Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 г. N 830
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "Комфорт
Трэвэл" (Кетовский муниципальный округ
Курганской области: с. Каширино) в сфере
холодного водоснабжения (питьевая вода) на период
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года"
УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева
Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Комфорт Трэвэл" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Каширино) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года
1. Паспорт производственной программы
1. |
Наименование регулируемой организации |
Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт Трэвэл" |
2. |
Адрес организации: |
641314, Курганская область, Кетовский муниципальный округ, с. Каширино, ул. Ленина, 19 |
|
e-mail: |
|
|
тел./факс: |
8-912-973-5633 / факс 8 (35231) 5-42-10 |
3. |
Контактные данные руководителя, главного бухгалтера |
Директор: Захаров Николай Александрович Главный бухгалтер: Лаптева Татьяна Александровна |
4. |
ИНН |
4510029195 |
|
КПП |
451001001 |
|
ОГРН |
1144510000106 |
5. |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25 |
6. |
Срок реализации программы |
с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г. |
2. Технические показатели деятельности организации на 2020 - 2024 годы
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Плановые годовые объемы |
||||
на 2020 год |
на 2021 год |
на 2022 год |
на 2023 год |
на 2024 год |
|||
1. |
Объем воды из источников водоснабжения |
куб. м |
32 952,98 |
31591,60 |
31591,60 |
31592,09 |
31592,09 |
2. |
Объем воды, поданной в сеть |
куб. м |
32 952,98 |
31591,60 |
31591,60 |
31592,09 |
31592,09 |
3. |
Объем воды, отпущенной абонентам |
куб. м |
29 738,27 |
28463,0 |
28463,0 |
28463,0 |
28463,0 |
|
в том числе: |
куб. м |
|
|
|
|
|
3.1 |
- бюджет |
куб. м |
1 281,00 |
1 281,00 |
1 281,00 |
1 281,00 |
1 281,00 |
3.2 |
- население |
куб. м |
26 748,09 |
25472,82 |
25472,82 |
25472,82 |
25472,82 |
3.3 |
- прочие |
куб. м |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
3.4 |
- собственные нужды предприятия |
куб. м |
1 275,18 |
1 275,18 |
1 275,18 |
1 275,18 |
1 275,18 |
|
в том числе: |
куб. м |
|
|
|
|
|
3.4.1 |
- по услуге теплоснабжения |
куб. м |
1 140,48 |
1 140,48 |
1 140,48 |
1 140,48 |
1 140,48 |
4. |
Технологические расходы воды |
куб. м |
1 141,49 |
1 141,49 |
1 141,49 |
1 141,49 |
1 141,49 |
5. |
Потери воды |
куб. м |
2 073,22 |
1987,11 |
1987,11 |
1987,60 |
1987,60 |
6. |
Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса: |
кВт*ч |
12 117,43 |
11688,89 |
11688,89 |
11688,89 |
11688,89 |
6.1 |
- подъем воды |
кВт*ч |
12 117,43 |
11688,89 |
11688,89 |
11688,89 |
11688,89 |
9. |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) |
тыс. руб. |
1187,23 |
1050,32 |
1109,64 |
1243,92 |
1290,14 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
9.1 |
для реализации мероприятий производственной программы |
тыс. руб. |
80,80 |
81,19 |
82,14 |
84,46 |
87,82 |
3. График реализации мероприятий производственной программы
N п/п |
Наименование мероприятия (адресная привязка объектов) |
Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.) |
Срок реализации мероприятия |
||
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
Начало |
Окончание |
||
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
1.1 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Пролетарская д. 1 - д. 7 |
L=150 м, d=50 мм, сталь |
L=150 м, d=50 мм, полиэтилен |
2020 год |
2024 год |
1.2 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Пролетарская д. 3 - д. 5 |
L=100 м, d=50 мм, сталь |
L=100 м, d=50 мм, полиэтилен |
2020 год |
2024 год |
1.3 |
Ремонт сетей водоснабжения по ул. Победы |
L=200 м, d=100 мм, сталь |
L=200 м, d=100 мм, полиэтилен |
2020 год |
2024 год |
1.4 |
Замена насоса |
ЭЦВ 6-10-80, 1 шт. |
ЭЦВ 6-10-80, 1 шт. |
2020 год |
2024 год |
1.5 |
Текущий ремонт системы водоснабжения |
- |
- |
2020 год |
2024 год |
2. |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Итого |
|
|
|
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
||||
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам
N п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.) |
||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||||
1.1 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Пролетарская д.1 - д. 7 |
