Приложение. Производственная программа Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Мокроусовского района "Водоканал" (Мокроусовский муниципальный округ Курганской области: с. Мокроусово, д. Кукарекая, д. Пороги) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 г. N 837
"О производственной программе Муниципального
унитарного предприятия Мокроусовского района
"Водоканал" (Мокроусовский муниципальный округ
Курганской области: с. Мокроусово, д. Кукарекая,
д. Пороги) в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) на период с 1 января 2023 года
по 31 декабря 2027 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Мокроусовского района "Водоканал" (Мокроусовский муниципальный округ Курганской области: с. Мокроусово, д. Кукарекая, д. Пороги) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Мокроусовского района "Водоканал"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	641530, Курганская область, Мокроусовский муниципальный округ, с. Мокроусово, ул. Советская, 39, оф. 7
	e-mail	vodokanalmokr@vandex.ru
	тел./факс	8-900-3804606
3.	Контактные данные руководителя	Директор: Зайцев Владимир Васильевич
	ИНН	4515005367
4.	КПП	451501001
	ОГРН	1184501005809
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 1.01.2023 г. по 31.12.2027 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2023 - 2027 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные годовые объемы
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	63046,77	64276,55	63046,77	63046,77	63046,77
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	6236,00	6177,00	6236,00	6236,00	6236,00
1.2	- население	куб. м	54666,13	55267,91	54666,13	54666,13	54666,13
1.3	- прочие	куб. м	2138,00	2885.00	2138,00	2138,00	2138,00
1.4	Потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	6,84	6,64	6,84	6,84	6,84
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	6735,37	6061,76	7246,26	7163,47	7272,24
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	9,81	10,20	9,89	10,08	9,69

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка и др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена насосного оборудования на скважине	ЭЦВ 6-6,5-85	ЭЦВ 6-6,5-85	2023 г.	2027 г.

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена насосного оборудования на скважине ЭЦВ 6-6,5-85	9,81	10,20	9,89	10,08	9,69	Капитальный ремонт

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	33,49	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,32	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

6. Оценка эффективности проекта производственной программы

Показатель	Динамика изменения показателей
	2023 год в % к 2021 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	62,82	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	81,25	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	7,54	9,80	10,11	9,92	10,32

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

7.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые объемы на 2021 год	Фактические объемы за 2021 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	35467,44	57210,00
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	11116,00	5273,00
1.2.	- население	куб. м	21997,44	42609,00
1.3.	- прочие	куб. м	2354,00	2982,00
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	0,00	6346,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	3124,21	5039,44
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	31,53	14,67

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2021 год
1.1	Проведение планово-предупредительных работ	Система водоснабжения	Система водоснабжения	1.01.2021 г.	31.12.2021 г.	14,67
1.2	Замена задвижек	-	-	-	-	-
1.3	Замена люков	-	-	-	-	-

7.3 Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,25	19,50
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,36	0,25
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые объемы на 2022 год	Фактические объемы за 2022 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	49504,32	59010,00
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	6236,00	5952,00
1.2.	- население	куб. м	41130,32	42412,00
1.3.	- прочие	куб. м	2138,00	3050,00
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	0,00	7596,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	4132,42
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	40,73	17,57

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Проведение планово-предупредительных работ	Система водоснабжения	Система водоснабжения	01.01.2021	31.12.2021	17,57
1.2	Замена задвижек	-	-	-	-	-
1.3	Замена люков	-	-	-	-	-

8.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,25	19,50
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,36	0,76
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-