Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры и
национальной политики Амурской области
от 18 марта 2024 г. N 17-ОД/СЭ
Паспорт
проекта Амурской области "Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности"
1. Основные положения
|
Краткое наименование проекта |
Развитие инфраструктуры |
Срок реализации проекта |
2024 |
2030 |
|
|
Куратор проекта |
Яковлева Светлана Вячеславовна |
Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области |
|||
|
Руководитель проекта |
Доргунова Надежда Анатольевна |
Министр культуры и национальной политики Амурской области |
|||
|
Администратор проекта |
Байчурина Ирина Александровна |
Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области |
|||
|
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации с государственными программами Амурской области |
1. |
Государственная программа Российской Федерации |
Развитие культуры |
||
|
|
Направление (подпрограмма) |
|
|||
2. Показатели проекта
|
N |
Показатели проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Признак возрастания/убывания |
Нарастающий итог |
Декомпозиция на МО |
Информационная система (источник данных) |
|||||||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1. |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
"гп РФ" |
Процентов |
94,1 |
2021 |
95,1 |
95,7 |
95,8 |
- |
- |
- |
- |
возрастания |
Да |
Нет |
- |
2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (Отсутствуют)
3. План достижения показателей проекта в 2024 году (Отсутствуют)
4. Мероприятия (результаты) проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Характеристика мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Декомпозиция на МО |
Связь с показателями проекта |
|||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||
|
значение |
год |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
||||||||||||||
|
1.1. |
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектная документация и (или) капитально отремонтированы объекты |
единиц |
|
2022 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Выполнены инженерные изыскания и разработана проектная документация, проведены капитальные ремонты |
Приобретение товаров, работ, услуг. |
нет |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
|
1.2 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности |
единиц |
|
2022 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Проведены капитальные ремонты государственных учреждений |
Приобретение товаров, работ, услуг. |
нет |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
|
1.3 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
единиц |
|
2022 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Проведены капитальные ремонты муниципальных учреждений |
Приобретение товаров, работ, услуг. |
нет |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
5. Финансовое обеспечение реализации проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
249 435,83 |
22 272,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
271 708,66 |
|
1.1. |
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и (или) разработана проектная документация и (или) капитально отремонтированы объекты, всего |
37400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 400,00 |
|
1.1.1. |
Региональный бюджет (всего), из них: |
37400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37400,00 |
|
1.1.1.ф |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1.о |
Областной бюджет |
37 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 400,00 |
|
1.1.1.1. |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1.2. |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.1 |
Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.м |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.4. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Разработка проектной, сметной документации и (или) проведение капитального ремонта объектов государственной собственности, всего |
198 396,40 |
22 272,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 669,23 |
|
1.2.1. |
Региональный бюджет (всего), из них: |
198 396,40 |
22 272,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 669,23 |
|
1.2.1.ф |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1.о |
Областной бюджет |
198 396,40 |
22 272,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 669,23 |
|
1.2.1.1. |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1.2. |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3.1 |
Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3.м |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 _ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Разработка проектной, сметной документации и (или) проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности, всего |
13 639,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 639,43 |
|
1.3.1.1. |
Региональный бюджет (всего), из них: |
12 957,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 957,46 |
|
1.3.1.1.ф |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.1.o |
Областной бюджет |
12 957,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 957,46 |
|
1.3.1.1.1. |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам |
12 957,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 957,46 |
|
1.3.1.1.2. |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.2. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
13 639,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 639,43 |
|
1.3.1.3.1. |
Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.3.м |
Местный бюджет |
681,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
681,97 |
|
1.3.1.4. |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |
249435,83 |
22 272,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
271 708,66 |
|
|
в том числе: Региональный бюджет |
249435,83 |
22 272,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
271 708,66 |
|
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году
|
N п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1.1 |
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектная документация и (или) капитально отремонтированы объекты |
0,00 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
37 400,00 |
|
1.2 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
198 396,40 |
198 396,40 |
|
1,3 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 639,43 |
13 639,43 |
|
ИТОГО: |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
212 035,83 |
249 435,83 |
7. Дополнительная информация (Отсутствует)