37,54 |
37,72 |
38,16 |
39,24 |
40,80 |
Капитальный ремонт |
1.2 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Пролетарская д. 3 - д. 5 |
Капитальный ремонт |
|||||
1.3 |
Ремонт сетей водоснабжения по ул. Победы |
Капитальный ремонт |
|||||
1.4 |
Замена насоса |
Капитальный ремонт |
|||||
1.5 |
Текущий ремонт системы водоснабжения |
43,26 |
43,47 |
43,98 |
45,22 |
47,02 |
Текущий ремонт |
2. |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||||
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
||||||
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||||
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий
N п/п |
Показатель |
Единица измерения |
Фактическое значение показателя |
Плановое значение показателя |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
1. |
Показатели качества воды питьевой воды |
|||||||
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения |
|||||||
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
3. |
Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении |
|||||||
3.1 |
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
13,60 |
6,29 |
6,29 |
6,29 |
6,29 |
6,29 |
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Оценка эффективности производственной программы
N п/п |
Показатель |
Единица измерения |
Динамика изменений показателей, % |
||||
2020 год в % к 2019 году |
2021 год в % к 2020 году |
2022 год в % к 2021 году |
2023 год в % к 2022 году |
2024 год в % к 2023 году |
|||
1. |
Показатели качества воды питьевой воды |
||||||
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
|
|
|
|
|
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения |
||||||
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3. |
Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении |
||||||
3.1 |
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
46,25 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
|
|
|
|
|
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|
|
|
|
|
|
Эффективность производственной программы |
Э |
0,60 |
0,82 |
0,81 |
0,79 |
0,76 |
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2020 - 2024 годы.
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
8.1. Технические показатели деятельности организации за 2019 год
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Плановые годовые объемы на 2019 год |
Фактические годовые объемы на 2019 год |
1. |
Объем поднятой воды |
куб. м |
32 952,98 |
13 498,43 |
3. |
Объем воды, поданной в сеть |
куб. м |
32 952,98 |
13 498,43 |
4. |
Объем воды, отпущенной абонентам |
куб. м |
29 738,27 |
12 508,00 |
|
в том числе: |
куб. м |
|
|
4.1 |
- бюджет |
куб. м |
1 281,00 |
1 270,00 |
4.2 |
- население |
куб. м |
26 748,09 |
11 138,00 |
4.3 |
- прочие |
куб. м |
434,00 |
0,00 |
4.4 |
- собственные нужды предприятия |
куб. м |
1 275,18 |
100,00 |
5. |
Неучтенные расходы и потери воды |
куб. м |
2 073,22 |
540,25 |
6. |
Технологические расходы воды |
куб. м |
1 141,49 |
450,18 |
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
6,29 |
3,34 |
8. |
Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса: |
кВт*ч |
20 900,86 |
18 895,20 |
8.1 |
- подъем воды |
кВт*ч |
20 900,86 |
18 895,20 |
9. |
Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы |
тыс. руб. |
80,9 |
153,74 |
8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы
N п/п |
Наименование мероприятия (адресная привязка объектов) |
Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.) |
Срок реализации мероприятия |
Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб. |
1. |
Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2019 год |
|||
1.1 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Пролетарская д. 1 - д. 7 |
- |
2019 г. |
74,86 |
1.2 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Пролетарская д. 3 - д. 5 |
- |
- |
- |
1.3 |
Ремонт сетей водоснабжения по ул. Победы |
- |
- |
- |
1.4 |
Замена насоса |
- |
- |
- |
1.5 |
Текущий ремонт системы водоснабжения |
- |
2019 г. |
45,41 |
2. |
Мероприятия, не включенные в производственную программу 2019 года, но фактически выполненные |
|||
2.1 |
Текущий ремонт системы водоснабжения ул. Ленина |
- |
2019 г. |
33,47 |
|
Итого: |
|
|
153,74 |
8.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение |
Фактическое значение |
2019 год | ||||
1. |
Показатели качества питьевой воды |
