Приложение. Производственная программа Государственного бюджетного учреждения "Куртамышский психоневрологический интернат" (Куртамышский муниципальный округ Курганской области: г. Куртамыш) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 7 ноября 2023 года N 768
"О производственной программе Государственного
бюджетного учреждения "Куртамышский
психоневрологический интернат" (Куртамышский
муниципальный округ Курганской области: г. Куртамыш)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
на период с 1 января 2024 годе по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
_________________ О.В. Королева

Производственная программа
Государственного бюджетного учреждения "Куртамышский психоневрологический интернат"
(Куртамышский муниципальный округ Курганской области: г. Куртамыш)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
на период
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Государственное бюджетное учреждение "Куртамышский психоневрологический интернат"
2.	Адрес организации	641430, Курганская область, Куртамышский муниципальный округ, г. Куртамыш, ул. Правды, 12
	e-mail	Internat109@mail.ru
	тел./факс	8 (35249) 2-13-24
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Неезжалая Вера Павловна, телефон: 8 (35249) 2-13-24. Главный бухгалтер: Блохина Ксения Анатольевна, телефон: 8 (35249) 2-10-61
4.	ИНН	4511008247
	КПП	452501001
	ОГРН	1034551000164
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчетные годовые объемы на 2024 год	Расчетные годовые объемы на 2025 год	Расчетные годовые объемы на 2026 год	Расчетные годовые объемы на 2027 год	Расчетные годовые объемы на 2028 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	15 107,65	15 107,65	15 107,65	15 107,65	15 107,65
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	15 107,65	15 107,65	15 107,65	15 107,65	15 107,65
3.	Объем воды, отпущенной абонентам:	куб. м	14 748,65	14 748,65	14 748,65	14 748,65	14 748,65
	- бюджет	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- население	куб. м	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00
	- прочие	куб. м	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	- собственные нужды	куб. м	13 604,65	13 604,65	13 604,65	13 604,65	13 604,65
4.	Потери	куб. м	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	533,88	518,74	514,87	511,15	507,58
	в том числе:
4.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	11,27	11,16	11,02	10,89	10,76

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена насосного оборудования на скважине: насоса (1 раз в два года);	ЭЦВ 6-6,65-85	ЭЦВ 8-10-85	2024 г., 2026 г., 2028 г.	2024 г., 2026 г., 2028 г.
1.2	Замена труб на скважине (1 раз в два года)	40 м	40 м	2024 г., 2026 г., 2028 г.	2024 г., 2026 г., 2028 г.
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена насосного оборудования на скважине: Насоса (1 раз в два года)	11,27	11,16	11,02	10,89	10,76	Текущий ремонт
1.2	Замена труб на скважине (1 раз в два года)
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	Ежегодная замена насосного оборудования на скважине						Капитальный ремонт
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Значение показателя до начала периода	Значение показателя на период, следующий за последним годом реализации мероприятий запланированных производственной программы
				2024	2025	2026	2027	2028
1.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждении и иных технологических нарушении на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
2.	Показатели энергетической эффективности
2.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-
2.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-

6. Оценка эффективности производственной программы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Динамика изменений показателей, %
			2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2023 году	2026 год в % к 2024 году	2027 год в % к 2025 году	2028 год в % к 2026 году
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
	Эффективность производственной программы	Э	8,87	8,96	9,07	9,18	9,29

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Отпуск воды всего	куб. м	16406,20	14840,00
	в том числе по группам потребителей:
1.1	- бюджет	куб. м	0,00	0,00
1.2	- население	куб. м	800,00	840,00
1.3	- прочие	куб. м	300,00	330,00
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	15 306,20	13670,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	525,21
	в том числе:
2.1	в том числе для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	11,52	0

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

11.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Планово-предупредительный ремонт системы водоснабжения	-	-	-	-	-
	Всего:					0

11.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	7,75	0
2.	Показатели энергетической эффективности
2.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,10	0
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
2.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-