Приложение. Производственная программа Муниципального предприятия Далматовского муниципального округа "Песчано-Колединское ЖКХ" (Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Песчано-Коледино) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
от 7 ноября 2023 г. N 769
"О производственной программе
Муниципального предприятия Далматовского
муниципального округа "Песчано-Колединское
ЖКХ" (Далматовский муниципальный округ
Курганской области: с. Песчано-Коледино) в сфере
водоотведения на период с 1 января 2024 года
по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
___________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального предприятия Далматовского муниципального округа "Песчано-Колединское ЖКХ" (Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Песчано-Коледино) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное предприятие Далматовского муниципального округа "Песчано-Колединское ЖКХ"
2.	Юридический адрес:	641751, Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Песчано-Коледино, ул. Ленина, 20А
	e-mail	GKH2011@yandex.ru
	тел./факс	8 (35252) 3-83-47
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Сироткин Вадим Васильевич Гл. бухгалтер: Воронина Ольга Владимировна Тел. 8 (35252) 3-83-47
4.	ИНН	4506006396
	КПП	450601001
	ОГРН	1064506002175
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем принятых сточных вод:	куб. м	25 401,31	25 401,31	25 401,31	25 401,31	25 401,31
	в том числе по группам потребителей:
1.1	- бюджет	куб. м	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00
1.2	- население	куб. м	9 033,46	9 033,46	9 033,46	9 033,46	9 033,46
1.3	- прочие	куб. м	14 437,00	14 437,00	14 437,00	14 437,00	14 437,00
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	1 401,85	1 401,85	1 401,85	1 401,85	1 401,85
2.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения (очистка сточных вод)	куб. м	13 412,00	13 412,00	13 412,00	13 412,00	13 412,00
	в том числе по группам потребителей:
2.1	- население	куб. м	852,00	852,00	852,00	852,00	852,00
2.2	- прочие	куб. м	12 560,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00
3.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб. м	38 813,31	38 813,31	38 813,31	38 813,31	38 813,31
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) - водоотведение	тыс. руб.	1676,00	1684,35	1703,19	1722,30	1741,70
	в том числе:
5.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	108,26	109,42	110,38	111,35	112,34
6.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) - водоотведение (очистка сточных вод)	тыс. руб.	548,54	568,61	575,52	582,54	589,68
	в том числе:
6.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	57,16	57,78	58,28	58,8	59,32

3. Перечень плановых мероприятий, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий и график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
	Полный цикл водоотведения
1.1	Замена фекального насоса на КНС	99,10	100,16	101,04	101,93	102,83	Капитальный ремонт
		9,16	9,26	9,34	9,42	9,51	Текущий ремонт
	Водоотведение (очистка сточных вод)
1.2	Замена воздуходувки, приемной емкости и насоса на очистных сооружениях	52,32	52,89	53,35	53,82	54,30	Капитальный ремонт
1.3	Текущий ремонт операторной на очистных сооружениях (побелка, покраска)	4,84	4,89	4,93	4,98	5,02	Текущий ремонт
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2.1	Не предусмотрены
3.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
3.1	Не предусмотрены

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателей
				2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,0/-	0,0/-	0,0/-	0,0/-	0,0/-	0,0/-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	6,62	3,31	2,65	1,66	0,66	0,33
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,847	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,094	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074

5. Оценка эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатель	Динамика изменений показателей, %
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения	50,0	0,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	50,00	80,00	62,50	40,00	50,00
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	80,23	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	79,37	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	0,43	0,45	0,55	0,52	0,52

Основными социальными результатами программы являются: бесперебойное отведение сточных вод от потребителей, восстановление наиболее изношенных участков и сооружений.

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации! выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024 - 2028 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования предоставляется организацией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

7.1. Технические показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем принятых сточных вод	куб. м	18583,61	23999,46
	в том числе по группам потребителей:
1.1.	- бюджетные организации	куб. м	529,00	529,00
1.2.	- население	куб. м	11849,99	9033,46
1.3.	- прочие потребители	куб. м	5911,60	14437,00
1.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	293,02	0,0
2.	Объем принятых сточных вод (очистка сточных вод)	куб. м	18064,02	13412,00
	в том числе по потребителям:
2.1.	- бюджет	куб. м	0,00	0,00
2.2.	- население	куб. м	5399,35	852,00
2.3.	- прочие	куб. м	12664,67	12560,00
3.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб. м	36647,63	37411,46
4.	Количество электроэнергии всего	кВт*ч	29193,39	35195,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:
4.1.	- очистка сточных вод	кВт*ч	28302,53	31697,00
4.2.	- транспортирование и утилизация стоков	кВт*ч	890,86	3498,00
5.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	42,94	6,71

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия по замене насосов, воздуходувки, замене приемной емкости	6,71
	Итого:	6,71

7.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения в 2022 году

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,0	10,5
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0	6,62