Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Ресурс" (Шумихинский муниципальный округ Курганской области: г. Шумиха, с. Каменное) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 5 ноября 2022 года по 31 декабря 2025 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 7 ноября 2023 г. N 771
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "Водоканал
Ресурс" (Шумихинский муниципальный округ Курганской
области: г. Шумиха, с. Каменное) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на период с 5 ноября
2022 года по 31 декабря 2025 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
___________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Ресурс" (Шумихинский муниципальный округ Курганской области: г. Шумиха, с. Каменное) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 5 ноября 2022 года по 31 декабря 2025 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал Ресурс"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	Курганская область, Шумихинский муниципальный округ Курганской области: г. Шумиха, ул. Гоголя, 36, офис 9 641100, Курганская область, Шумихинский муниципальный округ Курганской области: г. Шумиха, ул. Гоголя, 36, офис 9
	e-mail	vodokanalresurs45(5).mail.ru
	тел./факс	8 (35-245) 2-61-07
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Тимофеев Сергей Юрьевич Главный бухгалтер: Летунова Елена Александровна
4.	ИНН	4524097854
	КПП	452401001
	ОГРН	1134524000060
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	05.11.2022 г.-31.12.2025 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2022 - 2025 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные годовые плановые объемы
			05.11.2022 - 31.12.2022	2023 год	2024 год	2025 год
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	30430,49	194861,91	194861,91	194861,91
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	4398,60	28166,50	29273,00	28166,50
1.2	- население	куб. м	20066,03	128493,00	151492,71	128493,00
1.3	- прочие	куб. м	5556,08	35578,41	9990,96	35578,41
1.4	Потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	409,78	2624,00	2624,00	2624,00
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	2600,33	11151,56	11195,53	11046,44
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	137,86	888,93	905,28	873,56

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Источник финансирования (статья затрат)
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Замена насоса на скважине ул. Целинная, 8 ЭЦВ 6-16-140 - 1 шт.	2022 - 2025 г.	52,00	335,30	341,47	329,50	Капитальный ремонт
2	Замена насоса на скважине ул. Мелиораторов, 49 ЭЦВ 8-40-90 - 1 шт.
3	Замена насоса на скважине ул. Светлая GRUNDFOS SP13-06 - 1 шт.
5	Ремонт водопроводной сети по ул. Ленина диаметр 200 мм протяженностью 150 метров
6	Замена четырех задвижек диаметром 100 мм на ул. Гагарина - ул. Элеваторская
7	Замена пяти задвижек диаметром 100 мм на ул. Ленина - ул. Гоголя
8	Замена насоса ЭЦВ 8-40-90-1 шт. и ЭЦВ 6-16-120-1 шт. на скважинах с. Каменное
9.	Планово предупредительный ремонт системы водоснабжения г. Шумиха и с. Каменное	ежегодно	85,86	553,63	563,81	544,06	Текущий ремонт
	Итого:		882,75	888,93	905,28	873,56

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Единица измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0,11	0,11	0,11	0,11
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	10,496	10,496	10,496	10,496
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	0,162	0,162	0,162	0,162

5. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменения показателей
	2022 год в % к 2020 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	100,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	-	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	-		0,11	0,11

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2022 -2025 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

7.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые объемы на 05.11.2022 - 31.12.2022 год	Фактические объемы за 05.11.2022 - 31.12.2022 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	30430,49	28460,00
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	4398,60	5693,00
1.2.	- население	куб. м	20066,03	20815,30
1.3.	- прочие	куб. м	5556.08	1952,00
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	409,78	0,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	2600,33	2007,61
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	137,86	68,40

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1	Замена насоса на скважине ул. Целинная, 8 ЭЦВ 6-16-140-1 шт.	ЭЦВ 6-16-140	Джилекс Водомет	17.10.2022 г.	17.10.2022 г.	21,87
2	Замена насоса на скважине ул. Мелиораторов, 49 ЭЦВ 8-40-90 -1 шт.	-	-	-	-	-
3	Замена насоса на скважине ул. Светлая GRUNDFOS SP13-06-1 шт.	-	-	-	-	-
5	Ремонт водопроводной сети по ул. Ленина диаметр 200 мм протяженностью 150 метров	-	-	-	-	-
6	Замена четырех задвижек диаметром 100 мм на ул. Гагарина - ул. Элеваторская	-	-	-	-	-
7	Замена пяти задвижек диаметром 100 мм на ул. Ленина - ул. Гоголя	-	-	-	-	-
8	Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 - 1 шт. и ЭЦВ 6-16-120-1 шт. на скважинах с. Каменное	-	-	-	-	-
9.	Планово предупредительный ремонт системы водоснабжения г. Шумиха и с. Каменное	Система водоснабжения	Система водоснабжения	05.11.2022 г.	31.12.2022 г.	46,70

7.3 Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Показатель	Единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
				2022 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,11	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,496	26,10
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,162	0,44