Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Водомер" (Катайский муниципальный округ Курганской области: с. Верхняя Теча, д. Анчугово, д. Скилягино) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 года N 829
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "Водомер"
(Катайский муниципальный округ Курганской области:
с. Верхняя Теча, д. Анчугово, д. Скилягино) в сфере
холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Водомер" (Катайский муниципальный округ Курганской области: с. Верхняя Теча, д. Анчугово, д. Скилягино) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Водомер"
2.	Адреса организации	Юридический адрес: 641724, Курганская обл., Катайский район, с. Верхняя Теча, ул. Шумилова, 20 Почтовый адрес: 641724, Курганская обл., Катайский район, с. Верхняя Теча, ул. Шумилова, 20
	e-mail	e-mail-v_techa@mail.ru
	тел./факс	тел (35251) 2-91-37
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Снегирев Владимир Александрович Главный бухгалтер: Боровинских Ольга Николаевна
4.	ИНН	4509006531
	КПП	450901001
	ОГРН	1114506000289
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 1.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	13 846,39	13 846,39	13 846,39	13 846,39	13 846,39
2.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	11 837,59	11 837,59	11 837,59	11 837,59	11 837,59
	в том числе:
2.1	- бюджет	куб. м	925,80	925,80	925,80	925,80	925,80
2.2	- население	куб. м	10 831,79	10 831,79	10 831,79	10 831,79	10 831,79
2.3	- прочие	куб. м	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2.4	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	606,98	649,93	638,61	620,71	614,93
	в том числе:
3.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	6,20	6,14	6,13	6,13	6,13

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена 10 метров чугунной трубы сетей водоснабжения на полиэтиленовую трубу	Чугун, 10 м	Полиэтиленовая труба - 10 метров, фланец - 4 шт., диск отрезной - 6 шт., болт с гайкой - 12 шт. болт с гайкой - 12 шт., муфта Д-63 мм - 1 шт.	2024	2024
1.2	Замена 10 метров чугунной трубы сетей водоснабжения на полиэтиленовую трубу	Чугун, Юм	Полиэтиленовая труба - 10 метров, фланец - 4 шт., диск отрезной - 6 шт., болт с гайкой - 12 шт. болт с гайкой -12 шт., муфта Д-63 мм - 1 шт.	2025	2025
1.3	Замена 10 метров чугунной трубы сетей водоснабжения на полиэтиленовую трубу	Чугун, 10 м	Полиэтиленовая труба - 10 метров, фланец - 4 шт., диск отрезной - 6 шт., болт с гайкой - 12 шт. болт с гайкой - 12 шт., муфта Д-63 мм - 1 шт.	2026	2026
1.4	Замена 10 метров чугунной трубы сетей водоснабжения на полиэтиленовую трубу	Чугун, Юм	Полиэтиленовая труба - 10 метров, фланец - 4 шт., диск отрезной - 6 шт., болт с гайкой - 12 шт. болт с гайкой - 12 шт., муфта Д-63 мм - 1 шт.	2027	2027
1.5	Замена 10 метров чугунной трубы сетей водоснабжения на полиэтиленовую трубу	Чугун, 10 м	Полиэтиленовая труба - 10 метров, фланец - 4 шт., диск отрезной - 6 шт., болт с гайкой - 12 шт. болт с гайкой - 12 шт., муфта Д-63 мм - 1 шт.	2028	2028
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия и финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (статья затрат)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Замена 10 метров чугунной трубы сетей водоснабжения на полиэтиленовую трубу	6,20	6,14	6,13	6,13	6,13	Капитальный ремонт

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,8	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-

6. Оценка эффективности производственной программы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2022 год	Динамика изменений показателей, %
				2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./к м	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	104,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-
	Эффективность производственной программы	Э	-	16,53	16,29	16,31	16,31	16,31

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	17339,35	13737,59
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	17339,35	13737,59
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	13957,88	11837,59
	в том числе:
3.1	- бюджет	куб. м	1178,50	928,60
	- в том числе по нормативам	куб. м		115,10
3.2	- население	куб. м	12659,58	10831,79
	- в том числе по нормативам	куб. м		1053,12
3.3	- прочие	куб. м	119,80	77,20
	- в том числе по нормативам	куб. м	-	37,20
3.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	0,00	0
4.	Расходы воды (технологические, хозяйственно-бытовые, организационно-учетные)	куб. м	-	-
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб. м	3 293,36	1900,0
6.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВт*ч	2 717,03	10632,00
6.1	- подъем воды (НН)	кВт*ч	2 717,03	10632,00
	Количество электроэнергии на освещение насосных станций, очистных сооружений (НН)	кВт*ч	576,00	-
7.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	608,81	-
7.1	- на капитальный ремонт	тыс. руб.
7.2	- на текущий ремонт	тыс. руб.	4,02	114,645

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Замена стальной трубы на ПЭ д. Анчугово, 2 м.	2 м	апрель 2022 г.	8,7
2.	Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе, но фактически выполненные
2.1	Замена хомута,	3 шт.	июнь 2022 г.	10,1
2.2	Замена колонки,	4 шт.	февраль, июнь 2022 г.	50,5
2.3	Ремонт трубы,	15 м	август 2022 г.	12,4
2.4	Замена гидрантов, рукавов,	4 шт.	Февраль - июль 2022 г.	24,00
2.5	Ремонт трубы, ремонт задвижки, хомут	12 шт.	август 2022 г.	8,945
	Итого:			105,945

8.3. Отчет о выполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,44	1,22
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,99	13,8
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-