Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 14.03.2024 N 488
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||
|
Всего |
|
||||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан | |||||||||
|
Задача N 1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития. Задача N 3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики. | |||||||||
|
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование. | |||||||||
|
Проектная часть | |||||||||
|
П. 1.1. |
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатели III, IV, V) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
1200,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
бюджет города Когалыма |
1200,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|||
|
П. 1.1.1. |
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
1200,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
П. 1.2. |
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Цифровая образовательная среда" (показатели IV, VIII, IX, X, XI) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
- |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
Процессная часть | |||||||||
|
1.1. |
Развитие системы дошкольного и общего образования (показатели 1, 2, 3) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
10397,50 |
2959,50 |
1859,50 |
1859,50 |
1859,50 |
1859,50 |
|
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
10397,50 |
2959,50 |
1859,50 |
1859,50 |
1859,50 |
1859,50 |
|||
|
1.1.1. |
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
5722,50 |
1144,50 |
1144,50 |
1144,50 |
1144,50 |
1144,50 |
|
бюджет города Когалыма |
5722,50 |
1144,50 |
1144,50 |
1144,50 |
1144,50 |
1144,50 |
|||
|
1.1.2. |
Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
3675,00 |
815,00 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
|
1.1.3. |
Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
- |
|
|
|
|
|
|
1.1.4. |
Реализация мероприятий профориентационной направленности, в том числе в рамках сотрудничества с Пермским научно-исследовательским политехническим университетом |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
|
1.2. |
Развитие системы дополнительного образования детей (показатели III, IV, 11, 12, 13) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
344167,30 |
69891,20 |
68527,40 |
68582,90 |
68582,90 |
68582,90 |
|
бюджет города Когалыма |
344167,30 |
69891,20 |
68527,40 |
68582,90 |
68582,90 |
68582,90 |
|||
|
бюджет автономного округа |
- |
- |
|
|
|
|
|||
|
иные источники финансирования |
- |
- |
|
|
|
|
|||
|
1.2.1. |
Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
63730,80 |
13803,90 |
12440,10 |
12495,60 |
12495,60 |
12495,60 |
|
бюджет города Когалыма |
63730,80 |
13803,90 |
12440,10 |
12495,60 |
12495,60 |
12495,60 |
|||
|
бюджет автономного округа |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники финансирования |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
1.2.2. |
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
280436,50 |
56087,30 |
56087,30 |
56087,30 |
56087,30 |
56087,30 |
|
1.3. |
Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма (показатели 1, 2, 3, 4) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
13529238,50 |
2618117,70 |
2722894,40 |
2729408,80 |
2729408,80 |
2729408,80 |
|
федеральный бюджет |
246859,00 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
|||
|
бюджет автономного округа |
11216490,20 |
2147450,20 |
2267260,00 |
2267260,00 |
2267260,00 |
2267260,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2055710,30 |
411116,70 |
406262,60 |
412777,00 |
412777,00 |
412777,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
10179,00 |
10179,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.3.1. |
Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
13165965,50 |
2545463,10 |
2650239,80 |
2656754,20 |
2656754,20 |
2656754,20 |
|
федеральный бюджет |
246859,00 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2055710,30 |
411116,70 |
406262,60 |
412777,00 |
412777,00 |
412777,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
10179,00 |
10179,00 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
10853217,20 |
2074795,60 |
2194605,40 |
2194605,40 |
2194605,40 |
2194605,40 |
|||
|
1.3.1.1. |
Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
Управление образования Администрации города Когалыма |
федеральный бюджет |
246859,00 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
|
1.3.1.2. |
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
2065889,30 |
421295,70 |
406262,60 |
412777,00 |
412777,00 |
412777,00 |
|
бюджет города Когалыма |
2055710,30 |
411116,70 |
406262,60 |
412777,00 |
412777,00 |
