Приложение. Производственная программа открытого акционерного общества "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению структурное подРазделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД"), оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Златоустовского городского округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

Приложение
к постановлению Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 31 октября 2023 г. N 91/20

Производственная программа
открытого акционерного общества "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД"), оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Златоустовского городского округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

Паспорт

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, адрес
Открытое акционерное общество (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД")	454078, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Вагнера, 78, корпус а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, адрес
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области	454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Период реализации производственной программы	01.01.2024 г. - 31.12.2028 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		График реализации мероприятий, год, квартал
		2024 г. 1-4 кварталы	2025 г. 1-4 кварталы	2026 г. 1-4 кварталы	2027 г. 1-4 кварталы	2028 г. 1-4 кварталы
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:	526,49	543,12	559,19	575,75	592,79
1.1	текущий ремонт объектов водоснабжения	526,49	543,12	559,19	575,75	592,79
1.2	капитальный ремонт объектов водоснабжения	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
на 2024 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величины показателей
			Очередной год 1-й год (2024 г.)
1	2	3	4
1	Планируемый объем реализации услуг, в том числе:	тыс. куб. м	200,12
1.1	- населению	тыс. куб. м	100,88
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,02
1.3	- собственное потребление	тыс. куб. м	99,22
2	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	6 946,63
2.1	Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс. рублей	6 946,63
2.1.1	Нормативная прибыль	тыс. рублей	113,00
		%	1,61
2.1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. рублей	0,00
		%	0,0

Раздел 2.1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
на 2025-2026 годы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величины показателей
			2-й год (2025 г.)	3-й год (2026 г.)
1	2	3	4	5
1	Планируемый объем реализации услуг, в том числе:	тыс. куб. м	200,12	200,12
1.1	- населению	тыс. куб. м	100,88	100,88
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,02	0,02
1.3	- собственное потребление	тыс. куб. м	99,22	99,22
2	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	7 434,49	7 676,84
2.1	Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс. рублей	7 434,49	7 676,84
2.1.1	Нормативная прибыль	тыс. рублей	113,00	113,00
		%	1,54	1,49
2.1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. рублей	0,00	0,00
		%	0,0	0,0

Раздел 2.2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
на 2027-2028 годы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величины показателей
			4-й год (2027 г.)	5-й год (2028 г.)
1	2	3	4	5
1	Планируемый объем реализации услуг, в том числе:	тыс. куб. м	200,12	200,12
1.1	- населению	тыс. куб. м	100,88	100,88
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,02	0,02
1.3	- собственное потребление	тыс. куб. м	99,22	99,22
2	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	7 928,17	8 188,84
2.1	Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс. рублей	7 928,17	8 188,84
2.1.1	Нормативная прибыль	тыс. рублей	113,00	113,00
		%	1,45	1,40
2.1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. рублей	0,00	0,00
		%	0,0	0,0

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величины показателей
			1-й год (2024 г.)	2-й год (2025 г.)	3-й год (2026 г.)	4-й год (2027 г.)	5-й год (2028 г.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1	Количество перерывов в подаче воды в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатель качества воды
2.1	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1	Доля потерь воды	%	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды	кВт ч/куб. м	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатель сопоставления динамики изменения расходов	%	-1,0	7,0	3,3	3,3	3,3
2	Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов	%	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2022 г.
1	2	3	4
1	Объем реализации услуг	тыс. куб. м	210,18
2	Выручка от реализации услуг холодного водоснабжения	тыс. рублей	6 259,99