|||
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
2. |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
|||
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,23 |
0,46 |
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
|||
3.1 |
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
6,29 |
3,34 |
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
9.1. Технические показатели деятельности организации за 2020 год
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Плановые годовые объемы на 2020 год |
Фактические годовые объемы на 2020 год |
1. |
Объем поднятой воды |
куб. м |
32 586,31 |
13 098,38 |
3. |
Объем воды, поданной в сеть |
куб. м |
32 586,31 |
13 098,38 |
4. |
Объем воды, отпущенной абонентам |
куб. м |
29 618,56 |
12 018,38 |
|
в том числе: |
куб. м |
|
|
4.1 |
- бюджет |
куб. м |
1 281,00 |
1 099,00 |
4.2 |
- население |
куб. м |
26 748,09 |
10 919,38 |
4.3 |
- прочие |
куб. м |
434,00 |
0,00 |
4.4 |
- собственные нужды предприятия |
куб. м |
1 155,47 |
0,00 |
5. |
Неучтенные расходы и потери воды |
куб. м |
2 073,22 |
515,00 |
6. |
Технологические расходы воды |
куб. м |
1141,49 |
565,00 |
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
6,29 |
3,93 |
8. |
Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса: |
кВт*ч |
20 900,86 |
12372,00 |
8.1 |
- подъем воды |
кВт*ч |
20 900,86 |
12372,00 |
9. |
Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы |
тыс. руб. |
80,8 |
81,42 |
9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы
N п/п |
Наименование мероприятия (адресная привязка объектов) |
Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.) |
Срок реализации мероприятия |
Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб. |
1. |
Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2020 год |
|||
1.1 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Пролетарская, д. 1 - д. 7 |
- |
2020 г. |
44,00 |
1.2 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Пролетарская, д. 3 - д. 5 |
- |
2020 г. |
- |
1.3 |
Ремонт сетей водоснабжения по ул. Победы |
- |
- |
- |
1.4 |
Замена насоса |
- |
- |
- |
1.5 |
Текущий ремонт системы водоснабжения |
- |
2020 г. |
37,42 |
|
Итого: |
|
|
81,42 |
9.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение |
Фактическое значение |
2020 год | ||||
1. |
Показатели качества питьевой воды |
|||
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
2. |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
|||
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,23 |
0,0 |
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
|||
3.1 |
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
6,29 |
3,51 |
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
10.1. Технические показатели деятельности организации за 2021 год
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Плановые годовые объемы на 2021 год |
Фактические годовые объемы на 2021 год |
1. |
Объем поднятой воды |
куб. м |
31 591,60 |
17426,00 |
3. |
Объем воды, поданной в сеть |
куб. м |
31 591,60 |
17426,00 |
4. |
Объем воды, отпущенной абонентам |
куб. м |
28 463,00 |
14426,00 |
|
в том числе: |
куб. м |
|
|
4.1 |
- бюджет |
куб. м |
1 281,00 |
1172,00 |
4.2 |
- население |
куб. м |
25 472,82 |
11554,00 |
4.3 |
- прочие |
куб. м |
434,00 |
1700,00 |
4.4 |
- собственные нужды предприятия |
куб. м |
1275,18 |
|
5. |
Неучтенные расходы и потери воды |
куб. м |
1987,11 |
3000,00 |
6. |
Технологические расходы воды |
куб. м |
1141,49 |
|
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
6,29 |
17,22 |
8. |
Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса: |
кВт*ч |
11688,89 |
16940,00 |
8.1 |
- подъем воды |
кВт*ч |
11688,89 |
16940,00 |
9. |
Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы |
тыс. руб. |
81,19 |
140,631 |
10.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы
N п/п |
Наименование мероприятия (адресная привязка объектов) |
Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.) |
Срок реализации мероприятия |
Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб. |
1. |
Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2021 год |
|||
1.1 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Пролетарская, д. 1 - д. 7 |
- |
2021 г. |
13,673 |
1.2 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Пролетарская, д. 3 - д. 5 |
- |
|
- |
1.3 |