412777,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
10179,00 |
10179,00 |
|
|
|
|
|||
|
1.3.1.3. |
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" <*> |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет автономного округа |
10643287,20 |
2032809,60 |
2152619,40 |
2152619,40 |
2152619,40 |
2152619,40 |
|
1.3.1.4. |
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет автономного округа |
209930,00 |
41986,00 |
41986,00 |
41986,00 |
41986,00 |
41986,00 |
|
1.3.2. |
Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет автономного округа |
58800,00 |
11760,00 |
11760,00 |
11760,00 |
11760,00 |
11760,00 |
|
1.3.3. |
Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет автономного округа |
304473,00 |
60894,60 |
60894,60 |
60894,60 |
60894,60 |
60894,60 |
|
1.4. |
Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 10, 11, 12) |
Управление образования Администрации города Когалыма/УКиС (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"), УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")/УВП |
Всего |
270040,60 |
58792,50 |
52812,10 |
52812,00 |
52812,00 |
52812,00 |
|
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
152021,00 |
30404,20 |
30404,20 |
30404,20 |
30404,20 |
30404,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
112319,60 |
22688,30 |
22407,90 |
22407,80 |
22407,80 |
22407,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
5700,00 |
5700,00 |
|
|
|
|
|||
|
1.4.1. |
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
251730,35 |
54726,75 |
49250,90 |
49250,90 |
49250,90 |
49250,90 |
|
бюджет автономного округа |
149141,50 |
29828,30 |
29828,30 |
29828,30 |
29828,30 |
29828,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
5388,65 |
5388,65 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
97200,20 |
19509,80 |
19422,60 |
19422,60 |
19422,60 |
19422,60 |
|||
|
УКиС (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта") |
Всего |
6344,75 |
1517,15 |
1206,90 |
1206,90 |
1206,90 |
1206,90 |
||
|
бюджет автономного округа |
2131,50 |
426,30 |
426,30 |
426,30 |
426,30 |
426,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
311,35 |
311,35 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
3901,90 |
779,50 |
780,60 |
780,60 |
780,60 |
780,60 |
|||
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс") |
Всего |
1905,80 |
385,00 |
380,20 |
380,20 |
380,20 |
380,20 |
||
|
бюджет автономного округа |
748,00 |
149,60 |
149,60 |
149,60 |
149,60 |
149,60 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1157,80 |
235,40 |
230,60 |
230,60 |
230,60 |
230,60 |
|||
|
1.4.2. |
Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодежного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие |
УКиС (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта") |
бюджет города Когалыма |
7176,80 |
1590,80 |
1396,50 |
1396,50 |
1396,50 |
1396,50 |
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс") |
бюджет города Когалыма |
1412,90 |
278,80 |
283,60 |
283,50 |
283,50 |
283,50 |
||
|
УВП |
бюджет города Когалыма |
1470,00 |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
||
|
Итого по подпрограмме 1 |
Всего |
14155043,90 |
2750000,90 |
2846333,40 |
2852903,20 |
2852903,20 |
2852903,20 |
||
|
федеральный бюджет |
246859,00 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
|||
|
бюджет автономного округа |
11368511,20 |
2177854,40 |
2297664,20 |
2297664,20 |
2297664,20 |
2297664,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2523794,70 |
506895,70 |
499297,40 |
505867,20 |
505867,20 |
505867,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
15879,00 |
15879,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
В том числе: |
|
- |
|
|
|
|
|
||
|
Проектная часть подпрограммы 1 |
Всего |
1200,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
||
|
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
1200,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
Процессная часть подпрограммы 1 |
Всего |
14153843,90 |
2749760,90 |
2846093,40 |
2852663,20 |
2852663,20 |
2852663,20 |
||
|
федеральный бюджет |
246859,00 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
49371,80 |
|||
|
бюджет автономного округа |
11368511,20 |
2177854,40 |
2297664,20 |
2297664,20 |
2297664,20 |
2297664,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2522594,70 |
506655,70 |
499057,40 |
505627,20 |
505627,20 |
505627,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
15879,00 |
15879,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан | |||||||||
|
Задача N 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. | |||||||||
|
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
2.1. |
Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (показатели 1, 2) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
2.1.1. |
Организация и проведение государственной итоговой аттестации |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет автономного округа |
- |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
Всего |
- |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
В том числе: |
|
- |
|
|
|
|
|
||
|
Процессная часть подпрограммы 2 |
Всего |
- |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодежи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи в интересах развития страны | |||||||||
|
Задача N 4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи | |||||||||
|
Подпрограмма 3. Молодежь города Когалыма. | |||||||||
|
Проектная часть | |||||||||
|
П. 3.1. |
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность" (показатель 7) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
55,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|
бюджет города Когалыма |
55,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|||
|
П. 3.1.1. |
Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность" |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
55,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|
П. 3.2. |
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатели 6, 7) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
6631,60 |
1178,60 |
1178,60 |
1424,80 |
1424,80 |
1424,80 |
|
бюджет города Когалыма |
66,50 |
11,80 |
11,80 |
14,30 |
14,30 |
14,30 |
|||
|
федеральный бюджет |
2306,70 |
455,10 |
455,10 |
465,50 |
465,50 |
465,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4258,40 |
711,70 |
711,70 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
|||
|
П. 3.2.1. |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
6631,60 |
1178,60 |
1178,60 |
1424,80 |
1424,80 |
1424,80 |
|
бюджет города Когалыма |
66,50 |
11,80 |
11,80 |
14,30 |
14,30 |
14,30 |
|||
|
федеральный бюджет |
2306,70 |
455,10 |
455,10 |
465,50 |
465,50 |
465,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4258,40 |
711,70 |
711,70 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
|||
|
Процессная часть | |||||||||
|
3.1. |
Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств детей и молодежи (показатели 5, 6, 7) |
Управление образования Администрации города Когалыма/ МАУ "МКЦ "Феникс" |
Всего |
6972,50 |
1903,70 |
1267,20 |
1267,20 |
1267,20 |
1267,20 |
|
бюджет города Когалыма |
6972,50 |
1903,70 |
1267,20 |
1267,20 |
1267,20 |
1267,20 |
|||
|
3.1.1. |
Организация мероприятий по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи и детей |
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс") |
бюджет города Когалыма |
3172,50 |
1223,70 |
487,20 |
487,20 |
487,20 |
487,20 |
|
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
3300,00 |
580,00 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
||
|
3.1.2. |
Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
500,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.2. |
Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи (показатели 7, 14) |
Управление образования Администрации города Когалыма/УВП, МАУ "МКЦ "Феникс" |
Всего |
23289,40 |
5139,80 |
4627,40 |
4507,40 |
4507,40 |
4507,40 |
|
бюджет города Когалыма |
23289,40 |
5139,80 |
4627,40 |
4507,40 |
4507,40 |
4507,40 |
|||
|
3.2.1. |
Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодежи в творческую деятельность |
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс") |
|
- |
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
3978,40 |
1181,60 |
699,20 |
699,20 |
699,20 |
699,20 |
|||
|
УВП |
бюджет города Когалыма |
2520,00 |
600,00 |
570,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
||
|
3.2.2. |
Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность |
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс") |
бюджет города Когалыма |
1080,50 |
216,10 |
216,10 |
216,10 |
216,10 |
216,10 |
|
3.2.3. |
Поддержка студентов педагогических вузов |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
750,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
3.2.4. |
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме" |
УВП |
бюджет города Когалыма |
14960,50 |
2992,10 |
2992,10 |
2992,10 |
2992,10 |
2992,10 |
|
3.3. |
Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодежью и развитие его материально-технической базы (показатели 5, 6, 7, 14) |
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс"/ МКУ "ОЭХД") |
Всего |
277375,14 |
62036,54 |
53627,20 |
53903,80 |
53903,80 |
53903,80 |
|
бюджет города Когалыма |
277375,14 |
62036,54 |
53627,20 |
53903,80 |
53903,80 |
53903,80 |
|||
|
3.3.1. |
Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения |
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс") |
бюджет города Когалыма |
220588,00 |
49526,60 |
42566,30 |
42831,70 |
42831,70 |
42831,70 |
|
3.3.2. |
Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния учреждения молодежной политики |
УВП (МКУ "ОЭХД") |
бюджет города Когалыма |
56787,14 |
12509,94 |
11060,90 |
11072,10 |
11072,10 |
11072,10 |
|
Итого по подпрограмме 3 |
Всего |
314323,64 |
70269,64 |
60711,40 |
61114,20 |
61114,20 |
61114,20 |
||
|
федеральный бюджет |
2306,70 |
455,10 |
455,10 |
465,50 |
465,50 |
465,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4258,40 |
711,70 |
711,70 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
307758,54 |
69102,84 |
59544,60 |
59703,70 |
59703,70 |
59703,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Проектная часть подпрограммы 3 |
Всего |
6686,60 |
1189,60 |
1189,60 |
1435,80 |
1435,80 |
1435,80 |
||
|
федеральный бюджет |
2306,70 |
455,10 |
455,10 |
465,50 |
465,50 |
465,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4258,40 |
711,70 |
711,70 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
121,50 |
22,80 |
22,80 |
25,30 |
25,30 |
25,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
Процессная часть подпрограммы 3 |
Всего |
307637,04 |
69080,04 |
59521,80 |
59678,40 |
59678,40 |
59678,40 |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
бюджет города Когалыма |
307637,04 |
69080,04 |
59521,80 |
59678,40 |
59678,40 |
59678,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан | |||||||||
|
Задача N 5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. Задача N 6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. Задача N 7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей. | |||||||||
|
Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение в сфере образования. | |||||||||
|
Проектная часть | |||||||||
|
П. 4.1. |
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Современная школа" (показатели XIII, XIV, 9) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/ Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
1221274,63 |
1221274,63 |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
221676,30 |
221676,30 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
бюджет города Когалыма |
176767,43 |
176767,43 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные источники финансирования |
321789,00 |
321789,00 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
501041,90 |
501041,90 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
П. 4.1.1. |
Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
Всего |
1221274,63 |
1221274,63 |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
221676,30 |
221676,30 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
176767,43 |
176767,43 |
|
|
|
|
|||
|
иные источники финансирования |
321789,00 |
321789,00 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
501041,90 |
501041,90 |
|
|
|
|
|||
|
П. 4.2. |
Портфель проектов "Демография", региональный проект "Содействие занятости" (показатели I, II) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
- |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
Процессная часть | |||||||||
|
4.1. |
Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра (показатели 1, 2, 3, 4, 10) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
326599,50 |
66147,00 |
64554,60 |
65299,30 |
65299,30 |
65299,30 |
|
бюджет города Когалыма |
326599,50 |
66147,00 |
64554,60 |
65299,30 |
65299,30 |
65299,30 |
|||
|
4.1.1. |
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
250276,90 |
49088,50 |
49905,90 |
50427,50 |
50427,50 |
50427,50 |
|
4.1.2. |
Проведение мероприятий аппаратом управления |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
500,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
4.1.3. |
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
75822,60 |
16958,50 |
14548,70 |
14771,80 |
14771,80 |
14771,80 |
|
4.2. |
Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях (показатель 8) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
1177647,40 |
274859,80 |
225696,90 |
225696,90 |
225696,90 |
225696,90 |
|
федеральный бюджет |
99417,80 |
25292,80 |
22685,20 |
17146,60 |
17146,60 |
17146,60 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
203708,40 |
76901,70 |
31272,90 |
31844,60 |
31844,60 |
31844,60 |
|||
|
бюджет автономного округа |
874521,20 |
172665,30 |
171738,80 |
176705,70 |
176705,70 |
176705,70 |
|||
|
4.2.1. |
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
45992,80 |
45992,80 |
|
|
|
|
|
4.2.2. |
Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
1131654,60 |
