Приложение. Производственная программа Государственного бюджетного учреждения "Каргапольский психоневрологический интернат" (Каргапольский муниципальный округ Курганской области: п. Ключи) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 7 ноября 2023 г. N 767
"О производственной программе Государственного
бюджетного учреждения "Каргапольский
психоневрологический интернат" Каргапольский
муниципальный округ Курганской области: п. Ключи)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на
период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
___________________ О.В. Королева

Производственная программа
Государственного бюджетного учреждения "Каргапольский психоневрологический интернат" (Каргапольский муниципальный округ Курганской области: п. Ключи) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	ГБУ "Каргапольский психоневрологический интернат"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	641919, Курганская область, Каргапольский муниципальный округ, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 3 А
	e-mail	Kardomint@inbox.ru
	тел./факс	8-35-256-2-07-65 8-35-256-2-07-50
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	И.о. директора: Полишевич Сергей Валерьевич Главный бухгалтер: Белобородова Ирина Владимировна
4.	ИНН	4508004651
	КПП	450801001
	ОГРН	1034545000600
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчетные годовые объемы на 2024 год	Расчетные годовые объемы на 2025 год	Расчетные годовые объемы на 2026 год	Расчетные годовые объемы на 2027 год	Расчетные годовые объемы на 2028 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	куб. м	12750,87	12750,87	12750,87	12750,87	12750,87
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	12750,87	12750,87	12750,87	12750,87	12750,87
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	12706,29	12706,29	12706,29	12706,29	12706,29
	в том числе:
4.1	- бюджет	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	- население	куб. м	2410,00	2410,00	2410,00	2410,00	2410,00
4.3	- прочие	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	10296,29	10296,29	10296,29	10296,29	10296,29
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	739,53	696,71	690,51	684,47	678,80
	в том числе:
5.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	2,963	2,933	2,898	2,863	2,828

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, ДР)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по текущему ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения			2024	2026
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2,963	2,933	2,898	2,863	2,828	Текущий ремонт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1		-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-	-	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. из м.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Нормативы потерь питьевой воды при транспортировке в отношении централизованной системы холодного водоснабжения	%	-	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	-	-	-	-	-	-

6. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменений показателей, %
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2023 году	2026 год в % к 2024 году	2027 год в % к 2025 году	2028 год в % к 2026 году
Показатели качества воды питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в	-	-	-	-	-
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	0	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	16,87	34,09	34,51	34,93	35,36

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024 - 2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

11.1. Показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	11352,75	11800,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м	-	-
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	11352,75	11800,00
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	11280,50	11800,00
	в том числе:	куб. м
4.1	- бюджет	куб. м	-	-
4.2	- население	куб. м	1952,00	2400,00
4.3	- прочие	куб. м	-	-
4.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	9328,50	9400,00
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб. м	32,25	0,00
6.	Технологические расходы воды	куб. м	40,00
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,28	0
8.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВт*ч	7 606,33	7665,50
8.1	- подъем воды (по уровню напряжения СН-2)	кВт*ч	7 606,33	7665,50
8.2	- очистка воды	кВт*ч	-	-
8.3	- транспортирование воды	кВт*ч	-	-
9.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВт*ч/ куб. м	0,67	0,65
10.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	3,78	0,00

1.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Замена задвижек, диаметром 50 мм, 2 шт.	-	-	-
1.2	Замена скважинного насоса, 1 шт.	-	-	-
	Итого:			-

11.3. Отчет о выполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности
	системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	2,07	0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,28	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	-	-