Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Теплодар" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Новая Сидоровка, с. Кропани) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 года N 833
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "Теплодар"
(Кетовский муниципальный округ Курганской области:
с. Новая Сидоровка, с. Кропани) в сфере холодного
водоснабжения (техническая вода) на период
с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Теплодар" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Новая Сидоровка, с. Кропани) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Теплодар"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	641320, Курганская область Кетовский муниципальный округ Курганской области, с. Новая Сидоровка, ул. Садовая, 2а
	e-mail	ipleonovgkh@yandex.ru
	тел./факс	8 (35231) 53-2-31
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор: Леонов Виктор Иванович Главный бухгалтер: Фалькова Надежда Анатольевна 8 (35231) 53-2-31
4.	ИНН	4510031613
	КПП	451001001
	ОГРН	1184501005050
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 1.01.2023 г. по 31.12.2027 г.

2. Показатели деятельности организации на 2023 - 2027 годы

N п/ п	Показатели	Ед. изм.	Расчетные годовые объемы на 2023 год	Расчетные годовые объемы на 2024 год	Расчетные годовые объемы на 2025 год	Расчетные годовые объемы на 2026 год	Расчетные годовые объемы на 2027 год
1.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	43218,13	43218,13	43218,13	43218,13	43218,13
2.	Объем воды, отпущенной абонентам:	куб. м	41820,65	41510,45	41820,65	41820,65	41820,65
	- бюджет	куб. м	1576,33	1576,33	1576,33	1576,33	1576,33
	- население	куб. м	38208,03	38208,03	38208,03	38208,03	38208,03
	- прочие	куб. м	677,06	404,67	677,06	677,06	677,06
	- собственные нужды	куб. м	1359,23	1321,42	1359,23	1359,23	1359,23
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1540,32	1597,69	1757,36	1891,40	1942,90
	в том числе:
3.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	36,65	38,12	39,11	37,68	36,06

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	Система водоснабжения	2023 г.	2027 г.
1.2	Замена насоса погружного центробежного ЭЦВ 6-16-160	ЭЦВ 6-16-160	ЭЦВ 6-16-160	2023 г.	2027 г.
1.3	Замена насоса К 80-65-160	К 80-65-160	К 80-65-160	2023 г.	2027 г.
1.4	Замена электродвигателя к насосу К 80-65-160	электродвигатель к насосу К 80-65-160	электродвигатель к насосу К 80-65-160	2023 г.	2027 г.
1.5	Замена насоса погружного БЦПЭ-05-50 У Водолей	БЦПЭ-05-50 У Водолей	БЦПЭ-05-50 У Водолей	2023 г.	2027 г.
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (статья затрат)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Проведение капитального ремонта системы водоснабжения, в том числе:	36,65	38,12	39,11	37,68	36,06	Капитальный ремонт
1.1	Замена насоса погружного центробежного ЭЦВ 6-16-160	X	X	X		X
1.2	Замена насоса К 80-65-160	X		X	X	X
1.3	Замена электродвигателя к насосу К 80-65-160		X	X	X	X
1.4	Замена насоса погружного БЦПЭ-05-50 У Водолей		X	X	X	X
	Итого	36,65	38,12	39,11	37,68	36,06

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя до начала периода	Плановое значение показателя
				2023	2024	2025	2026	2027
1.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
2.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
2.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,79	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-
2.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	0,56	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

6. Оценка эффективности производственной программы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Динамика изменений показателей, %
			2023 год в % к 2021 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станции или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	85,39	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	87,80	100,00	100,00	98,88	100,00
	Эффективность производственной программы	Э	2,48	2,63	2,56	2,64	2,77

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2023 - 2027 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

