,0 |
15,0 |
||||||
|
Прирост участников клубных формирований, % по отношению к 2022 году |
107,5 |
107,6 |
107,7 |
113,0 |
116,0 |
120,0 |
||||||
|
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2022 году |
72,1 |
120,0 |
121,0 |
140,0 |
172,0 |
180,0 |
||||||
|
Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом), чел. |
15 |
20 |
25 |
50 |
85 |
175 |
||||||
|
Мероприятие 3.2 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества |
|
|
х |
х |
всего |
21 694,3 |
26723,9 |
24 442,7 |
24 442,7 |
97 771,2 |
122 213,9 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41077А390 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
20 593,3 |
25 622,9 |
23 341,8 |
23 341,8 |
93 367,2 |
116 708,9 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
1 101,0 |
1 101,0 |
1 101,0 |
1 101,0 |
4 404,0 |
5 505,0 |
||||
|
Мероприятие 3.3 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" |
|
|
х |
х |
всего |
4 445,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S7090 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
4 178,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S7090 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
266,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Мероприятие 3.4 |
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры |
|
|
х |
х |
всего |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
903 |
Ц41А255194 |
федеральный бюджет |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А255194 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А255194 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 4 |
Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |
создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования |
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ "ЦКС", МБУ "ЦБС" и МБУ "ЦМС" Ядринского муниципального округа |
х |
х |
всего |
1 544,5 |
490, 0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц411000000 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
1 544,5 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц411071060 |
|||||||||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, связанный с основным мероприятием |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, % |
93 |
95 |
96 |
98 |
100 |
100 |
|||||
|
Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств, % |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
4,5 |
6,0 |
7,0 |
||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % |
24,0 |
24,2 |
24,3 |
26,2 |
31,0 |
32,5 |
||||||
|
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом), ед. |
3 |
7 |
9 |
13 |
24 |
37 |
||||||
|
Мероприятие 4.1 |
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий |
|
|
х |
х |
всего |
1 544,5 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц411071060 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
1 544,5 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 5 |
"Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений" |
|
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ "ЦФХО" Ядринского муниципального округа |
х |
х |
всего |
296,7 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
1 323,6 |
1 654.7 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410800000 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
296,7 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
1 323,6 |
1 654.7 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
всего |
0,0 |
8 117,2 |
8 117,2 |
8 117,2 |
32 468,8 |
40 586,0 |
||||
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410840700 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
8 117,2 |
8 117,2 |
8 117,2 |
32 468,8 |
40 586,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Мероприятие 5.1 |
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансово-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований |
|
|
х |
х |
всего |
296,766 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
1 323,6 |
1 654,5 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410840700 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
296,766 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
1 323,6 |
1 654,5 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 6 |
"Развитие муниципальных учреждений культуры" |
|
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ "ЦФХО" Ядринского муниципального округа |
х |
х |
всего |
74,1 |
40,3 |
40,3 |
40,3 |
161,2 |
201,6 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S9830 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
69,7 |
37,9 |
37,9 |
37,9 |
151,6 |
201,6 |
||||
|
903 |
Ц4115S9830 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
4,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
всего |
0,0 |
14 106,7 |
14 106,7 |
14 106,7 |
56 426,8 |
70 533,4 |
||||
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410200000 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
14 106,7 |
14 106,7 |
14 106,7 |
70 533,4 |
70 533,4 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Мероприятие 6.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек |
|
|
х |
х |
всего |
74,1 |
40,3 |
40,3 |
40,3 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S9830 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
69,7 |
37,9 |
37,9 |
37,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S9830 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
4,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Мероприятие 6.2 |
Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа я |
|
|
х |
х |
всего |
0,0 |
32 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
832 |
Ц430122790 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
32 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма 2 |
"Поддержка и развитие чтения в Ядринском муниципальном округе Чувашской Республики" |
|
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ "ЦБС" Ядринского муниципального округа |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 1 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела |
|
|
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |
Количество посещений общедоступных библиотек, посещений (на 1 жителя в год) |
12,4 |
12,5 |
12,6 |
12,7 |
12,8 |
12,9 |
|||||
|