Ремонт сетей водоснабжения по ул. Победы, д 14-д. 18 |
д=160, ду-20, 25,2, 32, 2, 63, 8 |
2021 г. |
34,526 |
1.4 |
Замена насоса |
Boosta 25-1-F- EQBE |
2021 г. |
46,00 |
1.5 |
Текущий ремонт системы водоснабжения |
Д=32 |
2021 г. |
10,44 |
|
Итого: |
|
|
81,42 |
| ||||
N п/п |
Наименование мероприятия (адресная привязка объектов) |
Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.) |
Срок реализации мероприятия |
Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб. |
1. |
Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе на 2021 год |
|||
1.1 |
Замена муфт, кранов, фильтров, счетчиков |
- |
2021 г. |
35,99 |
|
Итого: |
|
|
35,99 |
10.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение |
Фактическое значение |
2021 год | ||||
1. |
Показатели качества питьевой воды |
|||
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
36,36 |
2. |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
|||
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,23 |
0,34 |
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
|||
3.1 |
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
6,29 |
17,4 |
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
11. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
11.1. Технические показатели деятельности организации за 2022 год
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Плановые годовые объемы на 2022 год |
Фактические годовые объемы на 2022 год |
1. |
Объем поднятой воды |
куб. м |
31 591,60 |
28006,00 |
3. |
Объем воды, поданной в сеть |
куб. м |
31 591,60 |
27856,00 |
4. |
Объем воды, отпущенной абонентам |
куб. м |
28 463,00 |
27856,00 |
|
в том числе: |
куб. м |
|
|
4.1 |
- бюджет |
куб. м |
1 281,00 |
1579,00 |
4.2 |
- население |
куб. м |
25 472,82 |
26277,00 |
4.3 |
- прочие |
куб. м |
434,00 |
0,00 |
4.4 |
- собственные нужды предприятия |
куб. м |
1275,18 |
0 |
5. |
Неучтенные расходы и потери воды |
куб. м |
1987,11 |
150,00 |
6. |
Технологические расходы воды |
куб. м |
1141,49 |
150,0 |
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
6,29 |
0 |
8. |
Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса: |
кВт*ч |
11688,89 |
16 570,00 |
8.1 |
- подъем воды |
кВт*ч |
11688,89 |
16 570,00 |
9. |
Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы |
тыс. руб. |
82,14 |
128,808 |
11.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы
N п/п |
Наименование мероприятия (адресная привязка объектов) |
Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.) |
Срок реализации мероприятия |
Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб. |
1. |
Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год |
|||
1.1 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Пролетарская, д. 1 - д. 7 |
45 м, д=20 |
2022 г. |
4,03742 |
1.2 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Пролетарская, д. 3 - д. 5 |
85 м, д=40, 32, 25 |
2022 г. |
22,8725 |
1.3 |
Ремонт сетей водоснабжения по ул. Победы |
|
2022 г. |
19,7795 |
1.4 |
Замена насоса |
- |
- |
- |
1.5 |
Текущий ремонт системы водоснабжения |
|
2022 г. |
34,80515 |
|
Итого: |
|
|
81,49457 |
| ||||
N п/п |
Наименование мероприятия (адресная привязка объектов) |
Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.) |
Срок реализации мероприятия |
Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб. |
1. |
Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе на 2022 год |
|||
1.1 |
Ремонт сетей водоснабжения пер. Мирный |
120 м, д = 40, седелка, штуцер, угольник, кран |
2022 г. |
31,268 |
1.2 |
Ремонт сетей водоснабжения ул. Российская |
80 м, д = 32, 20 м, д = 40 |
2022 г. |
5,3622 |
1.3. |
Ремонт сетей водоснабжения |
затворы |
2022 г. |
10,6828 |
|
Итого: |
|
|
47,313 |
11.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение |
Фактическое значение |
2022 год | ||||
1. |
Показатели качества питьевой воды |
|||
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
28,6 |
2. |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
|||
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,23 |
1,03 |
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
|||
3.1 |
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
6,29 |
0 |
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Приказ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 21 ноября 2023 г. N 830 "О производственной... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.