228867,00 |
225696,90 |
225696,90 |
225696,90 |
225696,90 |
|
бюджет города Когалыма |
157715,60 |
30908,90 |
31272,90 |
31844,60 |
31844,60 |
31844,60 |
|||
|
федеральный бюджет |
99417,80 |
25292,80 |
22685,20 |
17146,60 |
17146,60 |
17146,60 |
|||
|
бюджет автономного округа |
874521,20 |
172665,30 |
171738,80 |
176705,70 |
176705,70 |
176705,70 |
|||
|
4.2.2.1. |
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
335400,60 |
69616,20 |
66446,10 |
66446,10 |
66446,10 |
66446,10 |
|
бюджет города Когалыма |
35091,60 |
6384,10 |
6748,10 |
7319,80 |
7319,80 |
7319,80 |
|||
|
федеральный бюджет |
99417,80 |
25292,80 |
22685,20 |
17146,60 |
17146,60 |
17146,60 |
|||
|
бюджет автономного округа |
200891,20 |
37939,30 |
37012,80 |
41979,70 |
41979,70 |
41979,70 |
|||
|
4.2.2.2. |
Организация питания обучающихся 5 - 11 классов (не относящиеся к льготной категории) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет города Когалыма |
122624,00 |
24524,80 |
24524,80 |
24524,80 |
24524,80 |
24524,80 |
|
4.2.2.3. |
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
Управление образования Администрации города Когалыма |
бюджет автономного округа |
673630,00 |
134726,00 |
134726,00 |
134726,00 |
134726,00 |
134726,00 |
|
4.3. |
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатели VII, XIV) |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
6575,10 |
6575,10 |
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
2189,00 |
2189,00 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
4386,10 |
4386,10 |
|
|
|
|
|||
|
иные источники финансирования |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
4.3.1. |
Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования |
Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
- |
- |
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
2189,00 |
2189,00 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники финансирования |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
4.3.2. |
Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 7 |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
Всего |
4386,10 |
4386,10 |
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
4386,10 |
4386,10 |
|
|
|
|
|||
|
иные источники финансирования |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по подпрограмме 4 |
Всего |
2732096,63 |
1568856,53 |
290251,50 |
290996,20 |
290996,20 |
290996,20 |
||
|
федеральный бюджет |
321094,10 |
246969,10 |
22685,20 |
17146,60 |
17146,60 |
17146,60 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1377752,10 |
675896,20 |
171738,80 |
176705,70 |
176705,70 |
176705,70 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
711461,43 |
324202,23 |
95827,50 |
97143,90 |
97143,90 |
97143,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
321789,00 |
321789,00 |
|
|
|
|
|||
|
В том числе: |
|
- |
|
|
|
|
|
||
|
Проектная часть подпрограммы 4 |
Всего |
1221274,63 |
1221274,63 |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
221676,30 |
221676,30 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
бюджет автономного округа |
501041,90 |
501041,90 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
бюджет города Когалыма |
176767,43 |
176767,43 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные источники финансирования |
321789,00 |
321789,00 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 4 |
Всего |
1510822,00 |
347581,90 |
290251,50 |
290996,20 |
290996,20 |
290996,20 |
||
|
федеральный бюджет |
99417,80 |
25292,80 |
22685,20 |
17146,60 |
17146,60 |
17146,60 |
|||
|
бюджет автономного округа |
876710,20 |
174854,30 |
171738,80 |
176705,70 |
176705,70 |
176705,70 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
534694,00 |
147434,80 |
95827,50 |
97143,90 |
97143,90 |
97143,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Проектная часть в целом по муниципальной программе |
Всего |
1229161,23 |
1222704,23 |
1429,60 |
1675,80 |
1675,80 |
1675,80 |
||
|
федеральный бюджет |
223983,00 |
222131,40 |
455,10 |
465,50 |
465,50 |
465,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
505300,30 |
501753,60 |
711,70 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
178088,93 |
177030,23 |
262,80 |
265,30 |
265,30 |
265,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
321789,00 |
321789,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
В том числе: |
|
- |
|
|
|
|
|
||
|
Портфель проектов "Образование" |
Всего |
1229161,23 |
1222704,23 |
1429,60 |
1675,80 |
1675,80 |
1675,80 |
||
|
федеральный бюджет |
223983,00 |
222131,40 |
455,10 |
465,50 |
465,50 |
465,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
505300,30 |
501753,60 |
