Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 21 марта 2024 г. N 424

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (ЦП) реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2026 года" (новая редакция)

Номер строки	Номер цели, задачи, целевого показателя	Наименование цели, задачи и целевого показателя	Код федерального проекта <*>	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы						Источник значения показателя
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1.	ПОДПРОГРАММА 1 "ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
2.	1.1	Цель 1. Укрепление доходной базы бюджета Серовского городского округа, развитие доходного потенциала Серовского городского округа
3.	1.1.1	Задача 1. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
4.	1.1.1.1	Целевой показатель 1. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Серовского городского округа (в сопоставимых условиях)		процентов	>= 8	>= 8	>= 20	>= 14	>= 9	>= 12	Прогноз социально-экономического развития городского округа
5.	1.1.1.2.	Целевой показатель 2. Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Серовского городского округа		процентов	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	отчет об исполнении местного бюджета
6.	1.1.1.3	Целевой показатель 3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)		процентов		<= 24,1	<= 23,9	<= 27,4	<= 33,7	<= 37,1	отчет об исполнении местного бюджета, решение Думы Серовского городского округа о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период
7.	1.1.2.	Задача 2. Улучшение качества администрирования доходов бюджета и повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью
8.	1.1.2.1.	Целевой показатель 4. Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым Финансовым управлением доходам бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на конец отчетного периода по сравнению с началом отчетного периода		процентов	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления - главного администратора (администратора) доходов
9.	1.1.2.2.	Целевой показатель 5. Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в бюджет Серовского городского округа на лицевой счет администратора доходов бюджета, по которым администратором доходов - Финансовым управлением, на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года без учета сумм, поступивших в последние 10 рабочих дней отчетного финансового года и уточненных без нарушения срока			< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления - главного администратора (администратора) доходов
10.	1.1.2.3.	Целевой показатель 6. Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов, по закрепленным за Финансовым управлением источникам доходов бюджета		процентов	100	100	100	100	100	100	приказы Финансового управления от 31.08.2016 N 79 "О методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет Серовского городского округа"; от 03.08.2016 N 74 "О Порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Серовского городского округа"
11.	1.1.2.4.	Целевой показатель 7. Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов бюджета		процентов	100	100	100	100	100	100	порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации
12.	2.	ПОДПРОГРАММА 2 "УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ"
13.	2.2.	Цель 2. Рациональное управление средствами бюджета Серовского городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов
14.	2.2.1.	Задача 3. Организация планирования и исполнения местного бюджета
15.	2.2.1.1.	Целевой показатель 9. Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета		процентов	100	100	100	100	100	100	Бюджетный кодекс Российской Федерации; решение Думы Серовского городского округа от 30.08.2016 N 368 (ред. от 31.05.2022 N 407) "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Серовском городском округе"; постановления администрации Серовского городского округа "Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета Серовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период", от 18.07.2018 N 1059 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета Серовского городского округа", от 11.12.2023 N 1935 "Об утверждении основных направлений долговой политики Серовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", приказ Финансового управления от 10.07.2023 N 87 "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований, предусматриваемых в проекте бюджета Серовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период"
16.	2.2.1.2.	Целевой показатель 10. Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством		процентов	100	100	100	100	100	100	приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (далее - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н)
17.	2.2.1.3.	Целевой показатель 11. Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и не участников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах не участников бюджетного процесса		процентов	100	100	100	100	100	100	федеральные законы от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; приказы Финансового управления от 09.04.2021 N 62 "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов в функциональном органе "Финансовое управление администрации Серовского городского округа"; от 20.04.2021 N 67 "Об утверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса функциональным органом "Финансовое управлением администрации Серовского городского округа"
18.	2.2.1.4.	Целевой показатель 12. Доля исполненных судебных актов по искам к Серовскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Серовского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение		процентов	100	100	100	100	100	100	статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации; приказ Финансового управления от 30.12.2015 N 115 "Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения Финансовым управлением администрации Серовского городского округа исполнительных документов, решений налогового органа предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Серовского городского округа, по денежным обязательствам получателей бюджетных средств"
19.	2.2.2.	Задача 4. "Повышение эффективности управления средствами местного бюджета"
