Приложение N 2. Паспорт ведомственного проекта "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта"

Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 15.03.2024 N 177-ра

Паспорт
ведомственного проекта "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта"
(наименование)

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

Показатели
ведомственного проекта

N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Ответственный за достижение показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Планируемое значение показателя (показателя задачи)

Признак возрастания/ убывания

Нарастающий итог

Информационная система (источник данных)

значение

год

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период 2027 год

Прогнозный период 2028 год

1.

Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции, % к предыдущему году

ВП

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

Процент

77,5

2023

77,5

77,6

77,6

77,7

77,7

Возрастающий

нет

Ведомственная статистика

План
достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1	Наименование задачи: Развитие региональной продукции в области дикорастущего и пищевого сырья и продвижение на внутренние и внешние рынки сбыта
1.1	Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции, % к предыдущему году	ВП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,5

Перечень
мероприятий ведомственного проекта

N п/п

Наименование мероприятия (результата)

Наименование показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Планируемое значение показателя мероприятия

Характеристика мероприятия

Тип мероприятия (результата)

Связь с показателями ведомственного проекта

значение

год

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период 2027 год

Прогнозный период 2028 год

1.

Мероприятие 1. Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции

Количество участников от Томской области

Единица

10

2023

10

10

10

10

10

Оказание государственной поддержки 10 предприятиям для участия в выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях

Оказание услуг (выполнение работ)

Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции, % к предыдущему году

Финансовое обеспечение
ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
Ведомственный проект "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта" (всего), в том числе:	Администрация Томской области	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		1700,0	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции" (всего), в том числе:		1700,0	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		1700,0	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План
исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1	Мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	1 700,0
Итого		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	1 700,0

План
реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель - начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет
1	Указывается наименование задачи: Развитие региональной продукции в области дикорастущего и пищевого сырья и продвижение на внутренние и внешние рынки сбыта
1.1	Мероприятие 1 "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции"	01.01.2024	31.12.2024	Забавнова Н.К.	-	-	1 700,0	0,0		нет	отсутствует
1.1. К.1	КТ "Документ утвержден/подписан"	-	01.02.2024	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Областной закон	нет
1.1. К.2	КТ "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.06.2024	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Договор на оказание услуг, выполнение работ	нет
1.1. К. К.3	КТ "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	07.10.2024	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет
1.1. К.4	КТ "Услуга оказана, работы выполнены"	-	02.12.2024	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Платежное поручение (платежный документ)	нет
2.1	Мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции"	01.01.2025	31.12.2025	Забавнова Н.К.	-	-	1 700,0	0,0		нет
2.1. К.1	КТ "Документ утвержден/подписан"	-	01.02.2025	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Областной закон	нет
2.1. К.2	КТ "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.06.2025	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Договор на оказание услуг, выполнение работ	нет
2.1. К.3	КТ "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	07.10.2025	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет
2.1. К.4	КТ "Услуга оказана, работы выполнены"	-	02.12.2025	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Платежное поручение (платежный документ)	нет
3.1	Мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции"	01.01.2026	31.12.2026	Забавнова Н.К.	-	-	1 700,0	0,0		нет
3.1. К.1	КТ "Документ утвержден/подписан"	-	01.02.2026	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Областной закон	нет
3.1. К.2	КТ "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.06.2026	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Договор на оказание услуг, выполнение работ	нет
3.1. К.3	КТ "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	07.10.2026	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет
3.1. К.4	КТ "Услуга оказана, работы выполнены"	-	02.12.2026	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Платежное поручение (платежный документ)	нет