8.1. Показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2021 год	Фактические годовые объемы за 2021 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	48 587,80	44 519,93
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	48 587,80	44 519,93
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	45 888,52	41 820,65
	в том числе по группам потребителей:
3.1	- бюджет	куб. м	2 338,00	1 423,00
3.2	- население	куб. м	40 006,92	38 721,17
3.3	- прочие	куб. м	2 167,80	300,68
3.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	1 375,80	1 375,80
4.	Неучтенные расходы и потери воды	куб. м	1 646,04	1 646,04
5.	Технологические расходы воды	куб. м	1 053,24	1 053,24
6.	Количество электроэнергии всего	кВт*ч	47 668,36	57 717,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:
6.1	- подъем воды	кВт*ч	27 364,36	33 298,00
6.2	- очистка воды	кВт*ч	0,00	0,00
6.3	- транспортирование воды	кВт*ч	20 304,00	24 419,00
7.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВт*ч/куб. м	0,98	1,30
8.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	19,98	59,073
8.1	- капитальный ремонт	тыс. руб.	19,98	46,441
8.2	- текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	12,632

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.). Объем работ в натуральных показателях	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
Мероприятия, включенные в производственную программу
1.	Проведение капитального ремонта системы водоснабжения
1.2	Замена насоса с. Кропани	Водолей БЦПЭ 0,5-50У	13,44
1.3	Замена водопровода по ул. Заводской	Хомуты, краны, муфты, заглушки, прокладки, резьбы, диски отрезные, контргайки, сгоны, заглушки, ниппеля, отводы, тройники, футорка	20,293
1.4	Замена водопровода ул. Новая 1, 3, ул. Заводская 2, 4, 6.	Муфты	12,708
Мероприятия, не включенные в производственную программу
1.	Ремонт водопровода (устранение порыва по ул. Садовая)	3 м, ПЭ д=32 * 2,0, 1 м, ПЭ д=50	0,169
2.	Утепление водопровода к УПП	Теплоизоляция	1,688
3.	Ремонт и установка счетчика на колонке по ул. Береговой	Счетчик, ниппель, фильтр, хомуты, тройник, футорка, штуцера, лента фум	2,373
4.	Ремонт колонки по ул. Береговой	Тройник, ниппеля	0,428
5.	Замена шарового крана на водоносной станции	Кран шаровый д=80	7,974
	Итого:		59,073

8.3. Отчет об исполнении утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения за 2021 год

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 2021 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,73	0,27
2.	Показатели энергетической эффективности
2.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,39	3,23
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,42	0,56

9. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

9.1. Показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы за 2022 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	48 587,80	44 796,92
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	48 587,80	44 796,92
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	45 888,52	42 097,64
	в том числе по группам потребителей:
3.1	- бюджет	куб. м	2 338,00	1 529,00
3.2	- население	куб. м	40 006,92	38 040,16
3.3	- прочие	куб. м	2 167,80	152,68
3.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	1 375,80	1 375,80
4.	Неучтенные расходы и потери воды	куб. м	1 646,04	1 699,28
5.	Технологические расходы воды	куб. м	1 053,24	1 000,00
6.	Количество электроэнергии всего	кВт*ч	47 668,36	87 115,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:
6.1	- подъем воды	кВт*ч	27 364,36	57 468,00
6.2	- очистка воды	кВт*ч	0,00	0,00
6.3	- транспортирование воды	кВт*ч	20 304,00	29 647,00
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	19,98	51,72
7.1	- капитальный ремонт	тыс. руб.	19,98	35,59
7.2	- текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	16,13

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.). Объем работ в натуральных показателях	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
Мероприятия, включенные в производственную программу
1.	Проведение капитального ремонта системы водоснабжения
1.2	Замена насоса с Кропани	Водолей БЦПЭ 0,5-50У	15,960
1.3	Замена насоса	Водолей БЦПЭ 0,5-40У	19,629
Мероприятия, не включенные в производственную программу
1.	Ремонт водопровода	Кран Ду-32, футорка	0,955
2.	Ремонт ВНС	2 м, ПЭ д=50,	4,808
3.	Ремонт водопровода	3 м, ПЭ д=50	0,269
4.	Ремонт ВНС	Электроды, Гвозди, краны, муфты	5,961
5.	Ремонт водопровода	Хомуты, муфты, отводы, краны, заглушки, угольники	4,142
	Итого:		51,72

9.3. Отчет об исполнении утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения за 2022 год

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение за 2022 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,73	0,64
2.	Показатели энергетической эффективности
2.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,39	3,79
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,42	0,66