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения, % |
27,0 |
27,5 |
27,8 |
28,8 |
31,0 |
33,5 |
||||||
ГАРАНТ:
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 5
к муниципальной программе
Ядринского муниципального округа
Чувашской Республике
"Развитие культуры"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы Ядринского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ядринского муниципального округа, основного мероприятия) |
Задачи подпрограммы муниципальной программы Ядринского муниципального округа |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||
|
главный распорядитель бюджетных средств |
целевая статья расходов |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 - 2030 |
2031 - 2035 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие культуры" |
|
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики |
х |
х |
всего |
57 748,5 |
57 254,4 |
48 361,4 |
48 361,4 |
193 445,9 |
241 807,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410000000 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
13 235,2 |
43,9 |
37,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410000000 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
44 463,3 |
57 210,5 |
48 323,5 |
48 361,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" |
|
|||||||||||
|
Основное мероприятие 1 |
Развитие библиотечного дела |
повышение доступности и качества библиотечных услуг |
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ "ЦБС" Ядринского |
х |
х |
всего |
119,2 |
85,4 |
85,4 |
85,4 |
341,6 |
427,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
69,7 |
37,9 |
37,9 |
37,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S9830 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
4,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
264,8 |
264,8 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
45,1 |
45,1 |
45,1 |
45,1 |
180,4 |
225,5 |
||||
|
х |
х |
всего |
0,0 |
14 106,7 |
14 106,7 |
14 106,7 |
56 426,8 |
70 533,5 |
||||
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410200000 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
14 106,7 |
14 106,7 |
14 106,7 |
56 426,8 |
70 533,5 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, связанный с основным мероприятием |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, ед. |
285,5 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|||||
|
Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
12,4 |
12,5 |
12,6 |
12,7 |
12,8 |
12,9 |
||||||
|
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России, ед. |
63500 |
64000 |
64500 |
65000 |
66000 |
67000 |
||||||
|
Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, в общем количестве, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
Мероприятие 1.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек |
|
|
х |
х |
всего |
10 383,8 |
14 151,8 |
14 151,8 |
14 151,8 |
56 607,2 |
70 759,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41024А410 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
10 338,7 |
14 106,7 |
14 106,7 |
14 106,7 |
56 426,8 |
70 533,5 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
45,1 |
45,1 |
45,1 |
45,1 |
180,4 |
225,5 |
||||
|
Мероприятие 1.2 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" " |
|
|
х |
х |
всего |
4 445,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
4 178,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S7090 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
266,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 2 |
Развитие музейного дела |
повышение доступности и качества услуг музеев |
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ "ЦМС" Ядринского муниципального округа |
х |
х |
всего |
1 356,4 |
2 490,0 |
2 490,0 |
2 490,0 |
9 960,0 |
12 450,2 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410370760 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
1 290,8 |
2 424,5 |
2 424,5 |
2 424,5 |
9 698,0 |
12 122,7 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
262,0 |
327,5 |
||||
|
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, связанный с основным мероприятием |
Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
0,58 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
|||||
|
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
22,5 |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
||||||
|
Мероприятие 2.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных музеев |
|
|
|
|
всего |
1 356,3 |
2 490,0 |
2 490,0 |
2 490,0 |
9 960,0 |
12 450,2 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410370760 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
1 290,8 |
2 424,5 |
2 424,5 |
2 424,5 |
9 698,0 |
12 122,7 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
262,0 |
327,5 |
||||
|
|
|
всего |
0,0 |
6 121,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А155900 |
федеральный бюджет |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А155900 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
60,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А155900 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
61,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 3 |
Сохранение и развитие народного творчества |
сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества |
Отдел образования и Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ "ЦКС", МБУ "ЦБС" и МБУ "ЦМС" Ядринского муниципального округа |
х |
х |
всего |
5 601,0 |
26 723,9 |
26 723,9 |
26 723,9 |
97 771,2 |
122 214,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410700000 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
4 500,0 |
25 622,9 |
23 341,8 |
23 341,8 |
93 367,2 |
116 709,0 |
||||
|
903 |
Ц41077А390 |
|||||||||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
1 101,0 |
1 101,0 |
1 101,0 |
1 101,0 |
4 404,0 |
5 505,0 |
||||
|
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения в т. ч. сельского поселения (автоклубы) |
|
|
х |
х |
всего |
9 533,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А115340 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
8 961,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
|
903 |
Ц41А115340 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