711,70 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
178088,93 |
177030,23 |
262,80 |
265,30 |
265,30 |
265,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
321789,00 |
321789,00 |
|
|
|
|
|||
|
Портфель проектов "Демография" |
Всего |
- |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники финансирования |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
Проекты города Когалыма |
Всего |
- |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники финансирования |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
Всего |
15972302,94 |
3166422,84 |
3195866,70 |
3203337,80 |
3203337,80 |
3203337,80 |
||
|
федеральный бюджет |
346276,80 |
74664,60 |
72057,00 |
66518,40 |
66518,40 |
66518,40 |
|||
|
бюджет автономного округа |
12245221,40 |
2352708,70 |
2469403,00 |
2474369,90 |
2474369,90 |
2474369,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
3364925,74 |
723170,54 |
654406,70 |
662449,50 |
662449,50 |
662449,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
15879,00 |
15879,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
Всего |
17201464,17 |
4389127,07 |
3197296,30 |
3205013,60 |
3205013,60 |
3205013,60 |
||
|
федеральный бюджет |
570259,80 |
296796,00 |
72512,10 |
66983,90 |
66983,90 |
66983,90 |
|||
|
бюджет автономного округа |
12750521,70 |
2854462,30 |
2470114,70 |
2475314,90 |
2475314,90 |
2475314,90 |
|||
|
|
бюджет города Когалыма |
3543014,67 |
900200,77 |
654669,50 |
662714,80 |
662714,80 |
662714,80 |
||
|
иные источники финансирования |
337668,00 |
337668,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
В том числе: |
|
- |
|
|
|
|
|
||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Всего |
1221274,63 |
1221274,63 |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
221676,30 |
221676,30 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
бюджет автономного округа |
501041,90 |
501041,90 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
бюджет города Когалыма |
176767,43 |
176767,43 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные источники финансирования |
321789,00 |
321789,00 |
|
|
|
|
|||
|
Прочие расходы |
Всего |
15980189,54 |
3167852,44 |
3197296,30 |
3205013,60 |
3205013,60 |
3205013,60 |
||
|
федеральный бюджет |
348583,50 |
75119,70 |
72512,10 |
66983,90 |
66983,90 |
66983,90 |
|||
|
бюджет автономного округа |
12249479,80 |
2353420,40 |
2470114,70 |
2475314,90 |
2475314,90 |
2475314,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
3366247,24 |
723433,34 |
654669,50 |
662714,80 |
662714,80 |
662714,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
15879,00 |
15879,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
В том числе: |
|
- |
|
|
|
|
|
||
|
1. |
ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма |
Всего |
15654406,15 |
3091150,55 |
3135143,30 |
3142704,10 |
3142704,10 |
3142704,10 |
|
|
федеральный бюджет |
348583,50 |
75119,70 |
72512,10 |
66983,90 |
66983,90 |
66983,90 |
|||
|
бюджет автономного округа |
12246600,30 |
2352844,50 |
2469538,80 |
2474739,00 |
2474739,00 |
2474739,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
3043654,70 |
647618,70 |
593092,40 |
600981,20 |
600981,20 |
600981,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
15567,65 |
15567,65 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2. |
соисполнитель 1 - МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
Всего |
1225660,73 |
1225660,73 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
221676,30 |
221676,30 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
501041,90 |
501041,90 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
181153,53 |
181153,53 |
|
|
|
|
|||
|
иные источники финансирования |
321789,00 |
321789,00 |
|
|
|
|
|||
|
3. |
соисполнитель 2 - УВП (МАУ "МКЦ "Феникс", МКУ "ОЭХД") |
Всего |
307875,74 |
69207,84 |
59549,60 |
59706,10 |
59706,10 |
59706,10 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
748,00 |
149,60 |
149,60 |
149,60 |
149,60 |
149,60 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
307127,74 |
69058,24 |
59400,00 |
59556,50 |
59556,50 |
59556,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
4. |
соисполнитель 3 - УКиС (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта") |
Всего |
13521,55 |
3107,95 |
2603,40 |
2603,40 |
2603,40 |
2603,40 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
2131,50 |
426,30 |
426,30 |
426,30 |
426,30 |
426,30 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
11078,70 |
2370,30 |
2177,10 |
2177,10 |
2177,10 |
2177,10 |
|||
|
иные источники финансирования |
311,35 |
311,35 |
|
|
|
|
|||
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 марта 2024 г. N 488 "О внесении... |