20.	2.2.2.1.	Целевой показатель 13. Степень качества управления финансами Серовского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области		степень качества управления муниципальными финансами	не ниже II	не ниже II	не ниже II	не ниже II	не ниже II	не ниже II	постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области" (в редакции от 20.04.2023 N 285-ПП); приказ Финансового управления от 04.07.2022 N 105 "Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента"
21.	2.2.2.2.	Целевой показатель 14. Степень достижения Серовским городским округом максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Свердловской области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год		процентов	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	Приказ Министерства финансов Свердловской области от 27.01.2016 N 28 "Об утверждении Порядка оценки открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области"
22.	3.	ПОДПРОГРАММА 3 "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
23.	3.3.	Цель 3. Эффективное управление муниципальным долгом на территории Серовского городского округа
24.	3.3.1.	Задача 5. Обеспечение финансирования дефицита бюджета при сохранении его финансовой устойчивости
25.	3.3.1.1.	Целевой показатель 15. Отношение объема заимствований Серовского городского округа в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета		коэффициент	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации
26.	3.3.1.2.	Целевой показатель 16. Отношение объема муниципального долга Серовского городского округа к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений		процентов	<= 52	<= 54	<= 46	<= 36	<= 44	<= 50	статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период
27.	3.3.1.3.	Целевой показатель 17. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Серовского городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году		процентов	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период
28.	3.3.1.4.	Целевой показатель 18. Отношение объема средств, направленных в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств и обслуживание муниципального долга Серовского городского округа (без учета объемов погашения и расходов, осуществленных за счет новых заимствований), к годовому объему налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций		процентов	< 17	< 17	< 17	<17	<17	<17	статья 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
29.	3.3.1.5.	Целевой показатель 19. Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных Серовским городским округом муниципальных гарантий		процентов	0	0	0	0	0	0	постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области" (в редакции от 14.04.2022 N 263-ПП)
30.	3.3.1.6.	Целевой показатель 20. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Серовского городского округа		рублей	0	0	0	0	0	0	постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области" (в редакции от 20.04.2023 N 285-ПП);
31.	3.3.1.7.	Целевой показатель 21. Объем выплат из бюджета Серовского городского округа сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств		тысяч рублей	0	0	0	0	0	0	отчет об исполнении бюджета городского округа
32.	3.3.1.8.	Целевой показатель 22. Заключение муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы муниципальных заимствований по итогам проведения отборов исполнителей на оказание услуг		да/нет	да	да	да	да	да	да	сайт zakupki.gov.ru
33.	4.	ПОДПРОГРАММА 4 "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, КАЗНАЧЕЙСКОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ"
34.	4.4.	Цель 4. Осуществление предварительного финансового контроля за исполнением бюджета Серовского городского округа, последующего внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
35.	4.4.1.	Задача 7. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
36.	4.4.1.1.	Целевой показатель 23. Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов бюджета Серовского городского округа		процентов	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	Бюджетный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2020 N 130-ПП (ред. от 22.06.2023 N 443-ПП) "О Министерстве финансов Свердловской области" (далее - ППСО от 12.03.2020 N 130-ПП)
37.	4.4.1.2.	Целевой показатель 24. Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий		процентов	100	100	100	100	100	100	отчет отдела бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета Финансового управления
38.	4.4.1.3.	Целевой показатель 25. Количество проведенных плановых проверок в финансово-бюджетной сфере		единиц	12	13	13	13	13	13	Бюджетный кодекс Российской Федерации; план контрольных мероприятий Финансового управления в финансово-бюджетной сфере
39.	4.4.1.4.	Целевой показатель 26. Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд Серовского городского округа		единиц	6	5	5	5	5	5	Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ; план контрольных мероприятий Финансового управления в сфере закупок
40.	4.4.1.5.	Целевой показатель 27. Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг		процентов	100	100	100	100	100	100	Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 N 1193 "О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
41.	4.4.2.	Задача 8. Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства
42.	4.4.2.1.	Целевой показатель 28. Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет		процентов	100	100	100	100	100	100	Бюджетный кодекс Российской Федерации; приказ Финансового управления от 30.12.2019 N 127 "Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета Серовского городского округа"
43.	4.4.2.2.	Целевой показатель 29. Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и не участников бюджетного процесса		процентов	100	100	100	100	100	100	Бюджетный кодекс Российской Федерации; приказ Финансового управления от 18.15.2021 N 80 "Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
44.	5.	ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА"
45.	5.5.	Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
46.	5.5.1.	Задача 9. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2026 года"
47.	5.5.1.1.	Целевой показатель 30. Объем просроченной кредиторской задолженности Финансового управления по обязательствам местного бюджета		тысяч рублей	0	0	0	0	0	0	данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления - получателя бюджетных средств
48.	5.5.1.2.	Целевой показатель 31. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы		процентов	100	100	100	100	100	100	отчет о реализации муниципальной программы в установленной форме