572,03 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, связанный с основным мероприятием |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Ядринскому муниципальному округу Чувашской Республики,% |
83,7 |
84,5 |
86,8 |
87,9 |
95,0 |
100,0 |
|||||
|
Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2022 году |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
11,0 |
14,0 |
15,0 |
||||||
|
Прирост участников клубных формирований, % по отношению к 2022 году |
107,5 |
107,6 |
107,7 |
113,0 |
116,0 |
120,0 |
||||||
|
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2022 году |
72,1 |
120,0 |
121,0 |
140,0 |
172,0 |
180,0 |
||||||
|
Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом), чел. |
15 |
20 |
25 |
50 |
85 |
175 |
||||||
|
Мероприятие 3.2 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества |
|
|
х |
х |
всего |
21 694,3 |
26723,9 |
24 442,7 |
24 442,7 |
97 771,2 |
122 213,9 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41077А390 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
20 593,3 |
25 622,9 |
23 341,8 |
23 341,8 |
93 367,2 |
116 708,9 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
1 101,0 |
1 101,0 |
1 101,0 |
1 101,0 |
4 404,0 |
5 505,0 |
||||
|
Мероприятие 3.3 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" " |
|
|
х |
х |
всего |
4 445,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S7090 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
4 178,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S7090 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
266,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Мероприятие 3.4 |
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры |
|
|
х |
х |
всего |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
903 |
Ц41А255194 |
федеральный бюджет |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А255194 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц41А255194 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 4 |
Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |
создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования |
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ "ЦКС", МБУ "ЦБС" и МБУ "ЦМС" Ядринского муниципального округа |
х |
х |
всего |
1 544,5 |
490, 0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц411000000 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
1 544,5 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц411071060 |
|||||||||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, связанный с основным мероприятием |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, % |
93 |
95 |
96 |
98 |
100 |
100 |
|||||
|
Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств, % |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
4,5 |
6,0 |
7,0 |
||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % |
24,0 |
24,2 |
24,3 |
26,2 |
31,0 |
32,5 |
||||||
|
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом), ед. |
3 |
7 |
9 |
13 |
24 |
37 |
||||||
|
Мероприятие 4.1 |
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий |
|
|
х |
х |
всего |
1 544,5 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц411071060 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
1 544,5 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 5 |
"Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений " |
|
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ "ЦФХО" Ядринского муниципального округа |
х |
х |
всего |
296,7 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
1 323,6 |
1 654.7 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410800000 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
296,7 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
1 323,6 |
1 654.7 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
всего |
0,0 |
8 117,2 |
8 117,2 |
8 117,2 |
32 468,8 |
40 586,0 |
||||
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410840700 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
8 117,2 |
8 117,2 |
8 117,2 |
32 468,8 |
40 586,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Мероприятие 5.1 |
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансово-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований |
|
|
х |
х |
всего |
296,766 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
1 323,6 |
1 654,5 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410840700 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
296,766 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
1 323,6 |
1 654,5 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 6 |
"Развитие муниципальных учреждений культуры" |
|
Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ "ЦФХО" Ядринского муниципального округа |
х |
х |
всего |
74,1 |
40,3 |
40,3 |
40,3 |
161,2 |
201,6 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S9830 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
69,7 |
37,9 |
37,9 |
37,9 |
151,6 |
201,6 |
||||
|
903 |
Ц4115S9830 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
4,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
всего |
0,0 |
14 106,7 |
14 106,7 |
14 106,7 |
56 426,8 |
70 533,4 |
||||
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц410200000 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
14 106,7 |
14 106,7 |
14 106,7 |
70 533,4 |
70 533,4 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Мероприятие 6.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек |
|
|
х |
х |
всего |
74,1 |
40,3 |
40,3 |
40,3 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S9830 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
69,7 |
37,9 |
37,9 |
37,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
903 |
Ц4115S9830 |
бюджет Ядринского муниципального округа |
4,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Мероприятие 6.2 |
Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа я |
|
|
х |
х |
всего |
0,0 |
32 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
832 |
Ц430122790 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
32 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
бюджет Ядринского муниципального округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики от 8 февраля 2024 г. N 105 "О внесении изменений... |