Приложение. Производственная программа Муниципального унитарного предприятия Администрации Садовского сельсовета "Родник" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Садовое) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 года N 834
"О производственной программе Муниципального
унитарного предприятия Администрации Садовского
сельсовета "Родник" (Кетовский муниципальный
округ Курганской области: с. Садовое) в сфере
водоотведения на период с 1 января 2024 года
по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия Администрации Садовского сельсовета "Родник" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Садовое) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие Администрации Садовского сельсовета "Родник"
2.	Адрес организации	Курганская область, Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Садовое, ул. Свободы, 9
	e-mail	muprodnik2011@yandex.ru
	тел./факс	8 (35231) 57794
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Бычкова Ольга Михайловна. Телефон: 8 (35231) 57794 Главный бухгалтер: Маслова Татьяна Васильевна. Телефон: 8 (35231) 57794
4.	ИНН	4510026902
	КПП	451001001
	ОГРН	1114510000461
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	единица измерения	Годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб. м	27 480,43	27 480,43	27 480,43	27 480,43	27 480,43
2.	Объем принятых сточных вод:	куб. м	27 480,43	27 480,43	27 480,43	27 480,43	27 480,43
	в том числе по потребителям:
2.1	- бюджет	куб. м	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00
2.2	- население	куб. м	21 111,00	21 111,00	21 111,00	21 111,00	21 111,00
2.3	- прочие	куб. м	3 421,44	3 421,44	3 421,44	3 421,44	3 421,44
2.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1317,81	1376,74	1410,77	1424,51	1438,40
	в том числе:
3.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	12,88	13,38	13,90	14,22	14,17

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Замена фекального насоса	СМ 100-65-250-4	СМ 100-65-250-4	2025 год	2025 год
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Чистка отстойников			2026 год	2026 год
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	Установка энергосберегающих ламп			2024 год	2028 год
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами			01.01.2024 год	31.12.2028 год

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 ГОД	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена фекального насоса	12,18	12,65	13,14	13,44	13,35	Капитальный ремонт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Чистка отстойников	-	-	-	-	-	Собственные средства
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	Установка энергосберегающих ламп	0,7	0,73	0,76	0,78	0,82	Капитальный ремонт
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	Итого:	12,88	13,38	13,90	14,22	14,17

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч / куб. м	0,449	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203

6. Оценка эффективности производственной программы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Динамика изменений показателей, %
			2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2023 году	2026 год в % к 2024 году	2027 год в % к 2025 году	2028 год в % к 2026 году
1.	Показатели очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	100	100	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	45,2	100	100	100	100
	Эффективность производственной программы	Э	1,17	4,98	4,80	4,69	4,70

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы за 2022 год
1.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные	куб. м	24628,01	25975,00
2.	Объем принятых сточных вод:	куб. м	24628,01	25975,00
	в том числе по потребителям:
2.1.	- бюджет	куб. м	2228,00	1843,00
2.2.	- население	куб. м	21964,40	21111,00
2.3.	- прочие	куб. м	420,00	3021,00
2.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	0,00	0,00
3.	Объем принятых сточных вод (очистка сточных вод)	куб. м	24628,01	25975,00
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ),	тыс. руб.	1110,96	-
	в том числе:
4.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	28,60	9,662

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Ремонт канализационной насосной станции КНС	-	-	-	-	-
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2022 года, но фактически выполненные
2.1	Ремонт канализационной трассы	Труба 108 x 4 (4 м)		12.2022 г.	12.2022 г.
2.2.	Ремонт КНС	Труба 50 x 25 x 2 (9 м)		2022 г.	2022 г.
2.2	Замена ламп	2 шт.		28.12.2022	28.12.2022
	Всего:					9,662

8.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателей
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,16	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,07	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,06	0,451