Приложение. Производственная программа Муниципального предприятия "Исток" (Половинский муниципальный округ Курганской области: с. Половинное) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 23 сентября 2022 года по 31 декабря 2025 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 7 ноября 2023 года N 770
"О производственной программе Муниципального
предприятия "Исток" (Половинский муниципальный
округ Курганской области: с. Половинное) в сфере
холодного водоснабжения (питьевая вода) на период
с 23 сентября 2022 года по 31 декабря 2025 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
_________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального предприятия "Исток" (Половинский муниципальный округ Курганской области: с. Половинное) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 23 сентября 2022 года по 31 декабря 2025 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное предприятие "Исток"
2.	Адрес организации	641870, Курганская область, Половинский муниципальный округ, с. Половинное, ул. Победы, 55
	e-mail	mpistok@mail.ru
	тел./факс	8 (35238) 92437
3.	Контактные данные руководителя	Директор: Кузнецов Дмитрий Алексеевич
	ИНН	4517010450
4.	КПП	451701001
	ОГРН	1144510000502
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 23.09.2022 г. по 31.12.2025 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2022 - 2025 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			23.09.2022 г. - 31.12.2022 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	29748,92	108583,56	108583,56	113713,98	108583,56
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	3735,60	13534,94	13634,94	16650,23	13634,94
1.2	- население	куб. м	24662,68	90018,80	90018,80	92133,93	90018,80
1.3	- прочие	куб. м	1271,74	4641,82	4641,82	4641,82	4641,82
1.4	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	78,90	288,00	288,00	288,00	288,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	2343,38	8553,34	9002,25	9501,83	10086,67
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	22,56	82,35	84,67	88,05	89,12

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена клиновых задвижек на станции второго подъема	5 шт.	5 шт.	2022 г.	2025 г.
1.2	Замена насоса ГНОМ 10-10	1 шт.	1 шт.	2022 г.	2025 г.
1.3	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125	1 шт.	1 шт.	2022 г.	2025 г.
1.4	Замена pedrolio SJ (С1) 4-12	1 шт.	1 шт.	2022 г.	2025 г.
1.5	Ремонт ЭЦВ 6-6,5-125	1 шт.	1 шт.	2022 г.	2025 г.
1.6	Ремонт pedrolio SJ (С1) 4-12	1 шт.	1 шт.	2022 г.	2025 г.
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.	Замена клиновых задвижек на станции второго подъема - 5 шт	82,35	84,67	88,05	89,12	Капитальный ремонт
2.	Замена насоса ГНОМ 10-10 - 1 шт
3.	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125 - 1 шт
4.	Замена pedrolio SJ (С1) 4-12 - 1 шт
5.	Ремонт ЭЦВ 6-6,5-125 - 1 шт
6.	Ремонт pedrolio SJ (С1) 4-12 - 1 шт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	2,91	1,44	1,44	1,44	1,44
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	31,1	6,80	6,80	6,80	6,80
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	0,69	0,69	0,69	0,69
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,41	0,16	0,16	0,16	0,16

6. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменения показателей
	2022 год в % к 2020 году	2023 год в % к 2021 году	2024 год в % к 2013 году	2025 год в % к 2024 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	49,48	100,00	100,00	100,0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	21,83	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	0,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	39,02	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	0,22	0,59	0,57	0,56

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2022-2025 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2020 год	Фактические годовые объемы на 2020 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	73632,70	60997,09
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	9743,47	14242,57
1.2.	- население	куб. м	53173,08	37530,43
1.3.	- прочие	куб. м	10624,15	9312,09
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	92,00	92,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	6539,38	-
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	270,12	247,74

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2020 год
1.1	Ремонт магистрального водопровода с. Половинное	-	-	-	-	-
	Ремонт разводящих сетей по ул. Гагарина
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2020 года, но фактически выполненные
2.1	Ремонт водопровода с. Половинное по ул. Озерная 14-16	Диаметр 63 мм протяженность 100 метров	100 метров	20.02.2020 г.	29.02.2020 г.	10,50
2.2	Ремонт водопровода с. Половинное по ул. Мира, 4	Лист г/к 10 x 1500 x 6000	1 шт.	23.01.2020 г.	23.01.2020 г.	8,80
2.3	Ремонт водопровода с. Половинное по ул. Береговая	Диаметр 63 мм протяженность 200 метров	200 метров	28.07.2020 г.	31.08.2020 г.	18,64
2.4	Текущий ремонт системы холодного водоснабжения	Система водоснабжения	Система водоснабжения	01.01.2020 г.	31.12.2020 г.	209,80
	Всего:					247,74

8.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	23,33	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,04	2,91
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,58	31.10
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,16	0,41

9. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

9.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2021 год	Фактические годовые объемы на 2021 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	73632,70	60980,00
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	9743,47	14766,00
1.2.	- население	куб. м	53173,08	40115,32
1.3.	- прочие	куб. м	10624,15	6099,19
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	92,00	0,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	6539,38	5415,68
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	270,12	0,00

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2021 год
1.1	Ремонт магистрального водопровода с. Половинное	-	-	-	-	-
1.2	Ремонт разводящих сетей по ул. Гагарина	-	-	-	-	-
	Всего:					0,00

9.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	23,33	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,04	3,27
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,58	27,10
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,16	0,34

10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

10.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые объемы 23.09.2022 - 31.12.2025	Фактические объемы 23.09.2022 - 31.12.2022
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	29748,92	31661,53
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	3735,60	2215,03
1.2.	- население	куб. м	24662,68	4556,71
1.3.	- прочие	куб. м	1271,74	24825,37
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	78,90	64,42
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	2343,38
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	22,56	4,22

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2021 год
1.1	Ремонт магистрального водопровода с. Половинное	-	-	-	-	-
1.2	Ремонт разводящих сетей по ул. Гагарина	-	-	-	-	-
	Всего:					0,00
2	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2022 года, но фактически выполненные
2.1	Текущий ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	Система водоснабжения	23.09.2022 г.	31.12.2022 г.	4,22

9.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,44	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,80	0,90
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,28	0,77
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,16	0,28