Приложение. Производственная программа Муниципального унитарного предприятия Администрации Садовского сельсовета "Родник" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Садовое) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 года N 831
"О производственной программе Муниципального
унитарного предприятия Администрации Садовского
сельсовета "Родник" (Кетовский муниципальный округ
Курганской области: с. Садовое) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на период
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия Администрации Садовского сельсовета "Родник" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Садовое) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие Администрации Садовского сельсовета "Родник"
2.	Адрес организации	Курганская область, Кетовский муниципальный округ Курганской области, с. Садовое, ул. Свободы, 9
	e-mail	muprodnik2011@yandex.ru
	тел./факс	8 (35231) 57794
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Бычкова Ольга Михайловна. Телефон: 8 (35231) 57794 Главный бухгалтер: Жукова Татьяна Владимировна. Телефон: 8 (35231) 57794
4.	ИНН	4510026902
	КПП	451001001
	ОГРН	1114510000461
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	26532,12	26532,12	26532,12	26 532,12	27698,42
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00
1.2	- население	куб. м	22832,12	22832,12	22832,12	22832,12	22832,12
1.3	- прочие	куб. м	477,77	477,77	477,77	477,77	477,77
1.4	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	0	0	0	0	0
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1398,13	1453,66	1505,71	1505,33	1437,10
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	65,23	54,29	65,28	53,17	64,62

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1.	Замена участка водопровода ВК15 до МД ул. Пролетарская, д. 45	Труба сталь, протяженность 50 м, диаметр 40 мм		01.01.2024	31.12.2028
1.2.	Замена участка водопровода ВК 8-ВК 41	Труба сталь, протяженность 50 м, диаметр 57 мм		01.01.2024	31.12.2028
1.3.	Замена водопровода от ВК14-ВК 35	Труба сталь, протяженность 50 м, диаметр 40 мм		01.01.2024	31.12.2028
1.4.	Замена водопровода от ВК 14-ВК в сторону ВК 34	Труба чугун, протяженность 50 м, диаметр 110 мм		01.01.2024	31.12.2028
1.5.	Замена водопровода на участке до ВК 34	Труба чугун, протяженность 50 м, диаметр 110 мм		01.01.2024	31.12.2028
1.6.	Замена насоса на скважине	БЦП 05-80-У		01.01.2024	31.12.2028
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Замена сорбента в фильтрующей установке	364,262 кг		2024 г., 2026 г., 2028 г.	2024 г., 2026 г., 2028 г.
2.2	Замена кварца в фильтрующей установке	172,992 кг
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1.	Установка энергосберегающих ламп			01.01.2024	31.12.2028
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Не предусмотрены

4. Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (статьи затрат.)
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения		53,07	52,83	52,58	51,59	51,34	Капитальный ремонт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Замена сорбента в фильтрующей установке	364,262 кг	10,75	X	11,18	X	11,63	Неподконтрольная статья расходов
2.2	Замена кварца в фильтрующей установке	172,992 кг
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	Установка энергосберегающих ламп		1,41	1,46	1,52	1,58	1,65	Капитальный ремонт
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	Итого:		65,23	54,29	65,28	53,17	64,62

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	28,57	47,06	47,06	47,06	47,06	47,06
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	30,8	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,79	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1	Норматив потерь воды при транспортировке в централизованной системе водоснабжения	%	-	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	1,40	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	0,95	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

6. Оценка эффективности производственной программы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Динамика изменений показателей, %
			2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2023 году	2026 год в % к 2024 году	2027 год в % к 2025 году	2028 год в % к 2026 году
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	47,06	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	33,33	100,01	100,00	100,00	100,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,59	74,68	100,65	100,00	100,00
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	8,90	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	21,05	100,00	100,00	100,00	100,00
	Эффективность производственной программы	Э	0,37	1,75	1,85	1,88	1,89

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы за 2022 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	31 444,54	28935,00
2	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м	31 444,54	28935,00
3	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	31 444,54	28935,00
4	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	26 532,12	26662,00
	в том числе:
4.1	- бюджет	куб. м	3 200,00	2771,00
4.2	- население	куб. м	22 832,12	23594,00
4.3	- прочие	куб. м	485,18	297,52
4.4	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	14,82	0,00
5	Неучтенные расходы и потери	куб. м	3113,85	2273,00
6.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1338,14	-
	в том числе:
6.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	82,67	69,347

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Ремонт водопровода	Диаметр 25, 32 мм, полиэтилен, протяженность 135 м.	-	январь	ноябрь	50, 281
1.2	Замена насоса	Насос скважинный Водолей БЦПЭ 0.5-40 У	1 шт.	ноябрь	ноябрь	18,726
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Замена сорбента в фильтрующей установке	607,104 кг	-	-	-	-
2.2	Замена кварца в фильтрующей установке	288,320 кг	-	-	-	-
	Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе
	Установка энергосберегающих ламп			2022 г.	2022 г.	0,34
	Всего:			2022 г.	2022 г.	69,347

8.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	86,00	28,57
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	26,80	30,77
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,40	0,20
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,9	7,9
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,13	1,40
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,12	0,95