Приложение. Производственная программа Муниципального унитарного предприятия "Сельский водоканал" Половинского района Курганской области (Половинский муниципальный округ Курганской области: с. Сумки, ст. Сумки, д. Золотое, д. Малодубровное, с. Байдары) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 г. N 835
"О производственной программе
Муниципального унитарного предприятия
"Сельский водоканал" Половинского района
Курганской области (Половинский муниципальный
округ Курганской области: с. Сумки, ст. Сумки,
д. Золотое, д. Малодубровное, с. Байдары) в сфере
холодного водоснабжения (питьевая вода) на
период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Сельский водоканал" Половинского района Курганской области (Половинский муниципальный округ Курганской области: с. Сумки, ст. Сумки, д. Золотое, д. Малодубровное, с. Байдары) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Сельский водоканал" Половинского района Курганской области
2.	Адрес организации	641770, Половинский муниципальный округ, ст. Сумки, д. 7 кв. 16
	e-mail	selskiivodokanal@yandex.ru
	тел./факс	тел./факс: 8 (35 238) - 9 - 86 - 62
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Орт Владимир Яковлевич, телефон: 8 (35 238) 9-86-62 Главный бухгалтер: Букуева Л.А., телефон: 8 (35 238) 9-86-62
4.	ИНН	4517010468
	КПП	451701001
	ОГРН	1144510000722
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 1.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	14153,50	14153,50	14153,50	14153,50	14153,50
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
1.2.	- население	куб. м	12199,50	12199,50	12199,50	12199,50	12199,50
1.3.	- прочие	куб. м	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	526,30	550,73	549,20	550,71	557,96
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	32,23	32,58	32,87	33,16	33,45

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Ремонт водопроводных сетей в с. Сумки по ул. Красивая	Чугун протяженность 100 метров диаметр 110 мм	ПНД протяженность 100 метров диаметр 110 мм	2024 год	2028 год
1.2	Ремонт водопроводных сетей в с. Сумки по ул. Привокзальная	Чугун протяженность 100 метров диаметр 150 мм	ПНД протяженность 100 метров диаметр 150 мм	2024 год	2028 год
1.3	Ремонт водопроводных сетей в с. Сумки по ул. Ленинская	Чугун протяженность 200 метров диаметр 110 мм	ПНД протяженность 200 метров диаметр 110 мм	2024 год	2028 год
1.4	Замена задвижек расположенных в с. Сумки	ДУ 100 2-шт.	ДУ 100 2-шт.	2024 год	2028 год
1.5	Замена смотровых люков расположенных в с. Сумки	Д-100 5 шт.	Д-100 5 шт.	2024 год	2028 год
1.6	Ремонт смотровых колодцев расположенных в с. Сумки	2 шт.	2 шт.	2024 год	2028 год
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Ремонт водопроводных сетей в с. Сумки по ул. Красивая	32,23	32,58	32,87	33,16	33,45	Капитальный ремонт
1.2	Ремонт водопроводных сетей в с. Сумки по ул. Привокзальная
1.3	Ремонт водопроводных сетей в с. Сумки по ул. Ленинская
1.4	Замена задвижек расположенных в с. Сумки
1.5	Замена смотровых люков расположенных в с. Сумки
1.6	Ремонт смотровых колодцев расположенных в с. Сумки
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1							-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-	-	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	36,30	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	1,44	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

6. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменений показателей, %
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества воды питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	79,28	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	34,88	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	2,07	3,07	3,04	3.02	2.99

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024 - 2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Отпуск воды всего	куб. м	16559,55	12172,00
	в том числе по группам потребителей:
2.1	- бюджет	куб. м	1785,12	2136,00
2.2	- население	куб. м	14669,90	9882,00
2.3	- прочие	куб. м	74,53	154,00
2.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	0,00	0,00
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	550,28	404,48
	в том числе:
3.1	в том числе для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	5,24	0,00

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, ДР)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2020 год
1.1	Ремонт водопровода в с. Сумки по ул. Красивая	-	-	-	-	-
1.2	Ремонт водопровода в ст. Сумки по ул. Привокзальная	-	-	-	-	-
	Итого:

8.3. Отчет о выполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,14	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	29,26	36,30
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,19	0,86