Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" (Сафакулевский муниципальный округ Курганской области: д. Абултаево, д. Бахарево, д. Баязитово, с. Боровичи, д. Бурматово, с. Камышное, с. Карасево, с. Мансурово, с. Мартыновка, д. Бикбирды, с. Надеждинка, д. Озерная, д. Петровка, с. Сафакулево, с. Сулейманово, с. Сулюклино) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 г. N 839
"О производственной программе Общества с
ограниченной ответственностью "Водоканал"
(Сафакулевский муниципальный округ Курганской
области: д. Абултаево, д. Бахарево, д. Баязитово,
с. Боровичи, д. Бурматово, с. Камышное,
с. Карасево, с. Мансурово, с. Мартыновка,
д. Бикбирды, с. Надеждинка, д. Озерная,
д. Петровка, с. Сафакулево, с. Сулейманово,
с. Сулюклино) в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) на период с 1 января 2024 года
по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" (Сафакулевский муниципальный округ Курганской области: д. Абултаево, д. Бахарево, д. Баязитово, с. Боровичи, д. Бурматово, с. Камышное, с. Карасево, с. Мансурово, с. Мартыновка, д. Бикбирды, с. Надеждинка, д. Озерная, д. Петровка, с. Сафакулево, с. Сулейманово, с. Сулюклино) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"
2.	Адрес организации	641080, Курганская область, Сафакулевский муниципальный округ, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, 11
	e-mail	vodokanal-saf@mail.ru
	тел./факс	8 (35243) 21605
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Фахретдинов Хаертдин Фахретдинович телефон: 8 (35243) 29805 Главный бухгалтер: Ямгурзина Эмма Евгеньевна телефон: 8 (35243) 27353
	ИНН	4519005230
4.	КПП	451901001
	ОГРН	1064524017458
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные годовые объемы
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	100909,74	100909,74	100909,74	100909,74	100909,74
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	7231,51	7231,51	7231,51	7231,51	7231,51
1.2	- население	куб. м	90936,53	90936,53	90936,53	90936,53	90936,53
1.3	- прочие	куб. м	2636,70	2636,70	2636,70	2636,70	2636,70
1.4	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	6872,36	7540,77	8140.68	8042,47	7846,19
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	26,25	27,03	27,93	28,87	30,09

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Срок реализации мероприятия
			Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	Замена насосного оборудования	ЭЦВ 6-10-110-1 шт. ЭЦВ 6-10-80-2 шт. ЭЦВ 6-10-100 1 шт.	2024 г.	2028 г.
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-		-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-	-	-
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	Замена насосного оборудования	26,25	27,03	27,93	28,87	30,09	Капитальный ремонт
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,93	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21.20	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	1,49	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

6. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменений показателей, %
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества воды питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	39,78	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	129,34	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	1,07	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	2.28	3,70	3,58	3,46	3,32

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024 - 2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы за 2022 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	112288,43	111069,13
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	8789,79	8657,11
1.2.	- население	куб. м	100963,14	97900,75
1.3.	- прочие	куб. м	2430,50	2374,70
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	105,00	2136,57
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	6534,86	6463,90
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	103,92	112,25

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, ДР)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Замена насосного оборудования	-	-	-	-	-
	Всего:					-
2	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2022 года, но фактически выполненные
2.1	Замена хомутов на водопроводных сетях	DN-65, DN-150, DN-100	14 шт.	15.03.2022	22.12.2022	110,25
2.2	Замена муфты соединительной на водопроводных сетях	DN-100	1 шт.	03.10.2022	03.10.2022	11,00
	Итого:					112,25

8.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного	%	0,31	0,01
	контроля качества питьевой воды
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,20	0,93
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	26,51	21,20
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,07	1,49