Приложение N 2. Паспорт Ведомственного проекта "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ"

Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 14.03.2024 N 169-ра

Паспорт
Ведомственного проекта "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ"
(наименование)

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

Показатели
ведомственного проекта

N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Ответственный за достижение показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Планируемое значение показателя (показателя задачи)

Признак возрастания/ убывания

Нарастающий итог

Информационная система (источник данных)

значение

год

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период 2027 год

Прогнозный период 2028 год

1.

Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива

ВП

Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

ед.

-

2023

1

-

-

-

-

Возрастающий

Нет

Отсутствует

План
достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1.	Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива	ВП	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Перечень
мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя мероприятия					Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
1.	"Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7"	Количество запроектированных котельных	Ед.	1	2023	-	-	-	-	-	Газификация одной котельной мощностью 4,5 МВт	-	-
		Количество газифицированных котельных	Ед.	-	2023	1	-	-	-	-		строительство	-
		Мощность газифицированных котельных	МВт	-	2023	4,5	-	-	-	-		-	-
2.	Строительство газовой котельной для ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Орлиное гнездо"	Количество запроектированных котельных	Ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Газификация одной котельной мощностью 0,473 МВт	строительство	-
		Количество газифицированных котельных	Ед.	-	2023	-	1	-	-	-		строительство	-
		Мощность газифицированных котельных	МВт	-	2023	-	0,473	-	-	-		-	-

Финансовое обеспечение
ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
Мероприятие "Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7" (всего), в том числе:	Департамент архитектуры и строительства Томской области	209 022,5	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		209 022,5	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство газовой котельной для ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Орлиное гнездо"	Департамент архитектуры и строительства Томской области	4 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		4 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План
исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1.	Мероприятие "Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209 022,5
2.	Мероприятие "Строительство газовой котельной для ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Орлиное гнездо"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 247,0

План
реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федерального бюджета
1.	Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе
1.1.	Мероприятие 1 "Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7"	01.01.2024	28.12.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	МВт	4,5	209022,5	0,0	Акт ввода в эксплуатацию	Нет	Отсутствует
1.1 К.1	Контрольная точка "Заключение государственного контракта на строительство объекта"	-	31.05.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Государственный контракт	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.1 К.2	Контрольная точка "Получение разрешения на строительство объекта"	-	01.07.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-		-	Отсутствует
1.1 К.3	Контрольная точка "Выполнение графика работ по строительству объекта"	-	31.11.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Отчет (отчет о выполнении работ)	-	Отсутствует
1.1. К.4	Контрольная точка "Проведение пуско-наладочных работ на объекте"	-	28.12.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Акт признания и подтверждения возникновения права на недвижимое имущество	-	Отсутствует
1.2	Мероприятие 2 "Строительство газовой котельной для ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Орлиное гнездо"	01.01.2024	28.12.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	МВт	0,473	4247,0	0,0	Заключение (положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости)	-	Отсутствует
1.2 К.1	Контрольная точка "Подготовка технического задания на проектирования объекта"	-	01.03.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Документ (подготовлено техническое задание)	-	Отсутствует
1.2 К.2	Контрольная точка "Заключение государственного контракта на выполнение проектно-сметной документации"	-	01.05.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Государственный контракт	-	Отсутствует
1.2 К.3	Контрольная точка "Выполнение графика работ по проектированию"	-	30.07.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Иной документ (информационная справка)	-	Отсутствует
1.2 К.4	Контрольная точка "Выполнение графика работ по проектированию"		30.11.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Иной документ (информационная справка)	-	Отсутствует
1.2 К.5	Контрольная точка " Положительное заключение госэкспретизы на ПСД"	-	25.12.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Заключение (положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости)	-	Отсутствует