Приложение N 1
к паспорту проекта "Развитие инфраструктуры
в сфере культуры, отраслевого образования и
архивной деятельности Амурской области"
Дополнительные и обосновывающие материалы
Проекта Амурской области (Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности;
Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)
Приложение N 2
к паспорту проекта "Развитие инфраструктуры
в сфере культуры, отраслевого образования и
архивной деятельности Амурской области"
План реализации проекта
|
N п/п |
Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |
Срок реализации |
Взаимосвязь |
Ответственный исполнитель |
Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) |
Мощность объекта |
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
Информационная система (источник данных) |
|||
|
начало |
окончание |
предшественники |
последователи |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Значение |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Доля зданий учреждении культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
|||||||||||
|
1.1. |
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектная документация и (или) капитально отремонтированы объекты |
01.01.2024 |
31.12.2030 |
|
|
Сергиенко И.С., начальник правления - начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
|
1.1.1 |
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектная документация и (или) капитально отремонтированы объекты в 2024 году |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Сергиенко И.С., начальник управления - начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями |
X |
X |
X |
37400,00 |
- |
- |
|
1.1. К.1. |
Проведены инженерные изыскания |
X |
24.05.2024 |
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |
1.1. К.2. |
Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО "Строитель" |
X |
X |
X |
X |
Технический отчет по результатам инженерных изысканий |
- |
|
1.1. К.2. |
Разработана проектная документация |
X |
15.10.2024 |
1.1. К.1. |
1.1. К.3. |
Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО "Строитель" |
X |
X |
X |
X |
Проектная документация |
- |
|
1.1. К.3. |
Разработана сметная документация |
X |
15.10.2024 |
1.1. К.2. |
1.1. К.4. |
Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО "Строитель" |
X |
X |
X |
X |
Сметный расчет |
- |
|
1.1. К.4. |
Проектная документация и инженерные изыскания загружены в государственную экспертизу |
X |
25.10.2024 |
1.1. К.3. |
1.1. К.5. |
Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО "Строитель" |
X |
X |
X |
X |
Договор |
- |
|
1.1. К.5. |
Получена оценка соответствия результатов инженерных изыскания требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости |
X |
25.12.2024 |
1.1. К.4. |
1.1. К.6. |
Шинкаренко К. В., директор ГКУ АО "Строитель" |
X |
X |
X |
X |
Положительное {включение государственной экспертизы |
- |
|
1.1. К.6. |
Утверждена проектная документация |
X |
30.12.2024 |
1.1. К.5. |
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |
Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО "Строитель" |
X |
X |
X |
X |
Приказ |
- |
|
1.2.1 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности |
31.01.2024 |
31.12.2030 |
|
|
Байчурина И. А., заместитель министра |
X |
X |
X |
|
- |
- |
|
1.2.1.1 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности в 2024 году |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Байчурнна И.А., заместитель министра |
X |
X |
X |
198 396,40 |
- |
- |
|
1.2.1. К.1. |
Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности |
X |
15.05.2024 |
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |
1.2.1. К.2. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
План ФХД |
- |
|
1.2.1. К.2. |
Заключаю соглашение о предоставлении субсидии на иные цели |
X |
35.07.2024 |
1.2.1. К.1. |
1.2.1. К.3. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели |
- |
|
1.2.1. К.3. |
Заключен контракт |
X |
15.08.2024 |
1.2.1. К.2. |
1.2.1. К.4. |
Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы |
X |
X |
X |
X |
Заключенный контракт |
- |
|
1.2.1. К.4. |
Обеспечен мониторинг о реализации проекта |
X |
20.09.2024 |
1.2.1. К.3. |
1.2.1. К.5. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Отчет о расходовании субсидии на иные цели |
- |
|
1.2.1. К.5. |
Обеспечен мониторинг о реализации проекта |
X |
20.11.2024 |
1.2.1. К.4. |
1.2.1. К.6. |
Саливон Ю.С. начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Отчет о расходовании субсидии на иные цели |
- |
|
1.2.1. К.6. |
Предоставлен отчет о расходах за счет средств субсидии |
X |
20.12.2024 |
1.2.1. К.5. |
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Отчет о расходах за счет средств субсидии |
- |
|
1.3.1 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
Э1.01.2024 |
31.12.2030 |
|
|
Байчурина И.А., заместитель министра |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
|
1.3.1.1 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в 2024 году |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Байчурина И.А., заместитель министра |
X |
X |
X |
13 639,43 |
- |
- |
|
1.3.1. К.1. |
Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности |
X |
15.05.2024 |
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |
1.2.1. К.2. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
План ФХД |
- |
|
1.3.1. К.2. |
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цеди |
X |
15.07.2024 |
1.2.1. К.1. |
1.2.1. К.3. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели |
- |
|
1.3.1. К.3. |
Заключен контракт |
X |
15.08.2024 |
1.2.1. К.2. |
1.2.1. К.4. |
Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы |
X |
X |
X |
X |
Заключенный контракт |
- |
|
1.3.1. К.4. |
Обеспечен мониторинг о реализации проекта |
X |
20.09.2024 |
1.2.1. К.3. |
1.2.1. К.5. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Отчет о расходовании субсидии на иные цепи |
- |
|
1.3.1. К.5. |
Обеспечен мониторинг о реализации проекта |
X |
Z0.11.2024 |
1.2.1. К.4. |
1.2.1. К.6. |
Саливон Ю.С. начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Отчет о расходовании субсидии на иные цели |
- |
|
1.3.1. К.6. |
Предоставлен отчет о расходах за счет средств субсидии |
X |
20.12.2024 |
1.2.1. К.5. |
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Отчет о расходах за счет средств субсидии |
- |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ министерства культуры и национальной политики Амурской области от 18 марта 2024 г. N 17-ОД/СЭ "О внесении изменений... |